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[ 索引号 ] 11500111768867293H/2022-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区经济信息委 [ 发布日期 ] 2022-02-15
[ 成文日期 ] 2022-02-15 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111768867293H/2022-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区经济信息委
[ 发布日期 ] 2022-02-15
[ 成文日期 ] 2022-02-15
[ 有效性 ]

重庆市大足区经济和信息化委员会2022年部门预算情况说明

 

重庆市大足区经济和信息化委员会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。贯彻执行关于工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策。起草全区工业和信息化发展规划和政策性文件并组织实施;负责工业经济运行统计、分析、监测工作;负责办理权限内工业企业(含外商投资企业)技术改造项目核准、备案;负责规划和组织重大工业和信息化建设项目,对重大技术改造项目实施监督管理;参与管理全区工业和信息化领域对外贸易工作;负责对接市委军民融合发展委员会办公室,推进军民融合产业发展;负责工业产业淘汰落后产能和化解过剩产能工作;指导工业企业实施改制重组、中小企业发展服务平台建设相关工作;指导中小企业、工业企业融资、上市工作;负责全区中小企业发展专项资金的申报、使用、管理和监督工作;牵头全区企业减负工作的实施和检查;负责全区工业和信息化行业管理和综合考核评价。提出全区工业和信息化发展资金安排的建议;负责电力运行、城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理;负责工业和信息化领域节能和环保工作;负责指导全区工业企业安全生产(煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹生产企业除外);负责推进全区信息化应用和大数据应用发展管理工作;负责全区工业和信息化领域内的行政执法工作;负责口罩、防护服、消毒药剂、测温仪等新冠防疫防护物资和核酸检测基础环境保障类物资的采购工作;成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、智慧城市建设、通信发展等。

(二)单位构成:区经济信息委是区政府工作部门,为正处级,挂重庆市大足区大数据应用发展管理局牌子,设有9科一室:办公室、党群工作科、规划投资科(行政审批科)、产业发展科、企业发展科、经济运行科、能源环资科、安全生产科、信息化科、大数据科。下属事业单位四个:重庆市大足区经济发展服务中心(设有规划发展科、企业服务科、信息服务科、停撤服务科)、重庆市大足区大数据应用发展中心、重庆市大足区工业和信息化行政执法支队、重庆市大足区五金产业发展中心。另挂有通信发展管理办公室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数8812.67万元,其中:一般公共预算拨款8812.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加4491.75万元,主要是基本支出增加62.78万元,项目支出增加4428.7万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数8812.67万元,其中:一般公共服务支出1407.16万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出233.38万元,卫生健康支出36.19万元,住房保障支出35.94万元,科学技术支出600万元,资源勘探工业信息等支出6500万元。支出较去年增加4491.75万元,主要是基本支出增加62.78万元,项目支出增加4428.7万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入8812.67万元,一般公共预算财政拨款支出8812.67万元,比2021年增加4491.75万元。其中:基本支出1003.3万元,比2021年增加62.78万元,主要原因是人员情况变化及基数调整等,主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7809.37万元,比2021年增加4428.7万元,主要原因是新增加信息化建设及运维项目支出5000万元等,主要用于一般行政管理事务、科学技术支出和资源勘探工业信息等重点工作。

本部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.42万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平,主要原因是无因公出国预算安排;公务接待费1.12万元,主要用于公务接待,公务用车运行维护费7.3万元,与2021年持平,主要原因是执行政府及财政要求;公务用车购置费0万元,与2021年持平,主要原因是无购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费75.36万元,比上年增加4.28万元,主要原因是人员变化及基数调整等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7809.37万元。

)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:欧邦玉,联系方式:43767198 )


表一












财政拨款收支总表






单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 8,812.67 一、本年支出 8,812.67 8,812.67

一般公共预算资金 8,812.67 一般公共服务支出 1,407.16 1,407.16

政府性基金预算资金
科学技术支出 600.00 600.00

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 233.38 233.38



卫生健康支出 36.19 36.19



资源勘探工业信息等支出 6,500.00 6,500.00



住房保障支出 35.94 35.94








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 8,812.67 支出合计 8,812.67 8,812.67



表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 8,812.67 1,003.30 7,809.37
201 一般公共服务支出 1,407.16 697.79 709.37
20104 发展与改革事务 1,407.16 697.79 709.37
2010401 行政运行 293.15 293.15
2010402 一般行政管理事务 709.37
709.37
2010450 事业运行 402.14 402.14
2010250 事业运行 2.50 2.50
206 科学技术支出 600.00
600.00
20699 其他科学技术支出 600.00
600.00
2069999 其他科学技术支出 600.00
600.00
208 社会保障和就业支出 233.38 233.38
20805 行政事业单位养老支出 232.48 232.48
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.92 47.92
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.96 23.96
2080599 其他行政事业单位养老支出 160.60 160.60
20899 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90
2089999 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90
210 卫生健康支出 36.19 36.19
21011 行政事业单位医疗 31.71 31.71
2101101 行政单位医疗 15.41 15.41
2101102 事业单位医疗 14.06 14.06
2101103 公务员医疗补助 2.24 2.24
2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.48 4.48
215 资源勘探工业信息等支出 6,500.00
6,500.00
21502 制造业 1,500.00
1,500.00
2150299 其他制造业支出 1,500.00
1,500.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 5,000.00
5,000.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 5,000.00
5,000.00
221 住房保障支出 35.94 35.94
22102 住房改革支出 35.94 35.94
2210201 住房公积金 35.94 35.94



表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 1,003.30 641.62 361.68
301 工资福利支出 641.62 641.62
30101 基本工资 349.88 349.88
30102 津贴补贴 67.47 67.47
30103 奖金 75.74 75.74
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 47.92 47.92
30109 职业年金缴费 23.96 23.96
30110 职工基本医疗保险缴费 29.95 29.95
30112 其他社会保障缴费 4.52 4.52
30113 住房公积金 35.94 35.94
30114 医疗费 6.24 6.24
302 商品和服务支出 189.19
189.19
30201 办公费 19.5
19.5
30202 印刷费 19.5
19.5
30203 咨询费 8.3
8.3
30204 手续费 4.9
4.9
30205 水费 11.7
11.7
30206 电费 11.7
11.7
30207 邮电费 15.1
15.1
30209 物业管理费 3.9
3.9
30211 差旅费 13.1
13.1
30213 维修(护)费 3.9
3.9
30214 租赁费 1
1
30215 会议费 11.4
11.4
30216 培训费 4.49
4.49
30217 公务接待费 1.12
1.12
30226 劳务费 5.8
5.8
30227 委托业务费 2.5
2.5
30228 工会经费 5.99
5.99
30229 福利费 8.98
8.98
30231 公务用车运行维护费 7.3
7.3
30239 其他交通费用 6.7
6.7
30299 其他商品和服务支出 22.31
22.31
303 对个人和家庭的补助 168.29
168.29
30305 生活补助 7.69
7.69
30307 医疗费补助 14.6
14.6
30399 其他对个人和家庭的补助 146
146
310 资本性支出 4.2
4.2
31002 办公设备购置 4.2
4.2



表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2022年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
8.22
7.30
7.30 0.92



表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计













(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)




表六



部门收支总表










单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计 8,812.67 合计 8,812.67
11 一般公共预算资金 8,812.67 一般公共服务支出 1,407.16

政府性基金预算资金
科学技术支出 600.00

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 233.38

财政专户管理资金
卫生健康支出 36.19

事业收入资金
资源勘探工业信息等支出 6,500.00

上级补助收入资金
住房保障支出 35.94

附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金




表七










部门收入总表























单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 8,812.67 8,812.67







201 一般公共服务支出 1,407.16 1,407.16







20104 发展与改革事务 697.79 697.79







2010401 行政运行 293.15 293.15







2010402 一般行政管理事务 709.37 709.37







2010450 事业运行 402.14 402.14







2010250 事业运行 2.50 2.50







206 科学技术支出 600.00 600.00







20699 其他科学技术支出 600.00 600.00







2069999 其他科学技术支出 600.00 600.00







208 社会保障和就业支出 233.38 233.38







20805 行政事业单位养老支出 232.48 232.48







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.92 47.92







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.96 23.96







2080599 其他行政事业单位养老支出 160.60 160.60







20899 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90







2089999 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90







210 卫生健康支出 36.19 36.19







21011 行政事业单位医疗 36.19 36.19







2101101 行政单位医疗 15.41 15.41







21001102 事业单位医疗 14.06 14.06







2101103 公务员医疗补助 2.24 2.24







2101199 其他行政事业单位医疗 4.48 4.48







215 资源勘探工业信息等支出 6,500.00 6,500.00







21502 制造业 1,500.00 1,500.00







2150299 其他制造业支出 1,500.00 1,500.00







21508 支持中小企业发展和管理支出 5,000.00 5,000.00







2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 5,000.00 5,000.00







221 住房保障支出 35.94 35.94







22102 住房改革支出 35.94 35.94







2210201 住房公积金 35.94 35.94









表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 8,812.67 1,003.30 7,809.37
201 一般公共服务支出 1,407.16 697.79 709.37
20104 发展与改革事务 1,407.16 697.79 709.37
2010401 行政运行 293.15 293.15
2010402 一般行政管理事务 709.37
709.37
2010450 事业运行 402.14 402.14
2010250 事业运行 2.50 2.50
206 科学技术支出 600.00
600.00
20699 其他科学技术支出 600.00
600.00
2069999 其他科学技术支出 600.00
600.00
208 社会保障和就业支出 233.38 233.38
20805 行政事业单位养老支出 232.48 232.48
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.92 47.92
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.96 23.96
2080599 其他行政事业单位养老支出 160.60 160.60
20899 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90
2089999 其他社会保障和就业支出 0.90 0.90
210 卫生健康支出 36.19 36.19
21011 行政事业单位医疗 36.19 36.19
2101101 行政单位医疗 15.41 15.41
2101102 事业单位医疗 14.06 14.06
2101103 公务员医疗补助 2.24 2.24
2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.48 4.48
215 资源勘探工业信息等支出 6,500.00
6,500.00
21502 制造业 1,500.00
1,500.00
2150299 其他制造业支出 1,500.00
1,500.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 5,000.00
5,000.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 5,000.00
5,000.00
221 住房保障支出 35.94 35.94
22102 住房改革支出 35.94 35.94
2210201 住房公积金 35.94 35.94



表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计























表十








2022年部门(单位)整体支出绩效目标表







单位:万元
部门名称 117-大足区经济和信息化委员会 部门支出预算总额(万元) 8,812.67 归口管理科室 010-产业科
当年整体绩效目标 1.工业经济运行坚持稳中求进工作总基调,全年力争规上工业总产值930亿元、增长15%,规上工业增加值增速10%,规上工业增加值率达到27以上。工业投资力争完成200亿元,重点项目有序推进。继续实施季、月、周调度工作机制,强化水电气运要素保障,加强监测分析和培训指导,推动停产半停产企业止滑促增、投达产项目达产达效。
2.抓主体培育。深入推进“三转三创一上”,做好升规企业培育指导,全年力争完成“新升规”20户、“小升规”20户。
3.加快五金产业发展。加快重庆北科、中德产业园、工业互联网投产运行,引进国际领先新材料技术、激光技术、热加工工艺技术等智能生产线26条,并强化检验检测,实现市场、生产、销售智能共享,推动五金产业高质量创新发展。
4.安全生产工作取得实效。编制印发2022年度执法检查计划,计划检查50家次。结合安全生产月、安全进“企业”活动要求,对系统各企业开展安全宣传500家次以上。
5.节能环保工作取得实效。以龙水镇小五金企业治理为重点,确保中央环保督查本委牵头任务全部完成,2022年计划整治龙水镇490家企业。引导绿色生产,组织园区和符合条件企业积极申报市级绿色园区、绿色工厂等绿色项目,力争成功申报1-2个。引导企业开展自愿清洁生产审核。对纳入区级监管的3家重点用能企业开展节能专项监检,确保节能指标任务完成,引导企业强化节能管理和实施节能技改项目,有效降低单位产品能耗,力争重点用能企业不进入执行差别电价和阶梯电价范围。督促烧结砖瓦企业实行错峰生产。配合市、区环保整治要求,对企业落实环保工作情况进行专项检查,督促企业落实环保职责。
6.以本行业法律法规、政策宣传为重点,制订2022年度执法和普法计划,结合“安全生产月”、“节能宣传周”、“法制宣传日”等专题活动,开展社会群众法律法规集中宣传。落实“法律进企业”要求.
7.大数据和信息化工作。组织参加2022年智博会。加快通信基础设施建设,全面推进“云长制”工作。 8、一是加快通信基础设施建设。计划新建5G基站500个,4G基站200个;二是做好2022年智博会参展工作。紧扣“为经济赋能,为生活添彩”主题,围绕智慧城市、智能产业、智能制造三方面高标准展示大足展馆;三是培育企业开展“两化融合贯标”、“上云上平台”“数字化车间”工作,加速数字经济与实体经济深度融合。 9、加强机关建设,加强保密工作和增加保密设施设备。 10、做好创全国文明城区相关工作,做好安全工作,改造机关线路和安全设施设备建设。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 计量单位 指标性质 指标值 权重 是否是核心指标
产出指标 数量指标 项目个数 8 20
运行成本 运行成本 预计支付总额 38126730.57 20
产出指标 数量指标 项目支出数 28093736 30
产出指标 数量指标 基本支出数 10032994.57 20
可持续发展能力 可持续发展能力 持续增强能力
定性 有所增加 10



2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会(本级) 单位:万元
项目名称 企业老复员军人和参战参核人员生活补助 业务主管部门 大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元) 29.37 本级支出(万元) 29.37
上级补助(万元)
项目概述 企业退休的老复员军人和参战参核人员根据民安发【1992】23号及相关文件要求进行生活补助。
立项依据 根据《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》(渝退役军人局【2020】30号)
当年绩效目标 企业老复员军人和参战参核人员根据渝退役军人局【2020】30号文件进行生活补助。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 补助标准(参战涉核) 30 元/人年 5856
产出指标 数量指标 补助标准(老复员军人) 30 元/人年 11784
产出指标 数量指标 补助人数 20 37
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10 % 80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会(本级) 单位:万元
项目名称 智博会项目 业务主管部门 大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元) 100.00 本级支出(万元) 100.00
上级补助(万元)
项目概述 大足展馆紧扣“为经济赋能,为生活添彩”主题,结合城市战略定位——成渝战略节点、智慧文旅新城,重点围绕智能技术在工业、政务、民生三个方面的应用,展示人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术与产品,呈现以智能制造为主体的产业升级解决方案和典型案例,突出以智慧城市为重点的智能应用示范及互动体验,充分展示数字经济和实体经济深度融合成果。主要从工业互联网、产业数字化、数字产业化展示大足的智能成果。
立项依据 智博会承委办发【2021】5号《中国-上海合作组织数字经济产业论坛2021中国国际智能产业博览会展览方案的通知》《关于做好2021中国国际智能产业博览会参展工作的通知》、中共重庆市大足区委办公室便签【2021】85号关于印发《大足区组团参加2021年中国国际智能产业博览会工作方案》的通知。
当年绩效目标 大足展馆紧扣“为经济赋能,为生活添彩”主题,结合城市战略定位——成渝战略节点、智慧文旅新城,重点围绕智能技术在工业、政务、民生三个方面的应用,展示人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术与产品,呈现以智能制造为主体的产业升级解决方案和典型案例,突出以智慧城市为重点的智能应用示范及互动体验,充分展示数字经济和实体经济深度融合成果。主要从工业互联网、产业数字化、数字产业化展示大足的智能成果。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 招商引资项目 20 1
产出指标 质量指标 项目完成质量 20
定性
产出指标 成本指标 项目建设资金 20 万元 150
效益指标 社会效益指标 大足数字经济和实体经济深度融合 10
定性
效益指标 可持续发展指标 知晓率 10 % 90
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10 % 80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会(本级) 单位:万元
项目名称 三类人员、停撤人员等相关支出 业务主管部门 大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元) 175.00 本级支出(万元) 175.00
上级补助(万元)
项目概述 停撤企业矽肺、工伤职工和原老停撤企业退休人员医药费、工资和补助按规定按月支付。原乡镇企办室三类人员医疗补助由区经信委根据社保机关核定的缴费金额向区财政局申请拨款再划拨社保机构支付。原双桥三类人员非统筹部分支出经资格认证后一次性支付。
立项依据 解决大足区遗留问题,原大足县停撤企业矽肺病人工伤职工和原大足县老停撤企业退休人员未纳入社会统筹;根据渝中小企[2015]193号、大足经信文[2017号及财经办件[2017]35号文件精神;根据大足经信文[2012]10号文件精神,解决遗留问题
当年绩效目标 每月按时足额支付到个人,社会稳定,人民安居乐业。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 受益人数 30 409
产出指标 成本指标 支付额度 30 175
效益指标 可持续影响指标 家庭和谐社会稳定性 20
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10 % 80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会(本级) 单位:万元
项目名称 企业能力提升培训 业务主管部门 大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元) 25.00 本级支出(万元) 25.00
上级补助(万元)
项目概述 根据《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府关于印发<全面优化营商环境促进民营经济发展的实施方案>的通知》大足委发〔2018〕27号文件精神。组织企业开展培训,引领带动民营企业开展“技术创新”“管理创新”和“营销创新”,培育创新主体,促进企业提档升级,落实中央和市级出台的财税、金融、培训等扶持微型企业发展方面的政策。
立项依据 根据《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府关于印发<全面优化营商环境促进民营经济发展的实施方案>的通知》大足委发〔2018〕27号文件精神。
当年绩效目标 组织约50人参加,为期7天的脱产培训,激发我区企业家精神,提升企业创新发展能力。激发我区企业家精神,提升企业创新发展能力,促进全区民营经济健康发展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 培训企业个数 20 40
产出指标 质量指标 项目完成质量 20
定性
产出指标 时效指标 项目完成时间 10
定性
产出指标 成本指标 资金投入额 20 万元 25
效益指标 可持续影响指标 企业创新发展能力 10
定性 有所增加
满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 10 % 80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会(本级) 单位:万元
项目名称 市工业和信息化专项资金 业务主管部门 大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元) 1,500.00 本级支出(万元)
上级补助(万元) 1,500.00
项目概述 渝财产业【2021】150号重庆市财政局关于提前下达2022年市工业和信息化专项资金预算的通知。
立项依据 渝财产业【2021】150号
当年绩效目标 支持工业和信息化发展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 支付额度 90 万元 1500
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会(本级) 单位:万元
项目名称 市中小微企业发展专项资金 业务主管部门 大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元) 600.00 本级支出(万元)
上级补助(万元) 600.00
项目概述 渝财产业【2021】152号重庆市中小微企业发展专项资金预算指标的通知
立项依据 渝财产业【2021】152号
当年绩效目标 支持中小微企业持续健康发展
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 支付额度 90 万元 600
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 117001-重庆市大足区经济和信息化委员会(本级) 单位:万元
项目名称 信息化建设及运维项目支出 业务主管部门 大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元) 5,000.00 本级支出(万元) 5,000.00
上级补助(万元)
项目概述 全区信息化相关项目包括新建与运维,由区经信委审核后确定是否实施并安排预算
立项依据 大足区政务信息化项目管理办法,全区信息化项目由经济信息委统筹安排。
当年绩效目标 全区信息化新建与运维
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 90
定性
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 117002-重庆市大足区工业和信息化行政执法支队 单位:万元
项目名称 困难群众燃气泄漏报警装置补贴费 业务主管部门 大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元) 60.00 本级支出(万元) 60.00
上级补助(万元)
项目概述 依据:重庆市政府办公厅《关于加快推进燃气泄漏报警装置安装使用的通知》,对区内纳入困难群众户的每户安装报警器补助150元,2022年拟补助4000户,合计600000元。
立项依据 重庆市政府办公厅《关于加快推进燃气泄漏报警装置安装使用的通知》,对困难群众燃气泄漏报警装置进行补贴
当年绩效目标 依据:重庆市政府办公厅《关于加快推进燃气泄漏报警装置安装使用的通知》,对区内纳入困难群众户的每户安装报警器补助150元,2022年拟补助4000户,合计600000元。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 补贴标准 20 元/户 150
产出指标 数量指标 补贴户数 20 4000
产出指标 数量指标 补贴金额 20 万元 60
效益指标 经济效益指标 天然气事故减少 10
定性
效益指标 社会效益指标 用气安全保障 10
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 117002-重庆市大足区工业和信息化行政执法支队 单位:万元
项目名称 安全检查培训评估费 业务主管部门 大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元) 60.00 本级支出(万元) 60.00
上级补助(万元)
项目概述 对辖区内城镇天然气经营企业进行安全评估,根据大足委办发〔2019〕25号和大足安委〔2019〕12号文件要求,需要聘请专家对本委行业管理的企业人员开展专业安全生产培训,并对直接管理的电气民爆等企业进行专项检查。
立项依据 依据:大足安委【2019】12号、渝安办【2015】46号、渝安委【2016】14号、关于加快推进燃气泄漏报警装置安装使用的通知、关于开展城镇天然气经营企业安全评估工作的通知。
当年绩效目标 聘请市燃气油气电力民爆食盐行业专家库专家,组织开展行业从业人员专题安全培训会,对重点企业进行专项检查,对城镇天然气经营企业进行安全评估,提高企业安全生产管理能力,确保经信系统生产安全。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 被检查企业户数 20 5
产出指标 数量指标 培训会场数 20 10
产出指标 成本指标 项目资金 20 万元 10
效益指标 经济效益指标 企业安全生产率 10
定性
效益指标 生态效益指标 企业防范生产事故和排查隐患能力 10
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10 % 90
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 117004-重庆市大足区大数据应用发展中心 单位:万元
项目名称 信息化项目评审及全生命周期管理 业务主管部门 大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元) 150.00 本级支出(万元) 150.00
上级补助(万元)
项目概述 对全区每个新建的信息化项目需由区大数据局委托第三方机构对初设方案进行评审,支付评审经费。为了解决项目监管难、绩效评估难、重复建设多、发展制约等问题,实现对政府投资信息化项目从申报、审批、实施到运行的全流程监管,摸清大足区信息化家底,为加强项目建设和资金管理提供有力技术支撑和决策依据。对信息化项目的监管流程及主体,以政府数据资源开发利用为核心,以电子政务网络为依托,充分利用大数据、云计算等新型信息技术,建设大足区政务信息化项目监管平台,集成项目申报、项目立项、项目审批、合同管理、项目变更管理、资金支付管理、验收管理、后评价管理、存量项目管理的项目全过程、全方位管理体系。
立项依据 根据《重庆市大足区发展和改革委员会 重庆市大足区财政局重庆市大足区大数据应用发展管理局关于加强区级信息化项目管理的通知》(大足发改〔2020〕13号)文件,由区大数据发展局牵头负责对全区信息化项目建设进行统筹管理,负责组织第三方评估咨询机构对项目进行立项评估、初设方案(代可研)评估等,并按照区财政评估咨询计费标准支付评审费。大足委办【2020】3号、大足委办发【2019】67号
当年绩效目标 对全区每个新建的信息化项目需由区大数据局委托第三方机构对初设方案进行评审,支付评审经费。为了解决项目监管难、绩效评估难、重复建设多、发展制约等问题,实现对政府投资信息化项目从申报、审批、实施到运行的全流程监管,摸清大足区信息化家底,为加强项目建设和资金管理提供有力技术支撑和决策依据。对信息化项目的监管流程及主体,以政府数据资源开发利用为核心,以电子政务网络为依托,充分利用大数据、云计算等新型信息技术,建设大足区政务信息化项目监管平台,集成项目申报、项目立项、项目审批、合同管理、项目变更管理、资金支付管理、验收管理、后评价管理、存量项目管理的项目全过程、全方位管理体系。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 评审项目个数 20 15
产出指标 数量指标 项目立项周期缩短 20 % 10
产出指标 数量指标 项目投资金额审减率 20 % 5
产出指标 质量指标 评审项目初设完整及科学性 20
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10 % 80
2022年项目资金绩效目标表
编制单位: 117005-重庆市大足区五金产业发展中心 单位:万元
项目名称 五金产业发展及经济运行相关费用 业务主管部门 大足区经济和信息化委员会
当年预算(万元) 110.00 本级支出(万元) 110.00
上级补助(万元)
项目概述 五金发展中心承担组织区内五金企业参与、配合工业设计工作,并承担区内宣传、培训交流和日常办公工作。组团参加广交会、上海日百会、阳江刀博会、潮汕不锈钢制品展等国内外相关展会。建区以来,每年安排专项经费,以加强规模以上工业企业统计基础工作,提高统计质量。
立项依据 五金产业依据:《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于同意设置重庆市大足区五金产业发展中心的批复》(大足委编委〔2020〕150号),重庆市大足区五金产业发展中心承担推动全区五金产业发展的具体工作。根据《大足区支持民营经济发展的若干优惠政策》(大足府发〔2018〕58号)、《关于促进工业设计发展的若干指导意见》(工信部联产业【2010】390号、国家级工业设计中心认定管理办法(试行)》(工信部产业【2012】422号、大足工业强区组发【2020】1号2号、大足委编委【2020】150号、渝经信发【2016】87号。经济运行依据:《重庆市大足区工业强区工作领导小组关于印发《大足区推进工业强区扶持政策》的通知》(大足工业强区组发〔2020〕1号)
当年绩效目标 由区经信委与市工业设计促进中心签约《关于工业设计发展的合作协议》,五金发展中心承担组织区内五金企业参与、配合工业设计工作,并承担区内宣传、培训交流和日常办公工作。建区以来,按照“每年安排50万元专项经费,以加强规模以上工业企业统计基础工作,提高统计质量,每家规模以上工业企业补助不少于1000元”的规定,区政府每年对全区规模工业企业统计人员给予1000元/家的工作经费补助。对2020年大足工业20强、工业重点税源等企业表彰.
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
产出指标 数量指标 补助金额 10 万元 38
产出指标 数量指标 创建市级工业设计中心家数 20 3
产出指标 数量指标 规上工业企业个数 20 10
产出指标 数量指标 规上企业补助标准 10 元/户 1000
效益指标 经济效益指标 产值增量 10 亿元 20
效益指标 社会效益指标 企业对外知晓度 10
定性
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10 % 80
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