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[ 索引号 ] 11500111009348097p/2021-00026 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区交通局 [ 发布日期 ] 2020-10-14
[ 成文日期 ] 2020-10-13 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348097p/2021-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区交通局
[ 发布日期 ] 2020-10-14
[ 成文日期 ] 2020-10-13
[ 有效性 ]

重庆市大足区公路养护中心 2019年度部门决算情况说明

 


  一、部门基本情况

(一)职能职责

宗旨:为辖区国、省干线公路和县道提供专业养护管理和维修技术服务。

主要职责任务:承担“区管”公路(国、省、县道)的养护管理及养护巡查;开展养护质量动态监测和评定;承担应急抢险队伍建设、公路应急物资储备和列养公路的抢险保通;承担相应养护工程的质量和安全责任。

具体职责任务:

1.承担本辖区“区管”公路的养护管理及养护巡查,开展养护质量动态监测和评定,分析公路设施使用状况,提出公路设施改造或改善方案。保持公路完好、平整、畅通,提高公路的耐久性和抗灾能力。

2.承担本辖区“区管”公路及交通主管部门安排的损毁公路和桥梁抢险加固、公路灾害应急保通工作;承担公路应急抢险队伍建设和公路应急物资储备。

3.承担本辖区“区管”公路桥梁的专业化安全监测工作,履行桥梁养护管理的管养单位职责。

4.实施公路养护技术规范,做好安全生产、养护技术培训和新技术推广,推进道路养护信息化、数字化建设,确保列养公路维修养护质量和生产安全。

5.承担本辖区“区管”公路绿化工作,“区管”公路行业统计、普查、数据库建设和维护等具体事务性工作。

6.承担“区管”公路的小修保养、中修养护工程任务,根据养护工作年度计划组织采购和管理养护材料、机具,完成交通主管部门下达的大修养护工程计划任务。

7.承担公路人才队伍建设、行业文明创建和公路文化建设,推进养护科技化、规范化发展。

8.承办上级交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市大足区公路养护中心,隶属于重庆市大足区交通委员会,公益一类事业单位,属副处级单位。事业编制122名,领导职数4名(其中:副处级领导职数1名,正科级领导职数3名),内设6个科室:办公室、财务科、养护科、工程科、安全科、综合科。下设10个站队:机械养护队、大安养护站、大荣养护站、龙岗养护站、龙铜养护站、拾万养护站、西湖养护站、双桥养护站、邮亭养护站、珠溪养护站。

  二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计6,067.32万元,支出总计6,067.32万元。收支较上年决算数增加1,987.46万元、增长48.71%,主要原因一是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加、根据社平工资调整社会保障缴费增加;二是2019年根据上级主管部门安排的任务,实际执行的项目支出增加。

    2.收入情况。2019年度收入合计6,067.32万元,较上年决算数增加1,987.46万元,增长48.71%,主要原因一是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加、根据社平工资调整社会保障缴费增加;二是2019年项目增加,2019年项目是根据实际执行项目支出,由主管部门划转指标,财政调整项目预算指标。其中:财政拨款收入6,067.32万元,占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计6,067.32万元,较上年决算数增加1,987.46万元,增长48.71%,主要原因是一是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加、根据社平工资调整社会保障缴费增加;二是2019年项目增加,2019年项目是根据实际执行项目支出,由主管部门划转指标,财政调整项目预算指标。。其中:基本支出2,337.43万元,占38.52%;项目支出3,729.89万元,占61.48%。

   4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据财政要求每年实行零结转。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计6,067.32万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,987.46万元,增长48.71%。主要原因是一是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加、根据社平工资调整社会保障缴费增加;二是2019年项目增加,2019年项目是根据实际执行项目支出,由主管部门划转指标,财政调整项目预算指标。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,551.50万元,较上年决算数增加471.64万元,增长11.56%。主要原因是一是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加、根据社平工资调整社会保障缴费增加;二是2019年项目增加,2019年项目是根据实际执行项目支出,由主管部门划转指标,财政调整项目预算指标。较年初预算数增加1,606.35万元,增长54.54%。主要原因是2019年项目增加,2019年项目是根据实际执行项目支出,由主管部门划转指标,财政调整项目预算指标。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,551.50万元,较上年决算数增加471.64万元,增长11.56%。主要原因一是机关在职人员工资基数上调、各项津补贴增加、根据社平工资调整社会保障缴费增加;二是2019年项目增加,2019年项目是根据实际执行项目支出,由主管部门划转指标,财政调整项目预算指标。较年初预算数增加1,606.35万元,增长54.54%。主要原因是2019年项目增加,2019年项目是根据实际执行项目支出,由主管部门划转指标,财政调整项目预算指标。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是主要原因是根据财政要求每年实行零结转。

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   1)社会保障与就业支出705.17万元,占15.49%,较年初预算数增加227.10万元,增长47.50%,主要原因是2019年初预算数是根据2018年实际支出数,2019年决算数是2019年社保保障与就业支出的实际支出数,社会保障与就业支出较年初预算数增加是因为2019年社平工资的增加形成的。

   2)卫生健康支出60.18万元,占1.32%,较年初预算数减少3.85万元,下降6.01%,主要原因是2019年中途离退休人员增加。

   3)城乡社区支出81.14万元,占1.78%,较年初预算数增加81.14万元,增长0.00%,主要原因是根据实际支出情况。

   4)交通运输支出3,642.58万元,占80.03%,较年初预算数增加1,301.96万元,增长55.62%,主要原因是2019年项目增加,2019年项目是根据实际执行项目支出,由主管部门划转指标,财政调整项目预算指标。        

   5)住房保障支出62.43万元,占1.37%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据实际情况支出。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,337.43万元。其中:人员经费2,064.46万元,较上年决算数增加456.25万元,增长28.37%,主要原因是2019年人员经费的增加,人员基本工资、津贴补贴、绩效考核、社会保障缴费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效考核、社会保障缴费等。公用经费272.97万元,较上年决算数增加198.48万元,增长266.45%,主要原因是办公经费、水费、电费、邮电费差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,515.82万元,较上年决算数增加1,515.82万元,增长100 %,主要原因是上年单位无政府性基金支出。本年支出1,515.82万元,较上年决算数增加1,515.82万元,增长100%,主要原因是上年本单位无政府性基金支出。

三、三公经费情况说明

  (一)三公经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计0.34万元,较年初预算数减少1.46万元,下降81.11%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

  (二)三公经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位未因公出国(境)活动需求。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位未因公出国(境)活动需求。与上年持平。

    公务车购置费0.00万元,2019年未支出公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因2019年未支出公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是上年与今年都没公务车购置费用产生。与上年持平。

    公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无公务车运行维护费支出,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平

    公务接待费0.34万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.46万元,下降81.11%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年基本持平。

  (三)三公经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待12批次67人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费50.15元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.52万元,较上年决算数减少0.48万元,下降48.00%,主要原因是严格控制会议费用成本。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.88万元,较上年决算数增加3.68万元,增长59.35%,主要原因是为了提高工作人员的工作能力,学习新的知识,与时俱进,更好的完成工作,培训内容、次数增多。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车13辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,公务用车3辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。因单位历史性质原因,我单位资产未纳入部门决算报表。”

    (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额457.75万元,其中:政府采购货物支出36.45万元、政府采购工程支出413.46万元、政府采购服务支出7.84万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金600万元;从评价情况来看,年初绩效目标设置合理,预算执行过程中严格把控项目进程,严格规范开支经费,达到预期目标,年终圆满完成各项工作任务。

    (二)绩效自评结果                              

大足区XD05平玉路金山至协丰段改造工程项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:改造工程全长约6.07公里,等级为四级公路,路基宽度为6米,路面宽度为5米,设计车速20km/h。对原有路基 情况良好的路段,一般路段直接加铺22cm5%水泥稳定碎石基层+5cmAC-16C沥青砱面层;对标高受 限不能抬高路段,先挖除原路面结构层47cm,再铺筑20cm4%水泥稳定碎石底基层+22cm5%水泥稳定碎石基层+5cmAC-16C历青砱面层。对软弱路基 进行换填处治后再加铺垫层、基层和面层。工程内容包含路基路面、涵洞、排水防护、交通安全设施等。项目全年预算数为759.75万元,执行数为600万元,完成预算的78.9%。主要产出和效果:一是方便当地群众的出行,拉动了当地的经济发展;二是带动延续乡镇经济发展,完善大足区交通网络格局;三是公路更好的融入到沿线的生态环境。绩效目标自评具体情况见下表:


  (三)重点绩效评价结果(

六、专业名词解释

一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:43765117。



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