一、部门基本情况

（一）职能职责。我单位主要承担交通信息化建设、管理、应用；承担交通工程监理、质量检查等日常事务性工作；承担道路、水路运输及辅助行业日常事务性工作；承担道路运输和水路运输安全管理事务性及交通综合统计事务性工作；承担交通系统信息化建设和网络维护工作，为道路客货运输车辆、船舶的GPS监管提供依据；承担交通服务热线，交通信息咨询、应急救助和乘车消费预约等服务和公交免费IC卡办理、结算和IC卡运行管理；承担交通信息数据的采集、加工、分析、维护、发布工作，为智慧城市发展提供精准数据服务；承担交通应急突发事件处置技术服务工作；承担本辖区交通实时路况影像资料收集、整理、保管工作。

    （二）机构设置。我单位隶属于重庆市大足区交通局，为公益一类事业单位，机构规格为正科级。事业编制35名，领导职数4名（其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数3名），内设机构8个（办公室、财务科、技术保障科、信息管理科、公交IC卡管理科、安全科、运政科、质监科）。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革。根据《重庆市大足区机构编制委员会关于区交委承担行政职能事业单位改革实施方案的批复》（大足编委﹝2017﹞245号）文件要求，区交委所属事业单位进行改革，原重庆市大足区交通工程质量和安全监督站、原重庆市大足区港航管理所、原重庆市大足区交通信息管理中心合并为重庆市大足区交通服务中心。区港航管理所5名在编人员全部划转到区交通服务中心；区交通工程质量和安全监督站8名在编人员全部划转到区交通服务中心；区交通信息管理中心18名在编人员全部划转到区交通服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计961.78万元，支出总计961.78万元。收支较上年决算数增加401.28万元、增长71.59%，主要原因：一是由于港航所与交通工程质量和安全监督站合并到我单位；二是因市级要求免费人群IC卡办理的年龄由原来的70岁改为65岁，免费IC卡的办卡资金增加。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计961.78万元，较上年决算增加401.28万元，增长71.59%，主要原因一是由于港航所与交通工程质量和安全监督站合并到我单位；二是因市级要求免费人群IC卡办理的年龄由原来的70岁改为65岁，免费IC卡的办卡资金增加。其中：财政拨款收入961.78万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计961.78万元，较上年决算数增加401.28万元，增长71.59%，主要原因是一是由于港航所与交通工程质量和安全监督站合并到我单位；二是因市级要求免费人群IC卡办理的年龄由原来的70岁改为65岁，免费IC卡的办卡资金增。其中：基本支出459.53万元，占47.78%；项目支出502.25万元，占52.22%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入961.78万元，较上年决算数增加401.28万元，增长71.59%。主要原因一是由于港航所与交通工程质量和安全监督站合并到我单位；二是因市级要求免费人群IC卡办理的年龄由原来的70岁改为65岁，免费IC卡的办卡资金增加。较年初预算数增加203.09万元，增长26.77%。主要原因是年中追加安排了在职及离退休人员2018年目标考核奖；追加安排了调整机关事业单位工作人员工资及公积金、医保；财经办件﹝2018﹞212号追加安排了营运车联网数据安全管理系统建设费及服务费；追加安排了65周岁及以上老年人公交免费出行办卡资金。

 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出961.78万元，较上年决算数增加401.28万元，增长71.59%。主要原因：一是由于港航所与交通工程质量和安全监督站合并到我单位；二是因市级要求免费人群IC卡办理的年龄由原来的70岁改为65岁，免费IC卡的办卡资金增加。较年初预算数增加203.09万元，增长26.77%。主要原因是年中追加安排了在职及离退休人员2018年目标考核奖；追加安排了调整机关事业单位工作人员工资及公积金、医保等；财经办件﹝2018﹞212号追加安排了营运车联网数据安全管理系统建设费及服务费;追加安排了65周岁及以上老年人公交免费出行办卡资金。

3.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少1.30万元，下降100.00%，主要原因是单位节省开支，减少培训。

（2）社会保障与就业支出58.39万元，占6.07%，较年初预算数增加3.92万元，增长7.20%，主要原因是年中追加安排了调整机关事业单位工作人员工资及退休人员健康疗养费等支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出25.57万元，占2.66%，较年初预算数增加2.56万元，增长11.13%，主要原因是主要原因是追加安排了调整机关事业单位工作人员工资及医保及追加了医保垫底资金。

（4）交通运输支出855.65万元，占88.97%，较年初预算数增加196.14万元，增长29.74%，主要原因是财经办件﹝2018﹞212号追加安排了营运车联网数据安全管理系统建设费及服务费；追加安排了65周岁及以上老年人公交免费出行办卡资金。

（5）住房保障支出22.16万元，占2.30%，较年初预算数增加1.75万元，增长8.57%，主要原因是追加安排了调整机关事业单位工作人员工资及追加公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出459.53万元。其中：人员经费424.61万元，较上年决算数增加208.57万元，增长96.54%，主要原因是区港航管理所、区交通工程质量和安全监督站、区交通信息管理中心合并为本单位，由原来的18人增加至30人，因此人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费34.92万元，较上年决算数增加16.82万元，增长92.93%，主要原因是区港航管理所、区交通工程质量和安全监督站、区交通信息管理中心合并为本单位，由原来的18人增加至30人。公用经费用途主要包括办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。 2018年度本部门“三公”经费支出共计4.95万元，较年初预算数减少1.05万元，下降17.50%，主要原因是一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加4.25万元，增长607.14%，主要原因是区港航管理所、区交通工程质量和安全监督站、区交通信息管理中心合并为我单位，公务接待费增加，但并没有超过三个合并单位上年的合计数。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算一致，与上年支出数一致。

本单位2018年度未发生务车购置费。费用支出与年初预算一致，与上年支出数一致。

公务车运行维护费2.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通工程监理、质量检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降10.00%，主要原因是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加2.70万元，增长100.00%，主要原因是单位合并新增一辆公务用车所发生的运行维护费。

公务接待费2.25万元，主要用于接待市外和市内各部门信息智能化建设交流学习发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降25.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.55万元，增长221.43%，主要原因是单位合并职能职责所产生的费用，但并没有超过我们三家合并单位上年的合计数。

 （三）“三公”经费实物量情况。 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次448人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.70万元。

  四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额196.30万元，其中：政府采购货物支出22.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出174.26万元。主要用于采购主要用于单位办公用品、网络专线租用费以及免费人群老年IC卡的购置费。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金298.48万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金298.48万元，从评价情况来看，城市智能交通与物联网项目年运行维护及服务费用258.48万元完成了全区55处交通信息采集设备（高清监控）的正常运行维护，执行率100%。交通运行监测与应急调度平台运行维护费40万元，确保全年交通应急调度平台、综合管理平台、交通公众出行手机APP运维，执行率100%。

（二）绩效目标自评结果。城市智能交通与物联网项目年运行维护及服务费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成情况100%。项目全年预算数为258.48万元，执行数为258.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：凡进出或途径大足的营运车、化危车、黄标车、大型货车，系统自动获取车辆信息、运行轨迹、停留时间，并对其自动追踪监控，后台系统根据前端采集数据，自动统计分析，筛选出疑似车辆，对其布控围栏，辅助交通执法、公安刑侦、环境保护等部门精准打击、快速定位，使之无处遁形。

  绩效目标自评具体情况见下表：

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教﹝2012﹞32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系电话：02343787077。

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