一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；拟订涉及交通运输行业发展的规范性文件、有关实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输行业发展趋势和重大问题；指导交通运输行业的体制改革。

2.加强交通运输行业发展统筹管理。拟订全区综合交通运输发展战略和政策；会同有关部门拟订综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、民航发展中长期规划，并组织实施；组织拟订公路建设、航运发展、港口布局、枢纽站场等专项规划，并组织实施；负责交通重点项目的方案研究、可行性研究报告编制及相关专题论证报告编制；负责综合交通运输统计工作；负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。

3.负责推进综合交通运输体系建设。统筹规划公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接。优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系，促进各种交通运输方式融合；协调做好高速公路、铁路、民航、邮政、海事等涉地相关工作。

4.负责全区道路、水路运输市场监管；贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；负责拟订地方性渔业船舶检验政策、标准及法规草案，渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作；负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城乡客运、出租车、运输服务的行业管理；协调轨道交通运营工作。

5.承担邮政管理责任和有关监管工作。统筹协调本地邮政行业规划与交通运输规划的衔接，促进邮政与交通资源的整合；承担邮政普遍服务、特殊服务和快递服务末端基础设施、邮政业环境污染治理、邮政业安全管理和安全监管（含支撑体系和信息化）及其他邮政公共服务的建设、维护、管理、运营中由区县实施的具体执行事项等职责；邮政领域履职能力建设；按照重庆邮政管理局委托依法实施邮政行政处罚相关工作，具体执法交由执法队伍承担；承办邮政管理部门交办的其他事项。

6.负责编制全区交通运输发展专项资金的年度预决算，提出全区公路、水路、铁路、民航等公共基础设施投资规模和方向，根据区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内公共基础设施投资项目，并组织实施和监督管理；参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作。

7.负责统筹协调全区综合交通建设，协调安排项目建设时序；承担全区公路、水路、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任；贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准。并监督实施；负责全区地方公路、水路、客运枢纽站场基础设施建设的工程质量监督工作；按权限负责国、省、县道建设、养护和监督管理，指导乡道、村道公路的建设、管理、养护工作。负责全区交通建设项目招投标监督管理工作。

8.承担道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程监督管理、区列养公路路政等行政许可、行政决策职能；承担交通运输行业深化行政审批制度改革工作；负责交通运输综合行政执法，具体执法交由执法队伍承担；负责交通运输信用体系建设。

9.负责交通运输行业安全生产综合监督和应急管理工作；按规定协调全区交通运输领域重大突发公共事件的应急管理和处置；依法组织或参与事故调查处理工作；组织和监督实施紧急客货运输和重点时段交通运输工作；负责交通运输行业应急预案编制与应急体制、机制建设；指导交通运输行业安全教育培训工作；承担交通战备有关工作；指导交通运输行业职业病防治工作:负责职责范围内的平安建设工作。

10.负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；统筹指导交通运输行业生态环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

11.负责交通运输行业的合作交流工作；指导交通运输行业职业技能培训工作；指导交通运输行业相关协会的工作。

12.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

13.负责指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作。负责交通行业党建、精神文明、宣传思想等工作；负责本系统人才队伍建设。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发（重庆市大足区机构改革方案）的通知》（渝委办发〔2024〕31号）的文件精神，于2024年5月14日重庆市大足区交通局正式更名为重庆市大足区交通运输委员会。

根据中共重庆市大足区委机构编制委员会《关于调整重庆市大足区交通运输委员会所属事业单位机构编制事宜的通知》（大足委编委〔2024〕127号）的文件精神，下属事业单位重庆市大足区公路养护中心于2024年7月30日正式更名为重庆市大足区公路事务中心。

委机关10个内设机构：机关党委、办公室（信访工作办公室）、综合规划科（铁路、民航办公室）、财务统计科、行政审批科、建设管理科、养护管理科、港航管理科、综合运输管理科（国防交通科）、安全法制与质量监督科。

委属事业单位3个：重庆市大足区公路事务中心、重庆市大足区交通运输综合行政执法支队、重庆市大足区交通事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计53680.06万元，支出总计53680.06万元。收支较上年决算数减少2141.51万元，下降3.84%，主要原因是减少““四好农村路”耕地占用税款代缴款、交通重大项目前期工作经费、城南路升级改造、森林火灾救援、邮红路升级改造、季铜路升级改造等。

2.收入情况。2023年度收入合计53680.06万元，较上年决算数减少2141.51万元，下降3.84%，主要原因是减少““四好农村路”耕地占用税款代缴款、交通重大项目前期工作经费、城南路升级改造、森林火灾救援、邮红路升级改造、季铜路升级改造等。其中：财政拨款收入53680.06万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计53680.06万元，较上年决算数减少2141.51万元，下降3.84%，主要原因是减少““四好农村路”耕地占用税款代缴款、交通重大项目前期工作经费、城南路升级改造、森林火灾救援、邮红路升级改造、季铜路升级改造等。其中：基本支出4455.77万元，占8.30%；项目支出49224.29万元，占91.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是根据财政要求每年实行零结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计53680.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2141.51万元，下降3.84%。主要原因是减少““四好农村路”耕地占用税款代缴款、交通重大项目前期工作经费、城南路升级改造、森林火灾救援、邮红路升级改造、季铜路升级改造等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13593.40万元，较上年决算数减少22082.74万元，下降61.90%。主要原因是G246城南至龙岗互通三环连接道项目、X028高升至回龙升级改造工程、S543金山至铜梁界升级改造、S548龙岗至高升段升级改造工程、拾万互通连接道、三驱互通连接道、雍溪互通连接线加宽工程等打捆项目、城南路升级改造、森林火灾救援、邮红路升级改造、季铜路升级改造等项目的一般公共预算资金安排减少。较年初预算数减少10939.44万元，下降44.59%。主要原因是G246城南至龙岗互通三环连接道项目、X028高升至回龙升级改造工程、S543金山至铜梁界升级改造、S548龙岗至高升段升级改造工程、拾万互通连接道、三驱互通连接道、雍溪互通连接线加宽工程等打捆项目的一般公共预算资金安排减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13593.40万元，较上年决算数减少22082.74万元，下降61.90%。主要原因是G246城南至龙岗互通三环连接道项目、X028高升至回龙升级改造工程、S543金山至铜梁界升级改造、S548龙岗至高升段升级改造工程、拾万互通连接道、三驱互通连接道、雍溪互通连接线加宽工程等打捆项目、城南路升级改造、森林火灾救援、邮红路升级改造、季铜路升级改造等项目的一般公共预算资金安排减少。较年初预算数减少10939.44万元，下降44.59%。主要原因是G246城南至龙岗互通三环连接道项目、X028高升至回龙升级改造工程、S543金山至铜梁界升级改造、S548龙岗至高升段升级改造工程、拾万互通连接道、三驱互通连接道、雍溪互通连接线加宽工程等打捆项目的一般公共预算资金安排减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据财政要求每年实行零结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1070.88万元，占7.88%，较年初预算数增加75.11万元，增长7.54%，主要原因是委机关增加了杨金才退休职工的死亡抚恤金和黄自春与赵渝两退休“中人”一次性补贴，下属事业单位退休人员增加，退休健康休养费增加、中人退休职业年金记实增加职业年金缴费等。

（2）卫生健康支出282.27万元，占2.08%，较年初预算数增加93.79万元，增长49.76%，主要原因是增加新冠疫情防控经费用于支付2022年疫情保障运输费用。

（3）节能环保支出300.00万元，占4.30%，较年初预算数增加196.32万元，增长189.35%，主要是增加铜永高速项目营运补贴金。

（4）城乡社区支出0.00元，年初预算11,137,300.00元，较年初预算减少11,137,300.00元，主要原因是按规定将农村公路日常养护补助调整到区公路养护中心以及27个镇街。

（5）交通运输支出11728.23万元，占86.28%，较年初预算数减少11307.42万元，下降49.09%，主要原因是G246城南至龙岗互通三环连接道项目、X028高升至回龙升级改造工程、S543金山至铜梁界升级改造、S548龙岗至高升段升级改造工程、拾万互通连接道、三驱互通连接道、雍溪互通连接线加宽工程等打捆项目未达到支付条件。

（6）资源勘探信息等支出40.00万元，占0.57%，较年初预算数增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是企业规下转规上奖励。

（7）住房保障支出172.01万元，占1.27%，较年初预算数减少37.25万元，下降17.80%，主要原因是根据重庆市大足区公务员工资津贴补贴工作专班要求对公务员2021年度住房公积金超基数部分进行精算，超出部分在2023年度应缴公积金中抵扣，因此该预算未全部执行；中途人员退休，实际公积金缴纳比年初预算减少等。

（8）其他支出400,000,000.00元，年初预算0.00元，较年初预算增加400,000,000.00元，主要原因是增加大足区省道S302宝顶至龙岗段改线工程项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4455.77万元。其中：人员经费3723.07万元，较上年决算数增加23.40万元，增长0.63%，主要原因是委机关增加了杨金才退休职工的死亡抚恤金和黄自春与赵渝两退休“中人”一次性补贴，下属事业单位退休人员增加，退休健康休养费增加、中人退休职业年金记实增加职业年金缴费等。人员经费用途主要包括工资、公务员平时考核、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、遗属及参核退役人员费用、对个人和家庭的补助等。公用经费732.69万元，较上年决算数增加114.67万元，增长18.55%，主要原因是上年疫情减少了差旅费、培训费等支出，今年因正常工作需要增加相应的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入40086.66万元，较上年决算数增加19941.23万元，增长98.99%，主要原因是增加大足区省道S302宝顶至龙岗段改线工程项目资金。本年支出40086.66万元，较上年决算数增加19941.23万元，增长98.99%，主要原因是增加大足区省道S302宝顶至龙岗段改线工程项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计77.90万元，较年初预算数增加24.69万元，增长46.40%，主要原因是年初预算未足额保障我委下属事业单位公务车运行经费，所以决算数较年初预算数据差距较大。较上年支出数减少17.27万元，下降18.15%，主要原因是：一是严格落实公车使用规定，公务车运行成维护成本有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出0，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本部门2023年度未发生公务车购置支出。费用支出0，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费66.10万元，主要用于本部门核定编制车辆的油料费、保险费、维修费等运行维护费。费用支出较年初预算数增加26.10万元，增长65.25%，主要原因是年初预算未足额保障我委下属事业单位公务车运行经费，所以决算数较年初预算数差距较大。较上年支出数减少15.28万元，下降18.78%，主要原因是严格落实公车使用规定，让公务车运行成维护成本有所下降。

公务接待费11.80万元，主要用于其他区县相关单位调研学习和相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.41万元，下降10.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少1.99万元，下降14.43%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待280批次2474人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费47.68元，车均购置费0万元，车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是开展了“双重预防机制”工作会议。本年度培训费支出19.77万元，较上年决算数增加14.31万元，增长262.09%，主要原因是2023年无疫情影响，培训活动逐步恢复正常。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出360.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加23.79万元，增长7.07%，主要原因是临聘人员加入工会，工会经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4279.59万元，其中：政府采购货物支出1426.36万元、政府采购工程支出1301.73万元、政府采购服务支出1551.50万元。授予中小企业合同金额3144.44万元，占政府采购支出总额的73.48%，其中：授予小微企业合同金额1883.73万元，占政府采购支出总额的44.02%。主要用于采购办公设备购置、交通水上安全宣传、S548龙岗至高升段升级改造工程（先进村滑坡治理工程K7+540-K7+630段）检测、G246城南至龙岗互通三环连接道项目、X028高升至回龙升级改造工程、S543金山至铜梁界升级改造、S548龙岗至高升段升级改造工程临时用地复垦项目结算审核服务、采购生命安全防护栏材料、预防性养护项目、采购大足区道路货运安全监管平台建设服务及新建4个非现场执法点。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和38个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金49224.29万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市大足区交通运输委员会财务统计科办公室：023-43356466。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。