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[ 索引号 ] 11500111009348097p/2021-00058 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区交通局 [ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348097p/2021-00058
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区交通局
[ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区交通局 2020年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策;拟订涉及交通运输行业发展的规范性文件、有关实施细则、管理规定和改革方案,并监督执行;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输行业发展趋势和重大问题;指导交通运输行业的体制改革。

2、拟订全区综合交通运输发展战略和政策;会同有关部门拟订综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、民航发展中长期规划,并组织实施;组织拟订公路建设、航运发展、港口布局、枢纽站场等专项规划,并组织实施;负责交通重点项目的方案研究、可行性研究报告编制及相关专题论证报告编制;负责综合交通运输统计工作;负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。

3、负责推进综合交通运输体系建设。统筹规划公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展,组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接。优化交通运输结构布局,构建综合交通运输体系,促进各种交通运输方式融合;协调做好高速公路、铁路、民航、邮政、海事等涉地相关工作。

4、负责全区道路、水路运输市场监管;贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范,并监督实施;负责拟订地方性渔业船舶检验政策、标准及法规草案,渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作;负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城乡客运、出租车、运输服务的行业管理;协调轨道交通运营工作。

5、负责编制全区交通运输发展专项资金的年度预决算,提出全区公路、水路、铁路、民航等公共基础设施投资规模和方向,根据区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内公共基础设施投资项目,并组织实施和监督管理;参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作。

6、负责统筹协调全区综合交通建设,协调安排项目建设时序;承担全区公路、水路、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任;贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准。并监督实施;负责全区地方公路、水路、客运枢纽站场基础设施建设的工程质量监督工作;按权限负责国、省、县道建设、养护和监督管理,指导乡道、村道公路的建设、管理、养护工作。负责全区交通建设项目招投标监督管理工作。

7、承担道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程监督管理、区列养公路路政等行政许可、行政决策职能;承担交通运输行业深化行政审批制度改革工作;负责交通运输综合行政执法,具体执法交由执法队伍承担;负责交通运输信用体系建设。

8、负责交通运输行业安全生产综合监督和应急管理工作;按规定协调全区交通运输领域重大突发公共事件的应急管理和处置;依法组织或参与事故调查处理工作;组织和监督实施紧急客货运输和重点时段交通运输工作;负责交通运输行业应急预案编制与应急体制、机制建设;指导交通运输行业安全教育培训工作;承担交通战备有关工作;指导交通运输行业职业病防治工作:负责职责范围内的平安建设工作。

9、负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设,并发布有关信息;统筹指导交通运输行业生态环境保护和节能减排工作;会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通运输行业科技进步,推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

10、负责交通运输行业的合作交流工作;指导交通运输行业职业技能培训工作;指导交通运输行业相关协会的工作。

11、负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

12、负责交通行业党建、精神文明、宣传思想等工作;负责本系统人才队伍建设。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

局机关10个内设机构:办公室、机关党委、综合规划科(铁路、民航办公室)、财务统计科、行政审批科、建设管理科、养护管理科、港航管理科、综合运输管理科(交通战备办公室)、安全法制与质量监督科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区公路养护中心、区交通运输综合行政执法支队、区交通服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计33,824.58万元,支出总计33,824.58万元。收支较上年决算数减少7,922.34万元、下降19%,主要原因:一是按照《重庆市大足区人民政府办公室关于进一步落实政府过紧日子措施的通知》(大足府办发〔2020〕89号)文件精神,日常公用经费由45000元/人/年调整为40500元/人/年;二是潼大荣高速公路征地拆迁资金、普通干线公路和重要连接线项目政府性基金预算减少。

2.收入情况。2020年度收入合计33,824.58万元,较上年决算数减少7,922.34万元,下降19%,主要原因:一是按照《重庆市大足区人民政府办公室关于进一步落实政府过紧日子措施的通知》(大足府办发〔2020〕89号)文件精神,日常公用经费由45000元/人/年调整为40500元/人/年;二是潼大荣高速公路征地拆迁资金、普通干线公路和重要连接线项目政府性基金预算减少。其中:财政拨款收入33,824.58万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计33,824.58万元,较上年决算数减少7,922.34万元,下降19%,主要原因:一是按照《重庆市大足区人民政府办公室关于进一步落实政府过紧日子措施的通知》(大足府办发〔2020〕89号)文件精神,日常公用经费由45000元/人/年调整为40500元/人/年;二是潼大荣高速公路征地拆迁资金、普通干线公路和重要连接线项目政府性基金预算减少。其中:基本支出3,873.61万元,占11.5%;项目支出29,950.97万元,占88.5%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据财政要求每年实行零结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计33,824.58万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少7,922.34万元,下降19%。主要原因: 一是按照《重庆市大足区人民政府办公室关于进一步落实政府过紧日子措施的通知》(大足府办发〔2020〕89号)文件精神,日常公用经费由45000元/人/年调整为40500元/人/年;二是潼大荣高速公路征地拆迁资金、普通干线公路和重要连接线项目政府性基金预算减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入29,912.62万元,较上年决算数增加2,457.52万元,增长9%。主要原因:一是新增创建全国文明城区公益景观小设计服务费以及创建文明城区的宣传费等;二是新增农村公路标识牌费用;三是2020年初预算数是根据2019年实际支出数,2020年决算数是2020年社保保障与就业支出的实际支出数,社会保障与就业支出较年初预算数下降是因为2020年人员增减变动形成的;四是增加新能源车公交营运补贴资金;五是财政新安排3P资金给区级公路建设项目;六是增加成渝中线高铁项目前期专项工作经费;七是抗疫特别国债预留机动资金增加;八是交通局下属单位公路养护中心的项目资金增加。较年初预算数增加5,006.12万元,增长20.1%。主要原因:一是新增创建全国文明城区公益景观小设计服务费以及创建文明城区的宣传费等;二是新增农村公路标识牌费用;三是2020年初预算数是根据2019年实际支出数,2020年决算数是2020年社保保障与就业支出的实际支出数,社会保障与就业支出较年初预算数下降是因为2020年人员增减变动形成的;四是增加新能源车公交营运补贴资金;五是财政新安排3P资金给区级公路建设项目;六是增加成渝中线高铁项目前期专项工作经费;六是交通局下属单位公路养护中心的项目资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出29,912.62万元,较上年决算数增加2,457.52万元,增长9%。主要原因:一是新增创建全国文明城区公益景观小设计服务费以及创建文明城区的宣传费等;二是新增农村公路标识牌费用;三是2020年初预算数是根据2019年实际支出数,2020年决算数是2020年社保保障与就业支出的实际支出数,社会保障与就业支出较年初预算数下降是因为2020年人员增减变动形成的;四是增加新能源车公交营运补贴资金;五是财政新安排3P资金给区级公路建设项目;六是增加成渝中线高铁项目前期专项工作经费;七是抗疫特别国债预留机动资金增加;八是交通局下属单位公路养护中心的项目资金增加。较年初预算数 增加5,006.12万元,增长20.1%。主要原因:一是新增创建全国文明城区公益景观小设计服务费以及创建文明城区的宣传费等;二是新增农村公路标识牌费用;三是2020年初预算数是根据2019年实际支出数,2020年决算数是2020年社保保障与就业支出的实际支出数,社会保障与就业支出较年初预算数下降是因为2020年人员增减变动形成的;四是增加新能源车公交营运补贴资金;五是财政新安排3P资金给区级公路建设项目;六是增加成渝中线高铁项目前期专项工作经费;六是交通局下属单位公路养护中心的项目资金增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据财政要求每年实行零结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出52.37万元,占0.2%,较年初预算数增加52.37万元,增长0.00%,主要原因是新增创建全国文明城区公益景观小设计服务费以及创建文明城区的宣传费等。

2)科学技术支出8.95万元,占0%,较年初预算数增加8.95万元,增长100.00%,主要原因是新增农村公路标识牌费用。

3)社会保障与就业支出599.67万元,占2%,较年初预算数减少193.05万元,下降24.4%,主要原因是2020年初预算数是根据2019年实际支出数,2020年决算数是2020年社保保障与就业支出的实际支出数,社会保障与就业支出较年初预算数下降是因为2020年人员增减变动形成的。

4)卫生健康支出221.45万元,占0.7%,较年初预算数增加65.56万元,增长42.1%,主要原因2020年社平工资和人员增减变动形成的。

5)节能环保支出100.00万元,占0.5%,较年初预算数增加100.00万元,增长100.00%,主要原因是增加新能源车公交营运补贴资金。

6)城乡社区支出1,415.69万元,占4.7%,较年初预算数增加1,415.69万 元,增长100.00%,主要原因是财政新安排3P资金给区级公路建设项目。

7)交通运输支出27,360.06万元,占91.5%,较年初预算数增加3,556.61万元,增长14.9%,主要原因是增加成渝中线高铁项目前期专项工作经费、正常工资晋升和交通局下属事业单位养护中心2020年项目增加,2020年项目是根据实际执行项目支出,由主管部门划转指标,财政调整项目预算指标。

8)住房保障支出154.43万元,占0.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据实际情况支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,873.61万元。其中:人员经费3,224.77万元,较上年决算数减少928.18万 元,下降22.3%,主要原因:一是在职员工的增加变动;二是按照《重庆市大足区人民政府办公室关于进一步落实政府过紧日子措施的通知》(大足府办发〔2020〕89号)文件精神,日常公用经费由45000元/人/年调整为40500元/人/年;三是原公社邮递员医疗补助费用减少。人员经费用途主要包括工资、公务员平时考核、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、遗属及参核退役人员费用、对个人和家庭的补助等。公用经费648.84万元,较上年决算数减少137.50万元,下降17.5%,主要原因:一是在职员工的增加变动;二是按照《重庆市大足区人民政府办公室关于进一步落实政府过紧日子措施的通知》(大足府办发〔2020〕89号)文件精神,日常公用经费由45000元/人/年调整为40500元/人/年。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入3,911.96万元,较上年决算数减少10,379.86万元,下降72.6%,主要原因是潼大荣高速公路征地拆迁资金、普通干线公路和重要连接线项目政府性基金预算减少。本年支出3,911.96万元,较上年决算数减少10,379.86万元,下降72.6%,主要原因是潼大荣高速公路征地拆迁资金、普通干线公路和重要连接线项目政府性基金预算减少以及交通局下属事业单位养护中心020年政府性基金支出项目较2019年政府性基金项目支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要是用于本部门2020年度无国有指标经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计99.13万元,较年初预算数增加31.63万元,增长46.9%,主要原因是公路养护中心年初预算未进行公务车运行维护费的预算,机关以及其他两个下属单位均呈下降趋势。 较上年支出数增加49.01万 元,增长97.8%,主要原因是公路养护中心公务用车改制后,本年度较上年增加公务车运行维护费,本单位共有核定编制车辆16辆,2020年度决算纳入16辆车的运行维护费,机关以及其他两个下属单位的公务用车维护费均呈下降趋势。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费82.75万元,主要用于交通部门核定车辆的修理费、油料费、保险费等。费用支出较年初预算数增加39.85万元,增长92.9%,主要原因是公路养护中心2020年年初预算未进行公务车运行维护费预算编制,交通局机关以及其他两个下属单位公务用车维护费均呈下降趋势。较上年支出数增加50.56万元,增长157.1%,主要原因是公路养护中心2020年度决算纳入16辆核编车辆运行维护费,2019年车辆运行维护费未纳入决算,交通局机关以及其他两个下属单位公务用车维护费均呈下降趋势。

公务接待费16.37万元,主要用于上级部门,外区相关部门检查指导工作接待。费用支出较年初预算数减少8.23万元,下降33.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数减少1.56万元,下降8.7%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为23辆;国内公务接待326批次3,263人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费50.18元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.60万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出323.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 机关运行经费较上年决算数减少58.24万元,下降15.3%,主要原因是按照《重庆市大足区人民政府办公室关于进一步落实政府过紧日子措施的通知》(大足府办发〔2020〕89号)文件精神,日常公用经费由45000元/人/年调整为40500元/人/年以及人员的调动。

本年度会议费支出0.16万元,较上年决算数减少0.40万元,下降71.4%,主要原因是因为疫情现场会议次数减少,增加线上会议次数。本年度培训费支出 9.67万元,较上年决算数减少29.40万元,下降75.2%,主要原因是因为疫情组织培训减少,线下培训改成线上培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车13辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,031.01万元,其中:政府采购货物支出817.83万元、政府采购工程支出198.25万元、政府采购服务支出14.93万元。授予中小企业合同金额1,031.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 104.26万元,占政府采购支出总额的10.1%。主要用于采购办公用品、展板制作、执法装备购置,治超站站点维护、值班室床及床垫家具等

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门51个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评51项,涉及资金29920.46万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,年初绩效目标设置合理,预算执行过程中严格把控项目进程,严格规范开支经费,达到预期目标,年终圆满完成各项工作任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

大足区XD35邮亭至红炉桥(邮红路)升级改造工程

联系人及电话

谭棚  023-43782533

主管部门

重庆市大足区交通局

实施单位

重庆市大足区公路养护中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

1700

总量

1700

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



      区级财政资金


      区级财政资金



      其他资金


      其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成大足区XD35邮亭至红炉桥(邮红路)升级改造工程6.977公里

完成了邮红路6.977公里的升级改造工程

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

资金到位指标

1700

1700

100%


资金执行指标

1700

1700

100%


资金管理指标


严格执行资金管理制度,会计核算符合规范



数量指标

6.977Km

6.977Km

100%


质量指标

合格

合格

100%


经济效益指标


方便了当地群众的出行,拉动了当地的经济发展



社会效益指标


带动沿线乡镇经济发展,完善大足区交通网络格局



生态效益指标


公路更好的融入到沿线的生态环境



可持续影响指标


带动当地的经济能够快速的持续发展



管理指标


管理制度健全,执行有效,质量可控



满意度指标


取得沿线百姓及社会各界的高度赞誉



请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

说明

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

大足区X034瓦店子至莫家店(瓦莫路)升级改造工程

联系人及电话

谭棚 023-43782533

主管部门

重庆市大足区交通局

实施单位

重庆市大足区公路养护中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

470.6012

总量

470.6012

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



      区级财政资金


      区级财政资金



      其他资金


      其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成大足区X034瓦店子至莫家店(瓦莫路)升级改造工程5.182公里

完成了瓦莫路5.182公里的升级改造工程

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

资金到位指标

470.6012

470.6012

100%


资金执行指标

470.6012

470.6012

100%


资金管理指标


严格执行资金管理制度,会计核算符合规范



数量指标

5.182Km

5.182Km

100%


质量指标

合格

合格

100%


经济效益指标


方便了当地群众的出行,拉动了当地的经济发展



社会效益指标


带动沿线乡镇经济发展,完善大足区交通网络格局



生态效益指标


公路更好的融入到沿线的生态环境



可持续影响指标


带动当地的经济能够快速的持续发展



管理指标


管理制度健全,执行有效,质量可控



满意度指标


取得沿线百姓及社会各界的高度赞誉



请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

说明

2.绩效自评报告或案例

大足区交通局项目资金绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目基本情况

1.预算项目情况分析。

(一)全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。全力以赴打好创建全国文明城市攻坚战,推动创建工作取得实实在在的效果,让市民深刻感受到交通面貌、社会文明程度的显著变化,全面提升市民的获得感、幸福感。

(二)原乡邮递员医疗补助项目是为妥善解决我区原公社邮递员、乡办邮政人员历史遗留问题,根据重庆市交通委员会等4部门《关于印发<原公社邮递员乡办邮政人员养老和医疗补助实施方案>的通知》(渝交委〔2018〕19号)精神,结合我区实际,解决我区原乡邮递员医疗补助。

(三)城市公共交通供给方面,新能源公交车营运补贴、公交客运体系建设购车补贴、残疾军人免费乘坐公交车包干经费、农村客运保险费、五类人群补贴、公交亏损补贴、CNG燃料补贴、农村客运营运、公交、农村客运和出租车燃油补贴等共计8项补贴,根据《重庆市财政局关于下达2018年节能与新能源公交车营运补贴清算资金的通知》(渝财建〔2020〕78号)、《重庆市交通委员会关于开展农村客运营运补贴工作的通知》(渝交委〔2016〕19号)及《重庆市大足区人民政府第62次常务会议纪要》(一届区府第62次常务会议)、《重庆市大足区人民政府第36次常务会议纪要》、《重庆市交通委员会 重庆市财政局关于农村客运车辆保险购买工作有关问题的通知》(渝交委〔2009〕68号),及《重庆市交通局 重庆市财政局关于农村公交纳入农村客运保险范围的通知》(渝交发〔2019〕7号)及大足区人民政府与重庆长途汽车运输(集团)有限公司签订的《关于进一步完善大足区公交客运体系建设的协议》、《关于下达2019年度农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴资金预算的通知》(大足财建〔2019〕609号)等一系列文件,对全区符合补贴标准的公交、农村客运车辆以及公交运输企业进行补贴。

(四)在交通基础设施建设方面

S443拾万至金山段公路改建工程全长约4.2公里,道路等级为三级公路,路基宽度7.5m,设计速度为40Km/h,沥青混凝土路面。路面主要结构为:5cm+4cm沥青混凝土面层,20+20cm水泥稳定碎石基层。 工程内容包括路基路面、涵洞、排水防护、交安设施等。

龙双路项目是大足区龙水至双桥经开区连接大道项目起于龙水镇龙湖大道K1+600处,止于龙水镇与双桥镇交界处,路线长约3.56Km,设计速度60km/h,双向六车道一级公路设计标准,路基宽度50米,设计年限:15年;主要内容为道路工程、交通工程、桥梁及涵洞工程、排水工程、电力管沟工程、照明工程、绿化景观工程等。路面标准:沥青混凝土路面。

南珠路(城南至宝兴段)公路改造工程项目路线长约9Km,设计速度40km/h,路基宽度8.5米,路基宽7米,公路等级二级(部分路段三级),路面标准:沥青混凝土路面。

大足区棠香人家旅游公路(二期)项目位于大足区棠香街道和平村、惜字阁村,总长6.65公里,共包含3条道路,其中路线一起于金银坳,止于庙子,长2580.492米;路线二起于东河坝,止于新石桥,长2787.199米;路线三起于新石桥,止于庙子,长1277.921米,项目总投资2842.28万元。

“1221办公室专项经费保证大足区基础设施建设提升战略行动(交通行动计划)1221工程日常工作专项经费。

铜永三环拾万互通连接线扩宽工程长0.868公里,施工合同金额1077.33万元。公路等级为一级公路,设计速度为60km/h,沥青混凝土路面。

渝蓉高速三驱互通连接线拓宽工程全长1.214公路,施工合同金额1609.37万元。公路等级为一级公路,设计速度为60 km/h,沥青混凝土路面,大中桥 1座,计长65m。

X028高龙路升级改造工程全线长33.17公里,施工合同金额18757.07万元。公路等级为三级公路,设计时速为30km/h,沥青混凝土路面,大中桥5座,计长414m。

S548龙岗至高升段升级改造工程全线长11.189公里,施工合同金额6626.93万元。公路等级为三级公路,设计速度为30km/h,沥青混凝土路面,大中桥1座,计长25米。

S543金山至铜梁界升级改造工程全线长12.69公里,施工合同金额8946.73万元。公路等级为三级公路,设计速度为30km/h,沥青混凝土路面,有中桥2座,计长54m;小桥2座,计长43m。

普通干线公路及重要连接道委托管理费是用于普通干线公路及重要连接道项目的日常委托管理工作经费。

G246三环连接线全线长6.896公里,施工合同金额34897.78万元。公路等级为一级公路,设计时速为60km/h,沥青混凝土路面,大中桥4座,计长200.5m;隧道1座,计长660m。

成渝中线高铁前期工作经费,用于成渝中线高铁前期工作。

(五)巡航艇及救生艇维护费5万元, 是为了承担水运安全生产监督管理的执法职能,保障我们的水上巡逻安全快捷,保障老百姓出游出行安全。

(六)超限车辆动态检测非现场执法系统是为提升治超效能,2020年加大治限科技投入,投入157.03万元在省道S303铜昌路建设1处非现场执法点,2020年11月16日投入使用,截止年底共检查车辆1670余车次,违法行为34辆。

(七)交通专项整治工作经费25.5万元,是开展专项整治,打击违法行为。在重大节假日、辖区内重大社会活动期间及极端天气等时段,加强对车站、码头、旅游景点、商圈、重大活动现场及重点线路巡查和驻点值守。重点整治客运车、旅游车、危化运输车,非法营运等道路运输车辆的违法行为;出租车甩客、倒客、宰客、拒载、不按规定使用计价器、绕道、乱收费等损害群众利益、扰乱市场秩序的违法行为;公交车不按站点停靠等违法违规经营行为,维护运输市场的安全稳定。2020年开展春运大执法大检查大整治、平安交通三年行动、城区道路交通秩序综合整治、道路扬尘治理、非法营整治、出租车整治、维修企业整治、驾培市场整治等专项整治

(八)治超工作经费692.74万元,是为突出源头治理,完善监管网络,建立长效机制,按照《公路安全保护条例》,交通运输部《公路超限检测站管理办法》(2011年第7号令)的规定,我区2010年来先后成立了石马、邮亭、中敖、玉龙治超站,通过区府的同意招录了93名治超人员,在4个治超站按照《公路超限管理暂行办法》规定,实行24小时工作制,有效地保护了公路和桥梁的使用寿命。定期对治超人员实行岗位培训,提高治超人员综合素质,更好完成治理超限工作。

(九)、大足区S310铜荣路K10+000至K19+407沥青路面预防性养护工程全长9.407Km,公路等级为二级,路面宽12m和16m。本项目为预防性养护工程,不改变原有公路技术等级,对K10+000-K10+200、K11+000-K13+000采用薄层罩面,加铺4cm后AC-13沥青混凝土面层,其他路段只做修补及病害处理,主要实施路段为K10+000-K16+000;

(十)、大足区宝顶至原乡路段旅游公路彩化工程,该项目为对该路段进行彩化改造,具体工程内容包括:CRM彩色薄层、ES彩色超表处、ES特色logo等工程;

(十一)、大足区X022季家至铜鼓段(季铜路)升级改造工程全长约2.02公里,道路等级为三级公路,路基宽度7.5m,设计速度为30Km/h,沥青混凝土路面。路面主要结构为:5cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土面层,25cm水泥稳定碎石基层。工程内容包括路基路面、涵洞、排水防护、交安设施等;

(十二)、大足区龙水湖及附属景区路段旅游公路,该项目为对该路段进行彩化改造,具体工程内容包括:CRM彩色薄层、ES彩色超表处、ES特色logo等工程;

(十三)、大足区XC76石马供电所至冉家店段改造工程位于大足区石马镇,路线全长7.947公里,路面宽5米,沥青混凝土路面。本项目原则上不改变原有公路的线型、纵坡,充分利用原有公路的平、纵指标。本项目属于公路改造工程,充分利用原路路基,对原有路基情况良好的路段,直接加铺22cm厚5.5%水泥稳定碎石基层+5cmAC-16C沥青混凝土面层;对标高受限不能抬高路段,先挖除原路面标高以下47cm结构层,再铺筑20cm厚4%水泥稳定碎石底基层+22cm厚5.5%水泥稳定碎石层+5cmAC-16C沥青混凝土面层。工程内容包含路基路面、涵洞、排水防护、交通安全设施等;

(十四)、大足区双山公路精表处预防性养护项目全长10.4Km,路面宽7.5米,沥青混凝土路面。本项目为采用精表处技术对该路段进行预防性养护(包括旧路面预处理、标线清楚),对路面裂缝等病害处治后,加铺3mm左右厚精表处,精表处面积为7.7689万平方米;

(十五)、大足区X034瓦店子至莫家店(瓦莫路)升级改造工程全长约5.182公里,道路等级为三级公路,路基宽度7.5m,设计速度为30Km/h,沥青混凝土路面。路面主要结构为:5cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土面层,25cm水泥稳定碎石基层。 工程内容包括路基路面、涵洞、排水防护、交安设施等;

(十六)、大足区文丰桥、饶家桥、龙荣路狮子桥等原桥梁由于使用年限已久,桥梁结构出现损坏,经过检测,存在部分指标达不到标准要求,严重不利于人民群众及车辆的出行,我单位根据上级要求,对此进行危桥改造,改造后的桥梁主跨均为现浇实心板。同时还进行了2019年度的桥梁检测,共检测桥梁151座;

(十七)、大足区XB20老铁山至安岳合义界段(文荣路)升级改造工程全长约2.786公里,道路等级为三级公路,路基宽度7.5m,设计速度为30Km/h,局部路段采用四级公路标准,设计速度为20Km/h,沥青混凝土路面。路面主要结构为:4cm厚AC-13C沥青混凝土面层,5cm厚AC-16C中粒式沥青混凝下面层,18cm水泥稳定碎石基层,18cm水泥稳定碎石底基层。工程内容包括路基路面、涵洞、排水防护、交安设施等;

(十八)、大足区X034新民互通连接道升级改造、三龙路改造工程项目两条路线长度分别为8.5Km和8.9Km,规划建设等级均为三级。建设内容包含路基土石方工程,排水工程、桥涵工程、路面工程、防护工程、交叉工程、标志标线等附属工程。此次设计合同的工作内容主要为:完成道路、桥涵、交通安全设施等工程的设计工作。包括勘察、施工图设计、预算等及施工阶段、质保阶段的设计后期服务;

(十九)、对大足区S106水毁、大荣路坑凼挖补、多宝公路养护站排水工程等进行专项养护,该项目是我单位建立健全公路管养体系,保证我区公路安全、畅通、整洁、舒适行车环境的重要支出性项目;

(二十)、大足区XD35邮亭至红炉桥段(邮红路)升级改造工程,路线全长6.977公里,升级后道路等级为三级公路,设计时速为30km/h,路基标准宽度7.5m,路面主要结构为:25cm厚水泥混凝土面层、20cm厚水泥稳定级配碎石基层、20cm厚水泥稳定级配碎石底基层。工程内容包括路基路面、桥梁、 涵洞、排水防护、交安设施等;

(二十一)、公路日常养护,其包括抢险抢修、公路挖补、公路清洗、路肩整治、水沟整治、裂缝整治、边坡治理、水毁治理、公路美化绿化、交调设施维护、养护站房维修、机械使用及维修等;

(二十二)、临聘人员;

(二十三)、桥梁防护设施安全评估;

(二十四)、大足区公路养护中心2018年公路安全生命防护栏采购项目,主要是采购波形护栏用于大足区27个镇、街安全风险较大的乡、村公路临水临崖路段进行安全整治,根据安排需采购波形护栏及配套产品36公里;

(二十五)、大足区国道交通设施设备安装工程项目,是规范和统一国家公路网路线命名和编号,合理调整和科学设置交通标注以形成标识清晰、视认方便的国家公路网交通标志体系,更好地满足国家公路网服务公路使用者安全出行需求。本项目主要资金主要用于大足区G246线遂宁-麻栗坡和G348线武汉-大理,两条国道的标志牌调整与更换各类标志牌212套。

(二十六)大足区城市智能交通与物联网技术支撑服务平台运维费258.48万元。

(二十七)大足交通微信公众号运维费1.1万元。

(二十八)网络专线租用费14.82万元。

(二十九)96096交通服务热线大足分中心临聘人员工资21.66万元。

(三十)大足区交通信息综合管理理台运维费4.5万元。

(三十一)安全管理补助经费10万元。

(三十二)大足区营运车联网数据安全管理系统运维费35.4万元。

(三十三)公交免费IC卡运行成本费9万元。

(二)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

创文广告宣传费 140,000.00元

全国文明城区公益景观小品 383,700.00元

原乡邮递员医疗补助 124,560.00元

新能源车公交营运补贴 999,997.00元

公交客运体系建设购车补贴 3,842,400.00元

残疾军人免费乘车公交车包干经费 150,000.00元

农村客运保险费 1,520,000.00元

五类人群补贴 23,000,000.00元

公交亏损补贴 9,000,000.00元

CNG燃料补贴、农村客运营运及保险补贴7,824,096.22元

公交、农村客运和出租车燃油补贴 4,276,375.50元

金山至拾万段 3,880,000.00元

南珠路 280,000.00元

龙双路项目 220,000.00元

棠香人家二期 9,530,000.00元

“1221办公室专项经费 300,000.00元

拾万互通 3,536,956.63元

三驱互通 1,131,528.16元

X028高升至回龙(高龙路)升级改造工程 36,642,087.00元

S448龙岗至高升段升级改造工程 7,866,600.00元

S543金山至铜梁界段升级改造工程 11,000,000.00元

普通干线公路及重要连接道委托管理费 80,000.00元

G246城南至龙岗互通改造 82,178,743.63元,交通专项工作经费 3,998,684.21元,合计86177427.84元。

中线高铁前期工作经费 500,000.00元

巡航艇及救生艇维护费50000元

超限车辆动态检测非现场执法系统1570300元

交通专项整治工作经费255000元

治超工作经费6927400元

大足区S310铜荣路K10+000至K19+407沥青路面预防性养护工程费4996544元;

大足区宝顶至原乡路段旅游公路彩化工程费1315169元;

大足区X022季家至铜鼓段(季铜路)升级改造工程费4032000元;

大足区龙水湖及附属景区路段旅游公路彩化工程费1291304元;

大足区XC76石马供电所至冉家店段改造工程费3223548.59元;

大足区双山公路精表处预防性养护工程费2697526元;

大足区X034瓦店子至莫家店(瓦莫路)升级改造工程费4706012元;

大足区文丰桥、饶家桥、龙荣路狮子桥等危桥改造工程及2019年度大足区桥梁定期检测等费用2755972元

大足区XB20老铁山至安岳合义界段(文荣路)升级改造工程费7033000元;

X034新民互通连接道升级改造、三龙路改造工程设计审计费998889元;

大足区S106水毁、大荣路坑凼挖补、多宝公路养护站排水工程等养护工程费3830000元;

大足区XD35邮亭至红炉桥段(邮红路)升级改造工程费17000000元;

公路日常养护费11896929.59元;

临聘人员经费319187763元;

桥梁防护设施安全评估经费288000元;

2018年公路安全生命防护栏采购经费3740000元;

大足区国道交通设施设备安装工程费754782元

大足区城市智能交通与物联网技术支撑服务平台运维费2584800元;

大足交通微信公众号运维费11000元;

网络专线租用费148200元;

96096交通服务热线大足分中心临聘人员工资216600元;

大足区交通信息综合管理理台运维费45000元;

安全管理补助经费100000元;

大足区营运车联网数据安全管理系统运维费354000元;

公交免费IC卡运行成本费90000元。

2.项目资金执行情况分析。

合计投资资金为298509582.2元。2020年实际到位资金298509582.2元,资金执行率为100%。在资金使用上,严格按照相关规定执行。

3.项目资金管理情况分析。

根据《基本建设财务规则》(财政部令第81号)、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《重庆市政府投资项目管理办法》(渝府令第161号)等有关文件规定,结合我单位实际情况,制定了相应的资金管理制度,会计核算和财务管理完全按照相关制度执行,我单位严格执行资金管理制度,财务处理及时,会计核算符合规范。

政府购买服务资金按年度申报,经区交通局审查和区财政局审核后按年清算。全部纳入财政国库集中支付管理,通过财政支付平台直接转入公司。接受有关部门定期开展政府购买服务资金专项检查。

二、绩效评价基本情况

(一)绩效评价目的

项目资金绩效评价是加强预算绩效管理重要举措。通过专项项目绩效评价,总结项目实施过程和资金使用过程的经验和不足,提高专项资金的安全性、规范性和效益性,完善计划项目经费管理办法和项目管理办法,为下年度的项目实施和资金分配提供依据,帮助政府了解绩效目标的实施状况,不断提高绩效管理的水平和有效性,使绩效管理起到增强政府责任、优化公共服务的目的。

(二)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标,或项目年度发展规划逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。

原乡邮递员医疗补助项目共涉及到123名原乡邮递员一年的医疗补助。

城市公共交通供给,共涉及全区农村客运车辆239辆,公交车188辆,持续推进了全区城乡客运一体化进程,提升了全区公共交通运输整体形象,满足广大人民群众多层次公交服务需求,促进我区道路运输和谐发展。

2020年项目实施项目建设里程29.666公里。

2020年公路升级改造共24.912公里;公路设计共17.4公里;公路预防性养护共19.807公里;危桥改造4座;桥梁定期检测151座;临聘人员每月出勤26天,完成360.3公里的公路日常养护;对全区288座桥梁进行了防护设施安全评估;采购波形护栏及配套产品用于大足区27个镇共36公里;标志牌调整与更换各类标志牌共212套等。

2)质量指标。

区交通局文明创建项目支出绩效自评得分100分,评价等级为优秀。通过项目的实施,2020年文明创建工作取得了良好的成效,进一步提升了市民素质,扩大了文明宣传氛围,提高了群众文明素养和道德水准,营造了浓厚的文明氛围,委推动全区创文工作深入开展,创建工作取得实效打下坚实基础。

建设项目都按照相关技术规范规定,抽查项目和频率完成了相关项目的实体检测和外观检查,重点抽查了路基弯沉、路面结构层厚度、沥青路面压实度、路面平整度等。根据《公路工程质量检测评定标注》(JTG F80/1--2017),项目的质量达标率为100%。

3)时效指标。

2020年投资项目均完成了年初目标进度。

4)成本指标。

实际投资在计划总投资范围内,成本指标达标。

2.效益指标完成情况分析。

1)经济效益。

城市公共交通供给在本质上属于社会公共产品的组成部分。新增各项营运补贴降低了企业及经营者运营成本,降低了经营者运营风险压力,改善生态环境,激发企业有控制成本和提高效率的积极性,进而保障公共服务公益属性的持续与改善。

交通基础设施项目的建设不仅方便了当地群众的出行,增加了出行的安全性与快捷性,更是拉动了当地的经济发展,便利的交通能够让当地的农产品更快更多的运往农业品市场,也能够让外面的更多商品进入当地,加强了商品的流通,带动了当地的生产,从而提高当地群众的经济收入。特别是在如今市场经济的大环境下,便利的交通更是有利于推动小城镇的发展。

2)社会效益。

政府购买各种公共服务,不仅是政府职能转变的重要体现,更是社会治理机制的改革创新。由政府向社会力量购买公共服务,能够进一步提高公共服务的供给水平和效率政府购买公交服务后,公交新能源公交车的使用比例大幅提高,停线停班情况消失,投诉明显下降,公交的服务质量和效益有了显著提升,实现了经济效益与社会效益的“双丰收”,同时各项农村客运及燃油补贴的及时拨付,提高了农村客运效率,更方便广大农村群众出行,减轻经营者负担,有助于更好地激发社会治理的活力,为广大群众提供更加方便、快捷、优质、高效的综合运输服务。同时各项补贴资金的落实,有利于公交运输企业加大道路运输服务质量,改善市民乘车环境,有利于加大高峰期公交车发车频率,减少机动化出行比例,缓解城市道路交通压力,提高公共交通吸引力,提升城市形象。

2020年的交通项目投资,通过一系列路桥的主线改造及附属设施的完善工程,改善了当地的运输环境和行车条件,加速区域城镇化的进程。带动沿线乡镇经济发展,促进当地人民物质文化交流,方便当地群众出行,对完善大足区交通网络格局有着深远的意义,满足由此带来日益增长的公路交通需求,同时也符合大足区公路建设的总体要求。

城市智能交通与物联网技术支撑服务平台。编制《大足区交通运行分析年度报告》1期、《交通运行监测月报》12期,为交通规划、建设、改造道路、规范交通、制定相关政策提供大量数据依据。为行业部门提供数据支撑服务373起。为交通执法256起;为公路养护中心提供道路车流数据12起;为公、检、法侦破案件提供车辆视频、抓拍及车辆轨迹数据105起;利用LED交通诱导屏为公众提供交通拥堵、道路维修、交通管制、交通政策法规、交通安全宣传等信息42万条。

96096交通服务热线是2014年委托四川华南信息产业有限公司在大足区建立的分平台,该平台需24小时受理辖区内交通咨询投诉建议,该服务热线员工是7*24小时轮班制。96096交通服务热线临聘人员工资保障了96096交通服务热线4名工作人员的基本工资。我单位2020年受理群众交通诉求4757个,发送交通路况信息58万条,接收转送非警情40条。办结率高达99.64%,群众满意率达99%。

3)生态效益。

实施新能源公交补贴,限制燃油公交车增长,推动新能源车辆广泛推广应用,促进全区公共交通行业节能减排,改善环境质量,减轻城市公交服务对城市交通和居民生活有着巨大的影响,提高了城市公交服务的供给效率、服务质量,减少财政负担,增加财政资金利用效率,缓解交通压力。

公路投资项目在建设时坚持以保护生态环境为原则之一,不随意破坏一颗树,不随意占用一块土,在保护生态环境的前提下,也在道路两旁增植了不少绿化植物,为生态境奉献出一份力量,也为我们的人民群众出行能享受到更好的生态环境而献出一份力量。

4)可持续影响。

城市公共交通补贴有利于减轻运输企业运营压力,调动公司参营积极性,可以更好地发挥市场在资源配置中的决定作用,推进城市公共交通体制机制改革,提升道路运输服务质量和乘客满意度。

交通基础设施建设是当今社会可持续发展至关重要的一个环节。本单位也坚持以可持续发展为出发点,以群众的长期利益为根本,结合区域的特征来对沿线公路及其附属设施进行改造及日常养护,让当地的交通变得更为便捷,也能让更多的产业入驻进来,从而能够更有信心、有条件来鼓励和支持人民回乡创业,带动当地的经济能够快速的持续发展。

3.管理类指标完成情况分析。

1)管理制度健全性

在项目的建设管理中,严格遵守国家相关法律法规,详细制定了合同管理、质量管理等相关制度 ,管理制度健全。

2)制度执行有效性

项目实施过程中,我单位始终遵守相关法律法规和业务管理规定,严格按照制定的相关制度对项目进行建设和管理。项目各个建设程序手续完备,项目前期手续、质量控制、工程验收等资料齐全并及时归档。项目实施符合相关业务管理规定,制度得到有效的执行。

3)项目质量可控性

为达到项目质量要求,我单位也采取了必要的措施,制定了相应的项目质量标准,并采取了全面的项目质量检查、验收等控制措施,项目质量得到有效的控制。

4.满意度指标完成情况分析。

通过交通基础设施建设,购买城市公共交通服务,完善公路附属设施,方便了当地群众出行,提高了通行车辆的舒适性和安全性,取得了沿线百姓及社会各界的高度赞誉。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年投资项目从计划到施工,再到交工验收,我单位都安排了工作人员制定了详细的计划以及各种管理制度,并且在施工过程中严格按照制定的制度执行,因此,无未完成绩效目标。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评完成后及时公开。

(三)重点绩效评价结果

本单位未委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:重庆市大足区交通局财务统计科办公室:023-43356466


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