重庆市大足区五金产业发展中心

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区五金产业发展中心承担推动全区五金产业发展的具体工作。

1.贯彻落实区委、区政府关于五金产业发展的规划、政策、措施及实施方案，组织协调、指导五金企业发展创新。

2.指导全区五金企业开展新技术、新装备、新产品的开发、引进和推广。

3.组织五金企业对外开展交流合作、参加展会。

4.承担有关五金产业招商引资事务工作，重大项目的具体实施和相关服务工作。

5.研究分析全区五金产业发展状况并监测发展动态，协调解决发展中的重大问题。

6.收集、反映五金企业对政府政策、法规、措施的意见、建议，并组织相应的课题研究。

7.承担五金行业人才培养、技术培训等相关事务工作。

8.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市大足区五金产业发展中心事业编制8名。在编5人，其中2名专业技术人员，3名管理人员。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数171.71万元，其中：一般公共预算拨款171.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2022年增加171.71万元，原因是本单位属新增独立核算单位。

（二）支出预算：2023年年初预算数171.71万元，其中：一般公共服务支出155.33万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出8.18万元，卫生健康支出4.16万元，住房保障支出4.04万元。主要是基本支出96.71万元，项目支出75万元。支出比2022年增加171.71万元，原因是本单位属新增独立核算单位。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入171.71万元，一般公共预算财政拨款支出171.71万元。其中：基本支出96.71万元，比2022年增加96.71万元，原因是本单位属新增独立核算单，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出75万元，比2022年增加75万元，原因是本单位属新增独立核算单位，主要用于五金产业发展及经济运行相关工作等。

重庆市大足区五金产业发展中心2023年无政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是厉行节约，控制出国（境）费用；公务接待费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制接待人数、餐数；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，本单位未购置新车；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是未安排公车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费22.19万元，比2022年增加22.19万元，原因是本单位属新增独立核算单位，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：欧邦玉，联系方式：43767198）