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[ 索引号 ] | 11500111768867293H/2022-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 | [ 发布日期 ] | 2022-03-02 |
[ 成文日期 ] | 2022-03-02 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111768867293H/2022-00008 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 |
[ 发布日期 ] | 2022-03-02 |
[ 成文日期 ] | 2022-03-02 |
[ 有效性 ] |
重庆市经济发展服务中心2022年预算情况说明
重庆市经济发展服务中心
2022年预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市大足区经济发展服务中心承担经济发展相关辅助性、事务性等具体工作。
1.参与区内经济发展的综合协调服务工作。建立完善企业创业辅导体系,开展培训工作。
2.研究分析全区经济发展状况并监测发展动态,实施近期发展调控目标和措施,协调解决发展中的重大问题。
3.开展政府与企业间双向沟通联系,掌握辖区企业运营状况和产业发展态势,收集、反映企业对政府政策、法规、措施的意见、建议,并组织相应的课题研究,为区委、区政府提供参考。
4.承担企业的宣传推介、产业引导和配套服务工作。搭建企业交流合作平台,宣传推介辖区优秀企业,引导企业参加各种经贸交流活动,促进企业向外型经济发展。
5.建立辖区工业企业数据库,构建企业综合服务平台,挖掘、整合社会服务资源,助推辖区企业的服务工作,为企业获得项目、资金支持提供咨询指导服务。
6.推广先进质量管理体系,引导企业推行现代化企业制度,科学利用专利、商标等无形资产,促进企业科技进步和技术改造,提高企业的技术水平和产品质量。帮助企业创建品牌,培训“专精特新”企业,保护自主知识产权。
7.参与全区信息资源开发利用、信息技术推广应用和电子商务推广应用。参与信息工程咨询、评估、论证。参与指导政府信息化、企业信息化、社会信息化和“两化融合”等工作。
8.组织开展银企对接等活动,协调推进企业融资服务和改制上市工作。支持企业行业协会开展活动,引导企业积极参与公共管理和公益事业,履行社会责任。协调行业协会、区职能部门及市场监管、供水、供电、税务、交通、通讯等行业部门和单位建立联动服务机制。
9.开展区域间合作交流,承担组织、协调和服务工作。调动高等院校、中介机构、科研院所、人民团体等各类组织和社会各界的积极性,多形式、多领域地开展区域合作交流。
10.组织企业参加中小企业领军人才和小微企业复合人才培训工作,提升企业的管理水平和抗风险能力。
11.承担原大足县停撤企业办公室管理的停撤企业退休职工的相关服务工作。负责退休金和抚恤金的发放,医疗费用、生活困难补助发放,退休职工死亡后有关事宜的处理。
12.完成主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市大足区经济发展服务中心为重庆市大足区经济和信息化委员会(重庆市大足区大数据应用发展管理局)管理的副处级公益一类事业单位。重庆市大足区经济发展服务中心设以下内设机构:
1.规划发展科。负责研究分析本区经济发展状况并监测、规划发展动态。实施近期发展调控目标和措施。开展全区企业的宣传推介、产业引导和配套服务。收集、反映企业对政府政策、法规、措施的意见、建议,并组织相应的课题研究。
2.企业服务科。负责政府与企业间双向沟通联系。协调行业协会、构建企业综合服务平台。指导开展区域间合作交流。为企业获得项目、资金支持提供咨询指导服务。组织企业参加中小企业领军人才和小微企业复合人才培训。
3.信息服务科。负责全区信息资源开发利用、信息技术推广应用和电子商务推广应用。承担信息工程咨询、评估、论证工作。指导政府信息化、企业信息化、社会信息化和“两化融合“等工作。
4.停撤服务科。承担原大足县停撤企业办公室管理的停撤企业退休职工的服务工作。
重庆市大足区经济发展中心事业编制17名。设主任1名,副主任2名;内设机构科级领导职数4名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数271.47万元,其中:一般公共预算拨款271.47万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加76.8万元,主要是基本支出经费拨款增加76.8万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数271.47万元,其中:一般公共服务支出214.93万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出33.81万元,卫生健康支出11.47万元,住房保障支出11.26万元。支出较去年增加76.8万元,主要是基本支出增加76.8万元,项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入271.47万元,一般公共预算财政拨款支出271.47万元。比2021年增加76.8万元。其中:基本支出271.47万元,比2021年增加76.8万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出增加0万元。比2021年增加0万元。
2022年无政府性基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:欧邦玉,联系方式:43767198)
Sheet 1: 封面
2022年部门预算公开表 |
重庆市大足区经济发展服务中心 |
(公章) |
报送日期: 年 月 日 |
单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章: |
Sheet 2: 表一
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 271.47 | 一、本年支出 | 271.47 | 271.47 | ||
一般公共预算资金 | 271.47 | 一般公共服务支出 | 214.93 | 214.93 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 33.81 | 33.81 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 11.47 | 11.47 | |||
住房保障支出 | 11.26 | 11.26 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 271.47 | 支出合计 | 271.47 | 271.47 |
Sheet 3: 表二
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 271.47 | 271.47 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 214.93 | 214.93 | |
20104 | 发展与改革事务 | 214.93 | 214.93 | |
2010450 | 事业运行 | 214.93 | 214.93 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.81 | 33.81 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.53 | 33.53 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.02 | 15.02 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.51 | 7.51 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.47 | 11.47 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.47 | 11.47 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | |
221 | 住房保障支出 | 11.26 | 11.26 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.26 | 11.26 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.26 | 11.26 |
Sheet 4: 表三
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 271.47 | 209.79 | 61.68 | |
301 | 工资福利支出 | 198.79 | 198.79 | |
30101 | 基本工资 | 47.74 | 47.74 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.01 | 2.01 | |
30107 | 绩效工资 | 103.50 | 103.50 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.02 | 15.02 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.51 | 7.51 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.39 | 9.39 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
30113 | 住房公积金 | 11.26 | 11.26 | |
30114 | 医疗费 | 2.08 | 2.08 | |
302 | 商品和服务支出 | 61.68 | 61.68 | |
30201 | 办公费 | 6.50 | 6.50 | |
30202 | 印刷费 | 6.50 | 6.50 | |
30203 | 咨询费 | 2.60 | 2.60 | |
30204 | 手续费 | 1.30 | 1.30 | |
30205 | 水费 | 3.90 | 3.90 | |
30206 | 电费 | 3.90 | 3.90 | |
30207 | 邮电费 | 5.20 | 5.20 | |
30209 | 物业管理费 | 1.30 | 1.30 | |
30211 | 差旅费 | 3.90 | 3.90 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.30 | 1.30 | |
30215 | 会议费 | 3.90 | 3.90 | |
30216 | 培训费 | 1.41 | 1.41 | |
30226 | 劳务费 | 1.95 | 1.95 | |
30228 | 工会经费 | 1.88 | 1.88 | |
30229 | 福利费 | 2.82 | 2.82 | |
30239 | 其他交通费用 | 1.95 | 1.95 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.38 | 11.38 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.00 | 11.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.00 | 10.00 |
Sheet 5: 表四
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
Sheet 6: 表五
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
Sheet 7: 表六
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 271.47 | 合计 | 271.47 | |
11 | 一般公共预算资金 | 271.47 | 一般公共服务支出 | 214.93 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 33.81 | ||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 11.47 | ||
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 11.26 | ||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
Sheet 8: 表七
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 271.47 | 271.47 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 214.93 | 214.93 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 214.93 | 214.93 | ||||||||
2010450 | 事业运行 | 214.93 | 214.93 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.81 | 33.81 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.53 | 33.53 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.02 | 15.02 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.51 | 7.51 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.47 | 11.47 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.47 | 11.47 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.26 | 11.26 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.26 | 11.26 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.26 | 11.26 |
Sheet 9: 表八
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 271.47 | 271.47 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 214.93 | 214.93 | |
20104 | 发展与改革事务 | 214.93 | 214.93 | |
2010450 | 事业运行 | 214.93 | 214.93 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.81 | 33.81 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.53 | 33.53 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.02 | 15.02 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.51 | 7.51 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.47 | 11.47 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.47 | 11.47 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | |
221 | 住房保障支出 | 11.26 | 11.26 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.26 | 11.26 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.26 | 11.26 |
Sheet 10: 表九
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
Sheet 11: 表十
表十 | |||||
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | 部门支出预算数 | ||||
当年整体绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
Sheet 12: 表十一
表十一 | |||||
2022年重点专项资金绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 业务主管部门 | ||||
当年预算 | |||||
项目概况 | |||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
Sheet 13: 表十二
表十二 | |||||
2022年一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 业务主管部门 | ||||
当年预算 | |||||
项目概况 | |||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
Sheet 14: 表十三
2022年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | ||||||||||
当年预算(万元) | 本级支出(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | |||||||||||
立项依据 | |||||||||||
当年绩效目标 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||