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[ 索引号 ] 11500111768867293H/2021-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 工业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区经济信息委 [ 发布日期 ] 2021-02-04
[ 成文日期 ] 2021-02-04 [ 有效性 ]
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 工业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区经济信息委
[ 发布日期 ] 2021-02-04
[ 成文日期 ] 2021-02-04
[ 有效性 ]

重庆市大足区经济和信息化委员会2021年部门预算情况说明

 


重庆市大足区经济和信息化委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市大足区经济和信息化委员会是主管全区工业和信息化与中小企业发展的区政府工作部门,为正处级单位,挂重庆市大足区大数据应用发展管理局牌子。其重点工作是拟定并组织实施全区工业和信息化、生产性服务业发展规划、产业政策和标负责工业投资,监测工业行业日常运行,推进重大工业项目的引进,推进信息化建设和全区工业技术进步、技术创新、“产学研”结合及技术成果转化,维护信息安全;负责工业企业发展与改革、创新创业工作及工业和信息化领域的人才建设规划和教育培训工作,指导督促工业企业加强诚信建设;负责电力、天然气、煤炭的行业管理和日常运行调度管理、组织协调工业和信息化领域节能和环保工作;负责指导全区工业企业安全生产、负责编制行业管理应急预案;负责推动全区大数据应用发展管理工作,统筹推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作。对接市委军民融合发展委员会办公室,承担军民融合产业发展推进工作等内设10个职能科室,下设区经济发展服务中心、区电力天然气执法支队2个事业单位,2个事业单位均为非独立核算单位。按照大足编委〔2017〕256号所定职责任务,区经济发展服务中心具有组织企业参加中小企业领军人才和小微企业复合人才培训,提升企业的管理水平和抗风险能力的职能,还承担原大足县停撤企业退休职工的管理工作;负责停撤企业退休金和抚恤金的发放,医疗费用、生活困难补助发放,停撤企业退休职工死亡后有关事宜的处理。负责工业和信息化投资项目招投标行业监管。负责对接市委军民融合发展委员会办公室,推进军民融合产业发展。贯彻执行微型企业发展规划及创业投资促进计划,指导微型企业创业扶持工作,开展创业培训及微型企业孵化工作。负责电力运行、城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理。。负责重点工业品运输协调。负责全区盐行业管理和储备盐管理。负责推进全区大数据应用发展管理工作。研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略,编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责全区数据资源建设、管理,促进大数据应用,推动全区数据安全体系建设工作。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用,推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。统筹推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作。负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。负责协调全区信息基础设施的规划和建设。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

  二)单位构成。重庆市大足区经济和信息化委员会内设10个职能科室,下设区经济和发展服务中心、区电力天然气执法支队2个事业单位,2个事业单位均为非独立核算单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数4520.92万元,其中:一般公共预算拨款4520.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少445.7万元,主要是基本支出增加220.9万元,项目支出减少666.8万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数4520.92万元,其中:一般公共服务支出1207.08万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出241.18万元,卫生健康支出231.36万元,住房保障支出31.3万元。支出较去年减少445.7万元,主要是基本支出增加220.9万元,项目支出减少666.8万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4520.92万元,一般公共预算财政拨款支出4520.92万元,比2020年减少445.7万元。其中:基本支出940.52万元,比2020年增加220.9万元,主要原因是卫生健康增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3380.4万元,比2020年减少666.8万元,主要原因是项目减少等。

重庆市大足区经济和信息化委员会2021年政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.22万元,比2020年减少52.7万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.92万元,比2020年减少30万元,主要原因是执行政府及财政要求;公务用车运行维护费7.3万元,比2020年减少22.7万元,主要原因是按照政府及财政要求执行。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费180.69万元,比上年减少9.33万元,主要原因为指标调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3380.4万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、以下为常见专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:欧邦玉  联系方式:02343767198



表一





财政拨款收支总表
单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会  单位:万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入4,520.92   一、本年支出4,520.924,520.92

一般公共预算拨款4,520.92一般公共服务支出1,207.081,207.08

政府性基金预算拨款
社会保障和就业支出241.18241.18

国有资本经营预算拨款
卫生健康支出231.36231.36

  二、上年结转0.00资源勘探工业信息等支出2,810.002,810.00

一般公共预算拨款0.00住房保障支出31.3031.30

政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数4,520.92支出总数4,520.924,520.920.00


表二



一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会  单位:万元
功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计4,520.92940.523,580.40
201一般公共服务支出1,207.08636.68570.40
20104发展与改革事务1,207.08636.68570.40
2010401行政运行366.10366.10
2010402一般行政管理事务570.40
570.40
2010450事业运行270.58270.58
208社会保障和就业支出241.18241.18
20805行政事业单位养老支出240.40240.40
2080501行政单位离退休15.0015.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.7341.73
2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.8720.87
2080599其他行政事业单位养老支出162.80162.80
20899其他社会保障和就业支出0.780.78
2089999其他社会保障和就业支出0.780.78
210卫生健康支出231.3631.36200.00
21004公共卫生200.00
200.00
2100410突发公共卫生事件应急处理200.00
200.00
21011行政事业单位医疗31.3631.36
2101101行政单位医疗14.7914.79
2101102事业单位医疗11.2911.29
2101103公务员医疗补助2.562.56
2101199其他行政事业单位医疗支出2.722.72
215资源勘探工业信息等支出2,810.00
2,810.00
21501资源勘探开发2,000.00
2,000.00
2150199其他资源勘探业支出2,000.00
2,000.00
21508支持中小企业发展和管理支出810.00
810.00
2150805中小企业发展专项810.00
810.00
221住房保障支出31.3031.30
22102住房改革支出31.3031.30
2210201住房公积金31.3031.30


 表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会  单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计940.52759.83180.69
301工资福利支出541.09541.09
  30101  基本工资139.59139.59
  30102  津贴补贴55.0455.04
  30103  奖金11.0111.01
30107绩效工资50.0750.07
  3010701  奖励绩效工资10.9310.93
  3010702  基础绩效工资39.1539.15
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费41.7341.73
  30109  职业年金缴费20.8720.87
  30110  职工基本医疗保险缴费22.1722.17
  30111  公务员医疗补助缴费2.562.56
  30112  其他社会保障缴费10.8810.88
  30113  住房公积金31.3031.30
  30199  其他工资福利支出155.85155.85
302商品和服务支出180.69
180.69
  30201  办公费6.08
6.08
  30205  水费4.00
4.00
  30206  电费3.00
3.00
  30207  邮电费13.00
13.00
  30209  物业管理费10.00
10.00
  30211  差旅费72.00
72.00
  30215  会议费5.00
5.00
30216培训费8.91
8.91
  3021601  培训费8.91
8.91
  30217  公务接待费10.00
10.00
  30226  劳务费8.00
8.00
  30228  工会经费5.22
5.22
  30229  福利费7.83
7.83
  30231  公务用车运行维护费8.00
8.00
  30239  其他交通费用14.66
14.66
  30299  其他商品和服务支出5.00
5.00
303对个人和家庭的补助218.74218.74
  30301  离休费15.0015.00
  30305  生活补助40.9440.94
  30399  其他对个人和家庭的补助支出162.80162.80


表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会  单位:万元
2021年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费
8.220.007.300.007.300.92







表五



政府性基金预算支出表
单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会  单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计







本部门无政府性基金支出,故此表无数据


表六


部门收支总表
单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入4,520.92一般公共服务支出1,207.08
政府性基金预算拨款收入
社会保障和就业支出241.18
国有资本经营预算拨款收入0.00卫生健康支出231.36
事业收入0.00资源勘探工业信息等支出2,810.00
事业单位经营收入0.00住房保障支出31.30
其他收入0.00

















本年收入合计4,520.92本年支出合计4,520.92
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计4,520.92支出总计4,520.92


表七










部门收入总表
单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会  单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入

合计4,520.92
4,520.92






201一般公共服务支出1,207.08
1,207.08






20104发展与改革事务1,207.08
1,207.08






2010401行政运行366.10
366.10






2010402一般行政管理事务570.40
570.40






2010450事业运行270.58
270.58






208社会保障和就业支出241.18
241.18






20805行政事业单位养老支出240.40
240.40






2080501行政单位离退休15.00
15.00






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.73
41.73






2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.87
20.87






2080599其他行政事业单位养老支出162.80
162.80






20899其他社会保障和就业支出0.78
0.78






2089999其他社会保障和就业支出0.78
0.78






210卫生健康支出231.36
231.36






21004公共卫生200.00
200.00






2100410突发公共卫生事件应急处理200.00
200.00






21011行政事业单位医疗31.36
31.36






2101101行政单位医疗14.79
14.79






2101102事业单位医疗11.29
11.29






2101103公务员医疗补助2.56
2.56






2101199其他行政事业单位医疗支出2.72
2.72






215资源勘探工业信息等支出2,810.00
2,810.00






21501资源勘探开发2,000.00
2,000.00






2150199其他资源勘探业支出2,000.00
2,000.00






21508支持中小企业发展和管理支出810.00
810.00






2150805中小企业发展专项810.00
810.00






221住房保障支出31.30
31.30






22102住房改革支出31.30
31.30






2210201住房公积金31.30
31.30







表八






部门支出总表
单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会  单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计4,520.92940.523,580.40


201一般公共服务支出1,207.08636.68570.40


20104发展与改革事务1,207.08636.68570.40


2010401行政运行366.10366.10



2010402一般行政管理事务570.40
570.40


2010450事业运行270.58270.58



208社会保障和就业支出241.18241.18



20805行政事业单位养老支出240.40240.40



2080501行政单位离退休15.0015.00



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.7341.73



2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.8720.87



2080599其他行政事业单位养老支出162.80162.80



20899其他社会保障和就业支出0.780.78



2089999其他社会保障和就业支出0.780.78



210卫生健康支出231.3631.36200.00


21004公共卫生200.00
200.00


2100410突发公共卫生事件应急处理200.00
200.00


21011行政事业单位医疗31.3631.36



2101101行政单位医疗14.7914.79



2101102事业单位医疗11.2911.29



2101103公务员医疗补助2.562.56



2101199其他行政事业单位医疗支出2.722.72



215资源勘探工业信息等支出2,810.00
2,810.00


21501资源勘探开发2,000.00
2,000.00


2150199其他资源勘探业支出2,000.00
2,000.00


21508支持中小企业发展和管理支出810.00
810.00


2150805中小企业发展专项810.00
810.00


221住房保障支出31.3031.30



22102住房改革支出31.3031.30



2210201住房公积金31.3031.30



表九
采购预算明细表
单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会  单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
货物类48.000.0048.000.000.000.000.000.000.000.00
服务类3.000.003.000.000.000.000.000.000.000.00
工程类









表十
2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称重庆市大足区经济和信息化委员会预算支出总量(万元)4520.92
当年整体绩效目标指标1:规上工业企业380个
指标2:培训会场数4场
指标3:制定出台应急预案3套
指标4:创建节水型企业5家
指标5:审查企业个80-100家
指标6:提高工业统计工作质量
指标7:项目完成质量
指标8:企业发展情况较好
指标9:幸福指数提升
指标10:家庭和谐社会稳定
指标11:企业经济发展速度提升
指标12:满意率80%
指标13:专项资金使用效益提高
指标14:安全事故量减少
指标15:排查安全隐患能力提升
指标16:企业对外知晓度提高
指标17:产值增量20亿以上

绩效指标
指标指标权重计量单位指标性质指标值
规上工业户数6380
培训会场数34
产值增量6亿元
20
幸福指数2百分比提升
排查安全隐患能力6百分比提升
工业总产值2亿元20
社会经济发展速度3百分比提升
家庭和社会称定情况5百分 比提升
企业网络信息系统安全性4
提升
企业生产排污情况6
达标
企业生产环保情况3
达标
企业对外知名度4
提高
企业经济发展状况3
增长
人民生活环境状况2
改善
满意度2百分 比80
部门目标合理性6
达标
部门决策规范性3
合格
部门决策民主性2
合格
内控制度完备性4
合格
资金支出合规性3
合格
资金使用有效性4
合格
管理制度健全性3
健全
制度执行有效性6
达标
质量可控性5
达标
表十一





2021年区级重点项目资金绩效目标表
编制单位:重庆市大足区经济和信息化委员会
单位:万元
专项资金名称信息化项目全生命周期管理业务主管部门重庆市大足区经济和信息化委员会
当年预算150区级支出区级
补助镇街
项目概况对全区信息化项目初步设计方案及概(预)算进行评审,以及对全区信息化项目进行全生命周期管理
立项依据《重庆市大足区发展和改革委员会 重庆市大足区财政局重庆市大足区大数据应用发展管理局关于加强区级信息化项目管理的通知》(大足发改〔2020〕13号)文件要求,由区大数据发展局下发次年区级信息化项目三年滚动规划申报通知,并负责组织第三方评估咨询机构对项目进行立项评估、初设方案(代可研)评估等, 对评估通过的项目纳入区级信息化项目清单。
当年绩效目标规范大足区信息化项目管理,促进信息化项目集约建设和信息资源共享利用;对全区申报的信息化项目可研、初设进行评估,并对项目投资概(预)算金额进行评审,提高财政性资金投资效益。
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
项目个数110
项目可行性2百分比80%
初设方案
科学性
2百分比80%
投资金额
审减率
2百分比12%
满意度1百分比80%
财政性资金投资效益2
提高
























联系人:贺媛媛


联系电话43762657

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