一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：

为辖区国、省干线公路和县道提供专业养护管理和维修技术服务。

主要职责任务：

承担“区管”公路（国、省、县道）的养护管理及养护巡查；开展养护质量动态监测和评定；承担应急抢险队伍建设、公路应急物资储备和列养公路的抢险保通；承担相应养护工程的质量和安全责任。

具体职责任务：

1.承担本辖区“区管”公路的养护管理及养护巡查，开展养护质量动态监测和评定，分析公路设施使用状况，提出公路设施改造或改善方案。保持公路完好、平整、畅通，提高公路的耐久性和抗灾能力。

2.承担本辖区“区管”公路及交通主管部门安排的损毁公路和桥梁抢险加固、公路灾害应急保通工作；承担公路应急抢险队伍建设和公路应急物资储备。

3.承担本辖区“区管”公路桥梁的专业化安全监测工作，履行桥梁养护管理的管养单位职责。

4.实施公路养护技术规范，做好安全生产、养护技术培训和新技术推广，推进道路养护信息化、数字化建设，确保列养公路维修养护质量和生产安全。

5.承担本辖区“区管”公路绿化工作，“区管”公路行业统计、普查、数据库建设和维护等具体事务性工作。

6.承担“区管”公路的小修保养、中修养护工程任务，根据养护工作年度计划组织采购和管理养护材料、机具，完成交通主管部门下达的大修养护工程计划任务。

7.承担公路人才队伍建设、行业文明创建和公路文化建设，推进养护科技化、规范化发展。

8.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市大足区公路事务中心隶属重庆市大足区交通运输委员会，公益一类事业单位，机构规格为副处级单位，2024年行机构改革，由重庆市大足区公路养护中心更名为重庆市大足区公路事务中心。

（三）单位构成

我单位2012年纳入财政全额拨款事业单位。属于重庆市大足区交通局下属二级预算单位，独立编制机构，2023年年末单位编制数为83，年末实有在职人数为60人。 内设8个科室：办公室、财务科、养护科、工程科、安全科、综合科、人事劳资科、机械化养护与应急科。下辖5个养护片区，即西湖片区、大安片区、龙铜片区、三驱片区、龙岗片区。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3674.60万元，支出总计3674.60万元。收支较上年决算数减少512.84万元，下降12.25%，主要原因是2023年项目支出比2022年项目支出减少，2023年较2022年减少项目有城南路升级改造、森林火灾救援、邮红路升级改造、季铜路升级改造等。

2.收入情况。2023年度收入合计3674.60万元，较上年决算数减少512.84万元，下降12.25%，主要原因是2023年项目支出比2022年项目支出减少，2023年较2022年减少项目有城南路升级改造、森林火灾救援、邮红路升级改造、季铜路升级改造等。其中：财政拨款收入3674.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3674.60万元，较上年决算数减少512.84万元，下降12.25%，主要原因是2023年项目支出比2022年项目支出减少，2023年较2022年减少项目有城南路升级改造、森林火灾救援、邮红路升级改造、季铜路升级改造等。其中：基本支出1843.42万元，占50.17%；项目支出1831.17万元，占49.83%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位2022年度年末结转和结余为0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3674.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少512.84万元，下降12.25%。主要原因是2023年项目支出比2022年项目支出减少，2023年较2022年减少项目有城南路升级改造、森林火灾救援、邮红路升级改造、季铜路升级改造等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3587.93万元，较上年决算数减少469.51万元，下降11.57%。主要原因是2023年项目支出比2022年项目支出减少，2023年较2022年减少项目有城南路升级改造、森林火灾救援、邮红路升级改造、季铜路升级改造等。较年初预算数增加131.46万元，增长3.80%。主要原因是人员社会保障和就业支出增加、中途增加调剂项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3587.93万元，较上年决算数减少469.51万元，下降11.57%。主要原因是2023年项目支出比2022年项目支出减少，2023年较2022年减少项目有城南路升级改造、森林火灾救援、邮红路升级改造、季铜路升级改造等。较年初预算数增加131.46万元，增长3.80%。主要原因是人员社会保障和就业支出增加、中途增加调剂项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是是2023年度和2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为0.00万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出614.65万元，占17.13%，较年初预算数增加12.50万元，增长2.08%，主要原因是退休人员增加，退休健康休养费增加；中人退休职业年金记实增加职业年金缴费。

（2）卫生健康支出59.75万元，占1.67%，较年初预算数减少1.63万元，下降2.66%，主要原因是年初预算人数63人，年末人数60人，实际基本医疗保险缴费比年初预算减少。

（3）交通运输支出2852.53万元，占79.50%，较年初预算数增加121.15万元，增长4.44%，主要原因是增加临聘人员经费项目、回国路升级改造工程项目、公路养护管理项目。

（4）住房保障支出61.00万元，占1.70%，较年初预算数减少0.56万元，下降0.91%，主要原因是中途人员退休，实际公积金缴纳比年初预算减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1843.42万元。其中：人员经费1593.55万元，较上年决算数减少9.90万元，下降0.62%，主要原因是人员退休，在职人员减少，实际养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金比2022年支出减少。人员经费用途主要包括工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭补助支出等。公用经费249.87万元，较上年决算数增加45.21万元，增长22.09%，主要原因是印刷费、邮电费、劳务费、福利费、工会经费比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入86.66万元，较上年决算数减少43.34万元，下降33.34%，主要原因是政府性基金使用减少。本年支出86.66万元，较上年决算数减少43.34万元，下降33.34%，主要原因是政府性基金使用减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计37.99万元，较年初预算数增加24.49万元，增长181.41%，主要原因是年初预算未足额保障我单位公务车运行经费，所示决算数较年初预算数据差距较大。较上年支出数减少12.31万元，下降24.47%，主要原因是根据要求压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费37.70万元，主要用于单位公务用车油料费、保险费、维修费等公务用车费用支出。费用支出较年初预算数增加25.70万元，增长214.17%，主要原因是年初预算未足额保障我单位公务车运行经费，所示决算数较年初预算数据差距较大。较上年支出数减少12.29万元，下降24.58%，主要原因是根据政策要求严格控制公务车运行维护费支出。

公务接待费0.29万元，主要用于接待迎接检查等工作中产生的工作餐费。费用支出较年初预算数减少1.21万元，下降80.67%，主要原因是严格执行中央八项规定减少公务接待，厉行节约反对浪费。较上年支出数减少0.02万元，下降6.45%，主要原因是严格执行中央八项规定减少公务接待，厉行节约反对浪费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待7批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费49.13元，车均购置费0万元，车均维护费3.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未产生会议费用支出。本年度培训费支出4.27万元，较上年决算数增加2.46万元，增长135.91%，主要原因是工作需要，对工作人员素质要求提高。

（二）机关运行经费情况说明

我单位为事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1243.83万元，其中：政府采购货物支出715.01万元、政府采购工程支出528.82万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1243.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额715.01万元，占政府采购支出总额的57.48 %。主要用于采购生命安全防护栏材料、办公用品等货物采购，及预防性养护项目等工程招标采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1831.17万元。

（二）单位绩效评价情况

1、我单位对公路养护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金720.87万元。我单位管养国、省及县道里程为333km。公路日常养护经费支出包括了抢险抢修、公路挖补、公路清洗、路肩整治、水沟整治、裂缝整治、边坡治理、水毁治理、公路美化绿化、交调设施维护、养护站房维修、机械使用及维修等，该项目是我单位建立健全公路管养体系，保证我区公路“安全、畅通、整洁、舒适”行车环境的重要支出性项目。年终执行720.87万元，实际资金到位为720.87万元，资金到位率为100%。

2、我单位对临聘人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金285万元。养国、省及县道里程为360km。其中公路养护临聘人员经费项目支出包括了公路保洁清扫、小修养护、绿化修枝等养护临聘人员经费，该项目是我单位进行公路养护的重要支出性项目。我单位项目经费属于财政全额拨款，年终执行285万元，实际资金到位为285万元，资金到位率为100%。

3、我单位对农村公路生命安全安防工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金47.49万元。公路安全防护工程项目,主要由大足区公路养护中心公路安全生命防护栏采购、护栏安装、普通公路标线施工等项目组成。项目主要是采购波形护栏用于大足区镇、街安全风险较大的乡、村公路临水临崖路段进行安全整治及普通干线公路标线补划施工,根据安排需采购波形护栏及配套产品采购C-4E型护栏,采购B-2E型护栏。

4、我单位对危桥资金及加固改造工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金130.17万元。危桥对裂缝采用环氧砂浆进行压力灌浆处理，主拱跨径范围内新增钢筋混凝土简支板梁，清理水迹、青苔等。

5、我单位对大足区长源大桥检测服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金46万元。该项目针对长源大桥全桥进行外观检查、专项检测及荷载试验，确定大桥的使用状况，评定大桥的承载能力。

6、我单位对地方公路养护补差项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金158.65万元。地方公路养护补差主要是针对公路预防性养护，延长公路使用寿命，不改变原有公路技术等级，对原路面结构层的各类病害采用挖补、沥青灌缝等方式彻底处治后，铺筑1cmMS-3，RQI较差路段铺筑3cmAC-1OC罩面。

    7、我单位对大足区回国路升级改造工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金443万元。回国路升级改造项目路线全长约7.38公里，起点位于回龙镇，与S303顺接，终点位于大足区国梁镇环城路交叉口，本项目采用三级公路标准建设，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米，主要建设内容包含路线、路基路面、桥梁涵洞、交通设施等内容。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43765117。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。