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[ 索引号 ] 11500111009348097p/2020-00024 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通、工业、信息化 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区交通局 [ 发布日期 ] 2020-07-07
[ 成文日期 ] 2020-07-07 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348097p/2020-00024
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通、工业、信息化
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 大足区交通局
[ 发布日期 ] 2020-07-07
[ 成文日期 ] 2020-07-07
[ 有效性 ]

重庆市大足区交通服务中心 2020年部门预算情况说明

 

 

一、单位基本情况

重庆市大足区交通服务中心隶属重庆市大足区交通局,正科级公益一类一级预算事业单位。事业编制41名,在职人员31人,领导职数4名(其中:正科级领导1名,副科级领导3名),核定内设机构8个(办公室、财务科、技术保障科、信息管理科、公交IC卡管理科、安全科、运政科、质监科)。主要承担道路运输、水上运输事务性工作;承担交通工程质量及安全管理事务性工作;承担交通信息化建设,构建大数据平台,为道路、水路、铁路、民航发展布局,运输市场预测提供信息服务。为安全畅通、绿色高效出行提供精细服务。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数957.89万元,其中:一般公共预算拨款957.89万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加38.02万元,主要是新增人员1人,项目资金增加。经费拨款增加38.02万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数957.89万元,其中:交通运输支出842.62万元,社会保障和就业64.12万元,卫生健康支出26.41万元,住房保障25.74 万元。支出较去年增加38.02万元,主要是基本支出增加29.42万元,项目支出增加8.6万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入957.89万元,一般公共预算财政拨款支出957.89万元,比2019年增加38.02万元。其中:基本支出622.21万元,比2019年增加29.42万元,主要原因是新增加人员1名,单位人员工资调增等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出335.68万元,比2019年增加8.6万元,主要原因是新增大足区营运车联网数据安全管理系统建设费及大足区交通信息综合管理平台运维费等,主要用于大足区交通信息综合管理平台包含交通综合集成管理平台、交通视频联网监控整合管理平台运维服务等重点工作。

重庆市大足区交通服务中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算3.4万元,比2019年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元。公务接待费3.4万元,比2019年减少0.1万元,主要原因是严格控制三公经费,做到只减不增的原则;公务用车运行维护费0万元,与上年无变化。公务用车购置费0万元,与上年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额24.3万元:政府采购货物预算24.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购24.3万元:政府采购货物预算24.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款335.68万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:谢姣       联系方式:43787077  

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