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[ 索引号 ] 11500111768867293H/2022-00006 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区经济信息委 [ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02 [ 有效性 ]
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区经济信息委
[ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区经济和信息化委员会(本级)2022年预算情况说明

 

重庆市大足区经济和信息化委员会(本级)

2022年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。贯彻执行关于工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策。起草全区工业和信息化发展规划和政策性文件并组织实施;负责工业经济运行统计、分析、监测工作;负责办理权限内工业企业(含外商投资企业)技术改造项目核准、备案;负责规划和组织重大工业和信息化建设项目,对重大技术改造项目实施监督管理;参与管理全区工业和信息化领域对外贸易工作;负责对接市委军民融合发展委员会办公室,推进军民融合产业发展;负责工业产业淘汰落后产能和化解过剩产能工作;指导工业企业实施改制重组、中小企业发展服务平台建设相关工作;指导中小企业、工业企业融资、上市工作;负责全区中小企业发展专项资金的申报、使用、管理和监督工作;牵头全区企业减负工作的实施和检查;负责全区工业和信息化行业管理和综合考核评价。提出全区工业和信息化发展资金安排的建议;负责电力运行、城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理;负责工业和信息化领域节能和环保工作;负责指导全区工业企业安全生产(煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹生产企业除外);负责推进全区信息化应用和大数据应用发展管理工作;负责全区工业和信息化领域内的行政执法工作;负责口罩、防护服、消毒药剂、测温仪等新冠防疫防护物资和核酸检测基础环境保障类物资的采购工作;成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、智慧城市建设、通信发展等。

(二)单位构成:区经济信息委是区政府工作部门,为正处级,挂重庆市大足区大数据应用发展管理局牌子,设有9科一室:办公室、党群工作科、规划投资科(行政审批科)、产业发展科、企业发展科、经济运行科、能源环资科、安全生产科、信息化科、大数据科。下属事业单位四个:重庆市大足区经济发展服务中心(设有规划发展科、企业服务科、信息服务科、停撤服务科)、重庆市大足区大数据应用发展中心、重庆市大足区工业和信息化行政执法支队、重庆市大足区五金产业发展中心。另挂有通信发展管理办公室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数7931.01万元,其中:一般公共预算拨款7931.01万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加3735.66万元,主要是项目经费拨款增加3848.97万元,基本支出减少113.32万元

(二)支出预算:2022年年初预算数7931.01万元,其中:一般公共服务支出622.53万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出178.28万元,卫生健康支出14.95万元,住房保障支出15.25万,科学技术支出600万元,资源勘探工业信息等支出6500万元。收入较去年增加3735.66万元,主要是项目经费拨款增加3848.97万元,基本支出减少113.32万元

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7931.01万元,一般公共预算财政拨款支出7931.01万元。比2021年增加3735.66万元。其中:基本支出501.63万元,比2021年减少113.32万元。主要是行政运行支出等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7429.37万元,比2021年增加3848.97万元。主要是用于一般行政管理事务、科学技术支出和资源勘探工业信息等支出等工作。

本单位2022年无政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2022“三公”经费预算8.22万元。其中:因公出国(境)费用0万元,主要原因是未安排因公出国(境);公务接待费0.92万元,主要用于公务接待;公务用车运行维护费7.3万元,主要用于机要文件传送等;公务用车购置费0万元,主要原因是未安排公车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费75.36万元,比2021年减少10.66万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7429.37万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:欧邦玉,联系方式:43767198  


2022年部门预算公开表

重庆市大足区经济和信息化委员会(本级)


(公章)

报送日期: 年 月 日

单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:

表一


财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入7,931.01一、本年支出7,931.017,931.01

一般公共预算资金7,931.01一般公共服务支出622.53622.53

政府性基金预算资金
科学技术支出600.00600.00

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出178.28178.28



卫生健康支出14.9514.95



资源勘探工业信息等支出6,500.006,500.00



住房保障支出15.2515.25








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计7,931.01支出合计7,931.017,931.01

表二


表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目2022年预算数
科目编码科目名称总计基本支出 项目支出
合计7,931.01501.637,429.37
201一般公共服务支出622.53293.15329.37
 20104 发展与改革事务622.53293.15329.37
  2010401  行政运行293.15293.15
  2010402  一般行政管理事务329.37
329.37
206科学技术支出600.00
600.00
 20699 其他科学技术支出600.00
600.00
  2069999  其他科学技术支出600.00
600.00
208社会保障和就业支出178.28178.28
 20805 行政事业单位养老支出177.90177.90
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.3320.33
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出10.1710.17
  2080599  其他行政事业单位养老支出147.40147.40
 20899 其他社会保障和就业支出0.380.38
  2089999  其他社会保障和就业支出0.380.38
210卫生健康支出14.9514.95
 21011 行政事业单位医疗14.9514.95
  2101101  行政单位医疗12.7112.71
  2101103  公务员医疗补助2.242.24
215资源勘探工业信息等支出6,500.00
6,500.00
 21502 制造业1,500.00
1,500.00
  2150299  其他制造业支出1,500.00
1,500.00
 21508 支持中小企业发展和管理支出5,000.00
5,000.00
  2150899  其他支持中小企业发展和管理支出5,000.00
5,000.00
221住房保障支出15.2515.25
 22102 住房改革支出15.2515.25
  2210201  住房公积金15.2515.25

表三


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目2022年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计501.63426.2775.36
301工资福利支出271.18271.18
 30101 基本工资67.1467.14
 30102 津贴补贴63.6063.60
 30103 奖金75.7475.74
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费20.3320.33
 30109 职业年金缴费10.1710.17
 30110 职工基本医疗保险缴费12.7112.71
 30112 其他社会保障缴费4.004.00
 30113 住房公积金15.2515.25
 30114 医疗费2.242.24
302商品和服务支出71.16
71.16
 30201 办公费7.00
7.00
 30202 印刷费7.00
7.00
 30203 咨询费2.80
2.80
 30204 手续费1.40
1.40
 30205 水费4.20
4.20
 30206 电费4.20
4.20
 30207 邮电费5.60
5.60
 30209 物业管理费1.40
1.40
 30211 差旅费4.60
4.60
 30213 维修(护)费1.40
1.40
 30214 租赁费1.00
1.00
 30215 会议费5.40
5.40
 30216 培训费1.91
1.91
 30217 公务接待费0.92
0.92
 30226 劳务费2.50
2.50
 30228 工会经费2.54
2.54
 30229 福利费3.81
3.81
 30231 公务用车运行维护费7.30
7.30
 30239 其他交通费用3.20
3.20
 30299 其他商品和服务支出2.98
2.98
303对个人和家庭的补助155.09155.09
 30305 生活补助7.697.69
 30307 医疗费补助13.4013.40
 30399 其他对个人和家庭的补助134.00134.00
310资本性支出4.20
4.20
 31002 办公设备购置4.20
4.20

表四


表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
8.22
7.30
7.300.92

表五


表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计










    


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六


表六


部门收支总表







单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
合计7,931.01合计7,931.01
一般公共预算资金7,931.01一般公共服务支出622.53
政府性基金预算资金
科学技术支出600.00
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出178.28
财政专户管理资金
卫生健康支出14.95
事业收入资金
资源勘探工业信息等支出6,500.00
上级补助收入资金
住房保障支出15.25
附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金


表七


表七










部门收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计7,931.017,931.01







201一般公共服务支出622.53622.53







 20104 发展与改革事务622.53622.53







  2010401  行政运行293.15293.15







  2010402  一般行政管理事务329.37329.37







206科学技术支出600.00600.00







 20699 其他科学技术支出600.00600.00







  2069999  其他科学技术支出600.00600.00







208社会保障和就业支出178.28178.28







 20805 行政事业单位养老支出177.90177.90







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.3320.33







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出10.1710.17







  2080599  其他行政事业单位养老支出147.40147.40







 20899 其他社会保障和就业支出0.380.38







  2089999  其他社会保障和就业支出0.380.38







210卫生健康支出14.9514.95







 21011 行政事业单位医疗14.9514.95







  2101101  行政单位医疗12.7112.71







  2101103  公务员医疗补助2.242.24







215资源勘探工业信息等支出6,500.006,500.00







 21502 制造业1,500.001,500.00







  2150299  其他制造业支出1,500.001,500.00







 21508 支持中小企业发展和管理支出5,000.005,000.00







  2150899  其他支持中小企业发展和管理支出5,000.005,000.00







221住房保障支出15.2515.25







 22102 住房改革支出15.2515.25







  2210201  住房公积金15.2515.25







表八


表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计7,931.01501.637,429.37
201一般公共服务支出622.53293.15329.37
 20104 发展与改革事务622.53293.15329.37
  2010401  行政运行293.15293.15
  2010402  一般行政管理事务329.37
329.37
206科学技术支出600.00
600.00
 20699 其他科学技术支出600.00
600.00
  2069999  其他科学技术支出600.00
600.00
208社会保障和就业支出178.28178.28
 20805 行政事业单位养老支出177.90177.90
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.3320.33
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出10.1710.17
  2080599  其他行政事业单位养老支出147.40147.40
 20899 其他社会保障和就业支出0.380.38
  2089999  其他社会保障和就业支出0.380.38
210卫生健康支出14.9514.95
 21011 行政事业单位医疗14.9514.95
  2101101  行政单位医疗12.7112.71
  2101103  公务员医疗补助2.242.24
215资源勘探工业信息等支出6,500.00
6,500.00
 21502 制造业1,500.00
1,500.00
  2150299  其他制造业支出1,500.00
1,500.00
 21508 支持中小企业发展和管理支出5,000.00
5,000.00
  2150899  其他支持中小企业发展和管理支出5,000.00
5,000.00
221住房保障支出15.2515.25
 22102 住房改革支出15.2515.25
  2210201  住房公积金15.2515.25

表九


表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计





















表十


表十




部门(单位)整体绩效目标表











单位:万元
部门(单位)名称
部门支出预算数
当年整体绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值





表十一


表十一




2022年重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值





表十二


表十二




2022年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值





表十三


2022年项目资金绩效目标表
编制单位:117001-重庆市大足区经济和信息化委员会(本级)单位:万元
项目名称企业老复员军人和参战参核人员生活补助业务主管部门大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元)29.37本级支出(万元)29.37
上级补助(万元)
项目概述企业退休的老复员军人和参战参核人员根据民安发【1992】23号及相关文件要求进行生活补助。
立项依据根据《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》(渝退役军人局【2020】30号)
当年绩效目标企业老复员军人和参战参核人员根据渝退役军人局【2020】30号文件进行生活补助。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标补助标准(参战涉核)30元/人年5856
产出指标数量指标补助标准(老复员军人)30元/人年11784
产出指标数量指标补助人数2037
满意度指标服务对象满意度指标满意度10%80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:117001-重庆市大足区经济和信息化委员会(本级)单位:万元
项目名称智博会项目业务主管部门大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元)100.00本级支出(万元)100.00
上级补助(万元)
项目概述大足展馆紧扣“为经济赋能,为生活添彩”主题,结合城市战略定位——成渝战略节点、智慧文旅新城,重点围绕智能技术在工业、政务、民生三个方面的应用,展示人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术与产品,呈现以智能制造为主体的产业升级解决方案和典型案例,突出以智慧城市为重点的智能应用示范及互动体验,充分展示数字经济和实体经济深度融合成果。主要从工业互联网、产业数字化、数字产业化展示大足的智能成果。
立项依据智博会承委办发【2021】5号《中国-上海合作组织数字经济产业论坛2021中国国际智能产业博览会展览方案的通知》《关于做好2021中国国际智能产业博览会参展工作的通知》、中共重庆市大足区委办公室便签【2021】85号关于印发《大足区组团参加2021年中国国际智能产业博览会工作方案》的通知。
当年绩效目标大足展馆紧扣“为经济赋能,为生活添彩”主题,结合城市战略定位——成渝战略节点、智慧文旅新城,重点围绕智能技术在工业、政务、民生三个方面的应用,展示人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术与产品,呈现以智能制造为主体的产业升级解决方案和典型案例,突出以智慧城市为重点的智能应用示范及互动体验,充分展示数字经济和实体经济深度融合成果。主要从工业互联网、产业数字化、数字产业化展示大足的智能成果。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标招商引资项目201
产出指标质量指标项目完成质量20
定性
产出指标成本指标项目建设资金20万元150
效益指标社会效益指标大足数字经济和实体经济深度融合10
定性
效益指标可持续发展指标知晓率10%90
满意度指标服务对象满意度指标满意度10%80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:117001-重庆市大足区经济和信息化委员会(本级)单位:万元
项目名称三类人员、停撤人员等相关支出业务主管部门大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元)175.00本级支出(万元)175.00
上级补助(万元)
项目概述停撤企业矽肺、工伤职工和原老停撤企业退休人员医药费、工资和补助按规定按月支付。原乡镇企办室三类人员医疗补助由区经信委根据社保机关核定的缴费金额向区财政局申请拨款再划拨社保机构支付。原双桥三类人员非统筹部分支出经资格认证后一次性支付。
立项依据解决大足区遗留问题,原大足县停撤企业矽肺病人工伤职工和原大足县老停撤企业退休人员未纳入社会统筹;根据渝中小企[2015]193号、大足经信文[2017号及财经办件[2017]35号文件精神;根据大足经信文[2012]10号文件精神,解决遗留问题
当年绩效目标每月按时足额支付到个人,社会稳定,人民安居乐业。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标受益人数30409
产出指标成本指标支付额度30175
效益指标可持续影响指标家庭和谐社会稳定性20
定性
满意度指标服务对象满意度指标满意度10%80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:117001-重庆市大足区经济和信息化委员会(本级)单位:万元
项目名称企业能力提升培训业务主管部门大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元)25.00本级支出(万元)25.00
上级补助(万元)
项目概述根据《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府关于印发<全面优化营商环境促进民营经济发展的实施方案>的通知》大足委发〔2018〕27号文件精神。组织企业开展培训,引领带动民营企业开展“技术创新”“管理创新”和“营销创新”,培育创新主体,促进企业提档升级,落实中央和市级出台的财税、金融、培训等扶持微型企业发展方面的政策。
立项依据根据《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府关于印发<全面优化营商环境促进民营经济发展的实施方案>的通知》大足委发〔2018〕27号文件精神。
当年绩效目标组织约50人参加,为期7天的脱产培训,激发我区企业家精神,提升企业创新发展能力。激发我区企业家精神,提升企业创新发展能力,促进全区民营经济健康发展
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标培训企业个数2040
产出指标质量指标项目完成质量20
定性
产出指标时效指标项目完成时间10
定性
产出指标成本指标资金投入额20万元25
效益指标可持续影响指标企业创新发展能力10
定性有所增加
满意度指标服务对象满意度指标满意率10%80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:117001-重庆市大足区经济和信息化委员会(本级)单位:万元
项目名称市工业和信息化专项资金业务主管部门大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元)1,500.00本级支出(万元)
上级补助(万元)1,500.00
项目概述渝财产业【2021】150号重庆市财政局关于提前下达2022年市工业和信息化专项资金预算的通知。
立项依据渝财产业【2021】150号
当年绩效目标支持工业和信息化发展
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标支付额度90万元1500
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:117001-重庆市大足区经济和信息化委员会(本级)单位:万元
项目名称市中小微企业发展专项资金业务主管部门大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元)600.00本级支出(万元)
上级补助(万元)600.00
项目概述渝财产业【2021】152号重庆市中小微企业发展专项资金预算指标的通知
立项依据渝财产业【2021】152号
当年绩效目标支持中小微企业持续健康发展
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标支付额度90万元600
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:117001-重庆市大足区经济和信息化委员会(本级)单位:万元
项目名称信息化建设及运维项目支出业务主管部门大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元)5,000.00本级支出(万元)5,000.00
上级补助(万元)
项目概述全区信息化相关项目包括新建与运维,由区经信委审核后确定是否实施并安排预算
立项依据大足区政务信息化项目管理办法,全区信息化项目由经济信息委统筹安排。
当年绩效目标全区信息化新建与运维
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
满意度指标服务对象满意度指标满意度90
定性


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