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[ 索引号 ] 11500111768867293H/2020-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区经济信息委 [ 发布日期 ] 2020-07-07
[ 成文日期 ] 2020-07-07 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111768867293H/2020-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区经济信息委
[ 发布日期 ] 2020-07-07
[ 成文日期 ] 2020-07-07
[ 有效性 ]

重庆市大足区经济和信息化委员会 2020年部门预算情况说明

 


重庆市大足区经济和信息化委员会

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。重庆市大足区经济和信息化委员会是主管全区工业和信息化与中小企业发展的区政府工作部门,为正处级单位,挂重庆市大足区大数据应用发展管理局牌子。其重点工作是拟定并组织实施全区工业和信息化、生产性服务业发展规划、产业政策和标;负责工业投资,监测工业行业日常运行,推进重大工业项目的引进,推进信息化建设和全区工业技术进步、技术创新、“产学研”结合及技术成果转化,维护信息安全;负责工业企业发展与改革、创新创业工作及工业和信息化领域的人才建设规划和教育培训工作,指导督促工业企业加强诚信建设;负责电力、天然气、煤炭的行业管理和日常运行调度管理、组织协调工业和信息化领域节能和环保工作;负责指导全区工业企业安全生产、负责编制行业管理应急预案;负责推动全区大数据应用发展管理工作,统筹推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作。对接市委军民融合发展委员会办公室,承担军民融合产业发展推进工作等。内设10个职能科室,下设区经济发展服务中心、区电力天然气执法支队2个事业单位,2个事业单位均为非独立核算单位。按照大足编委〔2017〕256号所定职责任务,区经济发展服务中心具有组织企业参加中小企业领军人才和小微企业复合人才培训,提升企业的管理水平和抗风险能力的职能,还承担原大足县停撤企业退休职工的管理工作;负责停撤企业退休金和抚恤金的发放,医疗费用、生活困难补助发放,停撤企业退休职工死亡后有关事宜的处理。

  (二)单位构成。重庆市大足区经济和信息化委员会内设10个职能科室,下设区经济和发展服务中心、区电力天然气执法支队2个事业单位,2个事业单位均为非独立核算单位。

(三)本轮机构改革相关情况。本部门新增的职能职责是:建立和完善工业和信息化项目库。负责工业和信息化投资项目招投标行业监管。负责对接市委军民融合发展委员会办公室,推进军民融合产业发展。贯彻执行微型企业发展规划及创业投资促进计划,指导微型企业创业扶持工作,开展创业培训及微型企业孵化工作。负责电力运行、城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理。。负责重点工业品运输协调。负责全区盐行业管理和储备盐管理。负责推进全区大数据应用发展管理工作。研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略,编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责全区数据资源建设、管理,促进大数据应用,推动全区数据安全体系建设工作。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用,推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。统筹推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作。负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。负责协调全区信息基础设施的规划和建设。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数4966.82 万元,其中:一般公共预算拨款4966.82 万元,主要是项目专项支付经费拨款增加2108.32 万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数 4966.82万元,其中:一般公共服务1277.76 万元,社会保障和就业 228.52万元,卫生健康支出29.96 万元,住房保障 30.58万元,科学技术支出200万元,资源勘探工业信息等支出3200万元。支出预算较去年增加 2095.77万元,主要是基本支出减少12.43 万元,项目支出增加 2108.32万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 4966.82 万元,一般公共预算财政拨款支出 4966.82 万元,比2019年增加2095.77 万元。其中:基本支出 919.62 万元,比2019年减少12.43 万元,主要原因是人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 4047.20 万元,比2019年增加2108.32 万元,主要原因是项目专项支付金额有所增加等,主要用于工业发展和信息化建设以及实施工业强区所必要的常年性项目支出等重点工作。

大足区经济和信息化委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 60.92 万元,与上年持平。其中:公务接待费 30.92 万元,与上年持平;公务用车运行维护费    30万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费   190.02万元,比上年减少37.73 万元,主要原因为指标调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况无。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4047.2 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:欧邦玉     联系方式:43767198


表一







财政拨款收支总表

单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会 

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

4,966.82

   一、本年支出

4,966.82

4,966.82



一般公共预算拨款

4,966.82

一般公共服务支出

1,277.76

1,277.76



政府性基金预算拨款


科学技术支出

200.00

200.00



国有资本经营预算拨款


社会保障和就业支出

228.52

228.52



  二、上年结转

0.00

卫生健康支出

29.96

29.96



一般公共预算拨款

0.00

资源勘探工业信息等支出

3,200.00

3,200.00



政府性基金预算拨款


住房保障支出

30.58

30.58



国有资本经营预算拨款
















二、结转下年












收入总数

4,966.82

支出总数

4,966.82

4,966.82

0.00



表二





一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会 

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

4,966.82

919.62

4,047.20

201

一般公共服务支出

1,277.76

630.56

647.20

20104

发展与改革事务

1,277.76

630.56

647.20

2010401

行政运行

359.34

359.34


2010402

一般行政管理事务

633.00


633.00

2010404

战略规划与实施

14.20


14.20

2010450

事业运行

271.22

271.22


206

科学技术支出

200.00


200.00

20609

科技重大项目

200.00


200.00

2060901

科技重大专项

200.00


200.00

208

社会保障和就业支出

228.52

228.52


20805

行政事业单位养老支出

227.75

227.75


2080501

行政单位离退休

14.60

14.60


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.77

40.77


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.39

20.39


2080599

其他行政事业单位离退休支出

152.00

152.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.76

0.76


2089901

其他社会保障和就业支出

0.76

0.76


210

卫生健康支出

29.96

29.96


21011

行政事业单位医疗

29.96

29.96


2101101

行政单位医疗

14.17

14.17


2101102

事业单位医疗

13.23

13.23


2101103

公务员医疗补助

2.56

2.56


215

资源勘探工业信息等支出

3,200.00


3,200.00

21501

资源勘探开发

2,500.00


2,500.00

2150199

其他资源勘探业支出

2,500.00


2,500.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

700.00


700.00

2150805

中小企业发展专项

700.00


700.00

221

住房保障支出

30.58

30.58


22102

住房改革支出

30.58

30.58


2210201

住房公积金

30.58

30.58



表三





一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会 

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


    合计

919.62

729.60

190.02

301

工资福利支出

521.42

521.42


  30101

  基本工资

132.45

132.45


  30102

  津贴补贴

54.00

54.00


  30103

  奖金

9.77

9.77


  3010701

  奖励绩效工资

16.05

16.05


  3010702

  基础绩效工资

37.44

37.44


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.77

40.77


  30109

  职业年金缴费

20.39

20.39


  30110

  职工基本医疗保险缴费

21.66

21.66


  30111

  公务员医疗补助缴费

2.56

2.56


  30112

  其他社会保障缴费

6.51

6.51


  30113

  住房公积金

30.58

30.58


  30199

  其他工资福利支出

149.25

149.25


302

商品和服务支出

190.02


190.02

  30201

  办公费

24.50


24.50

  30205

  水费

1.00


1.00

  30206

  电费

3.00


3.00

  30207

  邮电费

14.30


14.30

  30211

  差旅费

65.40


65.40

  30215

  会议费

4.00


4.00

  3021601

  培训费

6.82


6.82

  30217

  公务接待费

5.00


5.00

  30226

  劳务费

10.00


10.00

  30228

  工会经费

5.10


5.10

  30229

  福利费

7.64


7.64

  30231

  公务用车运行维护费

20.00


20.00

  30239

  其他交通费用

14.95


14.95

  30299

  其他商品和服务支出

8.30


8.30

303

对个人和家庭的补助

208.18

208.18


  30301

  离休费

12.10

12.10


  30305

  生活补助

41.59

41.59


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

154.50

154.50



表四

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会 

单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

60.80

0.00

30.00

0.00

30.00

30.80


表五





政府性基金预算支出表

单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合计









说明:本部门无政府性基金收支,故此表无数据


表六




部门收支总表

单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

4,966.82

一般公共服务支出

1,277.76

政府性基金预算拨款收入


科学技术支出

200.00

国有资本经营预算拨款收入

0.00

社会保障和就业支出

228.52

事业收入

0.00

卫生健康支出

29.96

事业单位经营收入

0.00

资源勘探工业信息等支出

3,200.00

其他收入

0.00

住房保障支出

30.58

















本年收入合计

4,966.82

本年支出合计

4,966.82

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

4,966.82

支出总计

4,966.82


表七












部门收入总表

单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

教育收费收入


合计

4,966.82


4,966.82








201

一般公共服务支出

1,277.76


1,277.76








20104

发展与改革事务

1,277.76


1,277.76








2010401

行政运行

359.34


359.34








2010402

一般行政管理事务

633.00


633.00








2010404

战略规划与实施

14.20


14.20








2010450

事业运行

271.22


271.22








206

科学技术支出

200.00


200.00








20609

科技重大项目

200.00


200.00








2060901

科技重大专项

200.00


200.00








208

社会保障和就业支出

228.52


228.52








20805

行政事业单位养老支出

227.75


227.75








2080501

行政单位离退休

14.60


14.60








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.77


40.77








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.39


20.39








2080599

其他行政事业单位离退休支出

152.00


152.00








20899

其他社会保障和就业支出

0.76


0.76








2089901

其他社会保障和就业支出

0.76


0.76








210

卫生健康支出

29.96


29.96








21011

行政事业单位医疗

29.96


29.96








2101101

行政单位医疗

14.17


14.17








2101102

事业单位医疗

13.23


13.23








2101103

公务员医疗补助

2.56


2.56








215

资源勘探工业信息等支出

3,200.00


3,200.00








21501

资源勘探开发

2,500.00


2,500.00








2150199

其他资源勘探业支出

2,500.00


2,500.00








21508

支持中小企业发展和管理支出

700.00


700.00








2150805

中小企业发展专项

700.00


700.00








221

住房保障支出

30.58


30.58








22102

住房改革支出

30.58


30.58








2210201

住房公积金

30.58


30.58









表八








部门支出总表

单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会 

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

4,966.82

919.62

4,047.20




201

一般公共服务支出

1,277.76

630.56

647.20




20104

发展与改革事务

1,277.76

630.56

647.20




2010401

行政运行

359.34

359.34





2010402

一般行政管理事务

633.00


633.00




2010404

战略规划与实施

14.20


14.20




2010450

事业运行

271.22

271.22





206

科学技术支出

200.00


200.00




20609

科技重大项目

200.00


200.00




2060901

科技重大专项

200.00


200.00




208

社会保障和就业支出

228.52

228.52





20805

行政事业单位养老支出

227.75

227.75





2080501

行政单位离退休

14.60

14.60





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.77

40.77





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.39

20.39





2080599

其他行政事业单位离退休支出

152.00

152.00





20899

其他社会保障和就业支出

0.76

0.76





2089901

其他社会保障和就业支出

0.76

0.76





210

卫生健康支出

29.96

29.96





21011

行政事业单位医疗

29.96

29.96





2101101

行政单位医疗

14.17

14.17





2101102

事业单位医疗

13.23

13.23





2101103

公务员医疗补助

2.56

2.56





215

资源勘探工业信息等支出

3,200.00


3,200.00




21501

资源勘探开发

2,500.00


2,500.00




2150199

其他资源勘探业支出

2,500.00


2,500.00




21508

支持中小企业发展和管理支出

700.00


700.00




2150805

中小企业发展专项

700.00


700.00




221

住房保障支出

30.58

30.58





22102

住房改革支出

30.58

30.58





2210201

住房公积金

30.58

30.58






表九

采购预算明细表

单位: 重庆市大足区经济和信息化委员会 

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

货物类











服务类











工程类












2020年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称

重庆市大足区经济和信息化委员会

预算支出总量(万元)

4966.82

当年整体绩效目标

2020年总支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4966.82万元,其中项目支出4047.20万元,当年必须按照规定完成全额兑付。


绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

智博会专项经费

0.81%

满意度

100%

企业安全生产能力提升宣传

0.30%

满意度

100%

淘汰落后产能工作鉴定

6%

满意度

100%

原乡镇企办定三类人员医疗补助

0.35%

满意度

100%

停撤企业离退休人员工资药费补助等

4.23%

满意度

100%

原双桥三类人员非统筹部分支出

0.13%

满意度

100%

工业经济运行监测经费

0.72%

万元

满意度

100%

推动企业智能化改造培育专精特新企业

0.20%

满意度

100%

编制专项发展规划及应急预案编制专家评审费

0.29%

满意度

100%

2020年市工业和信息化专项资金

50%

万元

满意度

100%

2020年市中小微企业发展专项资金

14%

万元

满意度

100%

2020年重大新产品研发成本补助

4.00%

万元

满意度

100%


绩效指标

基本支出

18.97%

万元

满意度

100%


2020年区级重点专项资金绩效目标表

编制单位:

重庆市大足区经济和信息化委员会


单位:万元

专项资金名称


业务主管部门


2020年预算


区级支出


补助镇街


项目概况


立项依据


项目当年绩效目标


绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值















































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