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[ 索引号 ] 11500111768867293H/2021-00035 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政;工业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区经济信息委 [ 发布日期 ] 2021-10-18
[ 成文日期 ] 2021-10-18 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111768867293H/2021-00035
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政;工业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区经济信息委
[ 发布日期 ] 2021-10-18
[ 成文日期 ] 2021-10-18
[ 有效性 ]

重庆市大足区经济和信息化委员会2020年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区经济和信息化委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市大足区经济和信息化委员会是主管全区工业和信息化与中小企业发展的区政府工作部门,为正处级单位,挂重庆市大足区大数据应用发展管理局牌子。其重点工作是拟定并组织实施全区工业和信息化、生产性服务业发展规划、产业政策和标;负责工业投资,监测工业行业日常运行,推进重大工业项目的引进,推进信息化建设和全区工业技术进步、技术创新、“产学研”结合及技术成果转化,维护信息安全;负责工业企业发展与改革、创新创业工作及工业和信息化领域的人才建设规划和教育培训工作,指导督促工业企业加强诚信建设;负责电力、天然气、煤炭的行业管理和日常运行调度管理、组织协调工业和信息化领域节能和环保工作;负责指导全区工业企业安全生产、负责编制行业管理应急预案;负责推动全区大数据应用发展管理工作,统筹推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作。对接市委军民融合发展委员会办公室,承担军民融合产业发展推进工作等。内设10个职能科室,下设区经济发展服务中心、区电力天然气执法支队2个事业单位,2个事业单位均为非独立核算单位。按照大足编委〔2017〕256号所定职责任务,区经济发展服务中心具有组织企业参加中小企业领军人才和小微企业复合人才培训,提升企业的管理水平和抗风险能力的职能,还承担原大足县停撤企业退休职工的管理工作;负责停撤企业退休金和抚恤金的发放,医疗费用、生活困难补助发放,停撤企业退休职工死亡后有关事宜的处理。

(二)单位构成。重庆市大足区经济和信息化委员会内设10个职能科室,下设区经济发展服务中心、工业和信息化执法支队、大数据应用发展中心、五金产业发展服务中心4个事业单位,4个事业单位均为非独立核算单位。

(三)本轮机构改革相关情况。本部门新增的职能职责是:建立和完善工业和信息化项目库。负责工业和信息化投资项目招投标行业监管。负责对接市委军民融合发展委员会办公室,推进军民融合产业发展。贯彻执行微型企业发展规划及创业投资促进计划,指导微型企业创业扶持工作,开展创业培训及微型企业孵化工作。负责电力运行、城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理。。负责重点工业品运输协调。负责全区盐行业管理和储备盐管理。负责推进全区大数据应用发展管理工作。研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略,编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责全区数据资源建设、管理,促进大数据应用,推动全区数据安全体系建设工作。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用,推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。统筹推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作。负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。负责协调全区信息基础设施的规划和建设。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计7,072.54万元,支出总计7,072.54万元。收支较上年决算数 增加4,159.13万元、 增长142.8%,主要原因是突发疫情增加项目等。

2.收入情况。2020年度收入合计7,072.54万元,较上年决算数增加4,159.13万元,增长142.8%,主要原因是突发疫情增加项目等。其中:财政拨款收入7,072.54万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计7,072.54万元,较上年决算数增加4,159.13万元,增长142.8%,主要原因是突发疫情增加项目等。其中:基本支出 866.04万元,占12.2%;项目支出6,206.50万元,占87.8%。

4.结转结余情况。无

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计7,072.54万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加4,159.13万 元,增长142.8%。主要原因是突发疫情增加项目等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,072.54万元,较上年决算数增加4,159.13万元,增长142.8%。主要原因是突发疫情增加项目等。较年初预算数 增加2,105.72万元,增长42.4%。主要原因是突发疫情增加项目等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,072.54万元,较上年决算数增加4,159.13万元,增长142.8%。主要原因是突发疫情增加项目等。较年初预算数 增加2,105.72万 元,增长42.4%。主要原因是突发疫情增加项目等。

3.结转结余情况。无

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出835.44万元,占11.8%,较年初预算数减少442.32万 元,下降34.6%,主要原因是职工人均基数调整等。

2)科学技术支出1,103.14万元,占15.6%,较年初预算数增加903.14万 元,增长451.6%,主要原因是预算追加等。

3)社会保障与就业支出182.75万元,占2.6%,较年初预算数减少45.77万 元,下降20%,主要原因是医疗养老职业年金等缴费降低等。

4)卫生健康支出2,098.20万元,占29.7%,较年初预算数增加2,068.24万 元,增长6903.3%,主要原因是突发疫情增加了防控物资的支出等。

5)城乡社区支出258.33万元,占3.7%,较年初预算数增加258.33万 元,增长%,主要原因是修变电站进行土地拆迁赔偿等。

6)资源勘探信息等支出2,532.10万元,占35.8%,较年初预算数减少667.90万 元,下降20.9%,主要原因是突发疫情有些工作没有开展。

7)商业服务业等支出32.00万元,占0.5%,较年初预算数增加32.00万 元,增长%,主要原因是追加预算等。

8)住房保障支出30.58万元,占0.4%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是人员和基数没有变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出866.04万元。其中:人员经费682.18万元,较上年决算数减少187.01万 元,下降21.5%,主要原因是人员经费标准降低等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费183.86万元,较上年决算数减少24.89万元,下降11.9%,主要原因是严格执行过紧日子的要求厉行节约等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2020年度无政府性基金预算支出。

    (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.37万元,较年初预算数减少25.43万元,下降82.6%,主要原因是执行过紧日子的要求,厉行节约,严控支出。 较上年支出数减少4.23万 元,下降44.1%,主要原因是执行过紧日子的要求,厉行节约,严控支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国(境)费用。

无公务车购置费。

公务车运行维护费4.60万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.40万元,下降84.7%,主要原因是严格执行公务用车规定等。较上年支出数减少2.72万元,下降37.2%,主要原因是严格执行公务用车规定等。

公务接待费0.76万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降5%,主要原因是执行过紧日子的要求,厉行节约,强化接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格 控制陪餐人数。较上年支出数减少0.04万元,下降5%,主要原因是执行过紧日子的要求,厉行节约,强化接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格 控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待20批次170人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费44.86元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出183.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费公车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少24.89万元,下降11.9%,主要原因是行政运行经费减少。

本年度会议费支出13.52万元,较上年决算数增加11.06万元,增长449.6%,主要原因是工作量增加和工作内容需要。本年度培训费支出 0.58万元,较上年决算数减少5.66万元,下降90.7%,主要原因是突发疫情取消了原定的培训计划等。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行,业务检查等。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.31万元,其中:政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 1.31万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购家具用具等。

五、预算绩效管理情况说明

2020年我委预算管理工作在财政局的指导下,进一步扩大了预算绩效管理范围,将我委2020年所有项目均纳入了绩效评价范围,预算绩效金额达到6206.5万元。绩效评价制度不断完善,绩效管理的理念逐步建立,绩效管理也取得了一定的成果。存在的问题是制度不够完善,绩效评价处于积极探索的阶段。绩效评价指标较抽像,存在难理解,看不懂、不知道怎么用的问题。下一步将认真研究,消除绩效管理应用上的障碍。同时将绩效评价工作扩大到全委,全员提高绩效管理应用工作,从而提高财政资金使用效益。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对14个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金6206.5万元。

  1. 绩效自评结

    1.绩效自评表

2020年度部门整体支出绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

得分

投入

预算配置(5分)

财政供养人员控制率

2

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数,反映和评价部门对人员成本的控制程度。

目标值≤100%;达到目标值得2分;比率﹥100%,每增加1%扣0.5分,直至扣完。

2

“三公经费”变动率

3

“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

“三公经费”变动率≤0,得3分;“三公经费”>1,每增加1%扣0.5分,直至扣完。

3

过程

预算执行(12分)

预算完成率

6

预算完成率=[(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)]×100%,反映和考核部门(单位)支出完成程度。

比率≥100%,得6分;100%>结果≥90%,得4分;90%>结果≥80%,得2分;80%﹥比率≥60%的,得1分。比率﹤60%的,不得分。

6

预算调整率

4

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,反映和评价部门预算的调整程度。

比率≤3%的,得4分;3%﹤比率≤10%的,得2分;比率>10%的,得0分。

4

公用经费控制率

2

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

目标值为≤100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。

2

“三公经费”控制率

3

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%,反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。

3

政府采购执行率

2

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划;反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率95%-105%得满分,低于95%或超过105%不得分。

2

过程

预算管理(17分)

管理制度健全性

6

部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点:

全部符合得6分,每出现一例不符合的扣1分。

6

1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;



2.相关管理制度是否合法、合规、完整;

3.相关管理制度是否得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确;

5、是否制定相关项目管理制度。

6、项目实施是否规范。

过程

预算管理(17分)

资金使用合规性

10

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点:

全部符合得10分,每出现一例不符合的扣2分。

10

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;

3.预算调整履行规定程序;

4.符合部门预算批复的用途;

5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

8

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点:

全部符合得8分,每出现一例不符合的扣2分。

8

1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确;

2.按规定内容公开预决算信息。按照财政预决算领域政务公开标准公开预决算信息,一是收支总体情况表;二是财政拨款收支情况表;三是一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。四是一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。五是本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。公开国有资产占用、预算绩效情况等。

3.按规定时限公开预决算信息。是否在本级财政部门批复后20日内公开

4.按规定时限公开预决算信息。部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开。且在网站上设立预决算公开统一专栏,公开在预决算统一专栏下面。

资产管理(4分)

资产管理安全

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点:

全部符合得2分,每出现一例不符合的扣0.5分。

2

1.资产保存完整;

2.资产账务管理合规,账实相符;

3.资产配置合理、处置规范;

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

2

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%,反映和评价部门固定资产使用效率。

比率≥90%的,得2分;90%>比率≥80%,得1.5分;80%>比率≥70%,得1分;70%>比率≥60%,得0.5分;比率<60%得0分。

2

产出

职责履行

完成工业总产值

5

按照市、区及部门职能职责要求

完成市区目标任务得满分,每减少1%扣0.5分,扣完为止。

5

完成工业增加值

5

按照市、区及部门职能职责要求

完成市区目标任务得满分,每减少1%扣0.5分,扣完为止

5

能源保障能力提升

3

按照市、区及部门职能职责要求

完成市区目标任务得满分,每出现一例不符合要求扣1分,扣完为止。

3

企业信息化发展步伐加快

4

按照市、区及部门职能职责要求

完成市区目标任务得满分,每出现一例不符合要求扣1分,扣完为止。

4

效益

经济效益

工业税金增收

3

按照市、区及部门职能职责要求

完成市区目标任务得满分,每减少1%扣0.5分,扣完为止

3

社会效益

牵头做好新冠防疫物资保障和复工复产工作

8

按照市、区及部门职能职责要求

完成市区目标任务得满分,每出现一例不符合要求扣1分,扣完为止。

8

解决社会就业

2

按照市、区及部门职能职责要求

完成市区目标任务得满分,每出现一例不符合要求扣1分,扣完为止。

2

大数据工作成效明显

8

按照市、区及部门职能职责要求

完成市区目标任务得满分,每出现一例不符合要求扣1分,扣完为止。

8

生态效益

散乱污治理

5

按照市、区及部门职能职责要求

完成市区目标任务得满分,每出现一例不符合要求扣1分,扣完为止。

5

可持续影响

区经济高质量发展

5

按照市、区及部门职能职责要求

完成市区目标任务得满分,每出现一例不符合要求扣1分,扣完为止。

5

服务对象满意度

服务对象满意度

2

按照市、区及部门职能职责要求

无不满意情况得满分,每出现1例服务对象不满意扣0.5分,扣完为止

2

小计



-

-

100

评价结果

□优  90分≤得分≤100分; □良  80分≤得分<90分;□中  60分≤得分<80分;  □差  0分≤得分<60分。

部门审核意见


财政归口科室审核意见


备注:部门整体支出绩效分为共性指标和个性指标,其中:

     1.共性指标包括投入和过程,共占50分,各共性指标的权重已由财政部门确定;

     2.个性指标包括产出和效益,共占50分(满意度分值设定不超过10分),各个性指标的权重由部门(单位)自行确定,但每个指标分值不低于2分。

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

新冠肺炎疫情防控经费

联系人及电话

黄静43762727

主管部门

区经济信息委

实施单位

区经济信息委

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

2052.47

总量

2052.47

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



      区级财政资金

2052.47

      区级财政资金

2052.47

100%

      其他资金


      其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

确保全区一线防控物资保障

完成目标任务

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

防控物资种类


9类



购体温枪


5916支



购防护服


1.6万件



购口罩


693.6万个



购隔离衣


1.3万件



购帽子


1.3万个






































说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43767198

财政拨款收入支出决算总表



























公开04表
公开部门:重庆市大足区经济和信息化委员会

2020年度

单位:万元
收 入支 出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款7,072.54一、一般公共服务支出835.44835.44

二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出1,103.141,103.14



七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出182.75182.75



九、卫生健康支出2,098.202,098.20



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出258.33258.33



十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出2,532.102,532.10



十五、商业服务业等支出32.0032.00



十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出30.5830.58



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计7,072.54二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计7,072.547,072.54

二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计7,072.54总计7,072.547,072.54

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

封面代码











公开部门:重庆市大足区经济和信息化委员会2020年度 单位:万元
单位名称重庆市大足区经济和信息化委员会
单位负责人张亚兰
财务负责人田娥
填表人欧邦玉
电话号码(区号)023
电话号码43767198
分机号
单位地址重庆市大足区棠香街道一环北路东段101号
组织机构代码(各级技术监督局核发)768867293
邮政编码402360
财政预算代码039
单位预算级次一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)大足区
单位基本性质行政单位
单位执行会计制度政府会计制度
预算管理级次县级
隶属关系大足区
部门标识代码工业和信息化部(国家航天局、国家原子能机构)
国民经济行业分类国家机构
新报因素连续上报
上年代码7688672930
报表类型单户表
备用码增加
统一社会信用代码11500111768867293H
备用码一43767198
备用码二增长
事业单位改革分类

— 1 —



国有资本经营预算财政拨款支出决算表






















公开09表
公开部门:重庆市大足区经济和信息化委员会

2020年度

单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。


机构运行信息表

























公开08表
公开部门:重庆市大足区经济和信息化委员会
2020年度
单位:万元
项 目预算数决算数项 目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费183.86
(一)支出合计30.805.37(一)行政单位183.86
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费30.004.60五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)2
(2)公务用车运行维护费30.004.60 1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费0.800.76 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费0.76 3.机要通信用车2
其中:外事接待费
4.应急保障用车
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆)2(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个)20六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计1.31
6.国内公务接待人次(人)170 1.政府采购货物支出1.31
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额1.31
二、会议费13.52 其中:授予小微企业合同金额1.31
三、培训费0.58

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。
收入决算表















































公开02表
公开部门:重庆市大足区经济和信息化委员会



2020年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计7,072.547,072.54





201一般公共服务支出835.45835.45





20104发展与改革事务835.45835.45





2010401 行政运行356.35356.35





2010402 一般行政管理事务203.01203.01





2010404 战略规划与实施2.002.00





2010450 事业运行250.64250.64





2010499 其他发展与改革事务支出23.4523.45





206科学技术支出1,103.141,103.14





20603应用研究575.00575.00





2060399 其他应用研究支出575.00575.00





20604技术研究与开发528.14528.14





2060499 其他技术研究与开发支出528.14528.14





208社会保障和就业支出182.74182.74





20805行政事业单位养老支出154.87154.87





2080501 行政单位离退休17.3517.35





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出41.2041.20





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出20.4920.49





2080599 其他行政事业单位养老支出75.8375.83





20808抚恤27.1127.11





2080801 死亡抚恤27.1127.11





20899其他社会保障和就业支出0.760.76





2089901 其他社会保障和就业支出0.760.76





210卫生健康支出2,098.192,098.19





21004公共卫生2,052.472,052.47





2100409 重大公共卫生服务1,004.311,004.31





2100410 突发公共卫生事件应急处理1,048.161,048.16





21011行政事业单位医疗45.7245.72





2101101 行政单位医疗14.1714.17





2101102 事业单位医疗13.2313.23





2101103 公务员医疗补助3.523.52





2101199 其他行政事业单位医疗支出14.8014.80





212城乡社区支出258.33258.33





21203城乡社区公共设施258.33258.33





2120303 小城镇基础设施建设258.33258.33





215资源勘探工业信息等支出2,532.102,532.10





21501资源勘探开发6.006.00





2150199 其他资源勘探业支出6.006.00





21502制造业33.0033.00





2150299 其他制造业支出33.0033.00





21508支持中小企业发展和管理支出2,493.102,493.10





2150805 中小企业发展专项1,521.901,521.90





2150899 其他支持中小企业发展和管理支出971.20971.20





216商业服务业等支出32.0032.00





21699其他商业服务业等支出32.0032.00





2169999 其他商业服务业等支出32.0032.00





221住房保障支出30.5830.58





22102住房改革支出30.5830.58





2210201 住房公积金30.5830.58





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入支出决算总表
























公开01表
公开部门:重庆市大足区经济和信息化委员会2020年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入7,072.54一、一般公共服务支出835.44
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出1,103.14
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出182.75


九、卫生健康支出2,098.20


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出258.33


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出2,532.10


十五、商业服务业等支出32.00


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出30.58


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计7,072.54本年支出合计7,072.54
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计7,072.54总计7,072.54
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表





























公开06表
公开部门:重庆市大足区经济和信息化委员会






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出517.38302商品和服务支出178.49310资本性支出5.37
30101 基本工资145.1830201 办公费9.2231001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴69.0130202 印刷费7.0131002 办公设备购置5.37
30103 奖金45.5630203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费17.1030204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资87.4130205 水费0.9931006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费41.2030206 电费1.8431007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费20.4930207 邮电费11.9631008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费27.4030208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费3.5230209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费0.7630211 差旅费52.2231011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金30.5830212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费
30213 维修(护)费2.0431013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出29.1630214 租赁费1.2031019 其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助164.8030215 会议费0.4331021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费0.5831022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费0.7631099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312对企业补助
30304 抚恤金27.1130224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助121.8430225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费
31204 费用补贴
30307 医疗费补助
30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费18.0531299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费
399其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费4.6039906 赠与
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用14.4639907 国家赔偿费用支出
30399 其他个人和家庭的补助支出15.8530240 税金及附加费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299 其他商品和服务支出53.1139999 其他支出



307债务利息及费用支出






30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计682.18公用经费合计183.86
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表







































公开05表
公开部门:重庆市大足区经济和信息化委员会


2020年度



单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
7,072.547,072.54866.046,206.50
201一般公共服务支出
835.45835.45606.99228.46
20104发展与改革事务
835.45835.45606.99228.46
2010401 行政运行
356.35356.35356.35

2010402 一般行政管理事务
203.01203.01
203.01
2010404 战略规划与实施
2.002.00
2.00
2010450 事业运行
250.64250.64250.64

2010499 其他发展与改革事务支出
23.4523.45
23.45
206科学技术支出
1,103.141,103.14
1,103.14
20603应用研究
575.00575.00
575.00
2060399 其他应用研究支出
575.00575.00
575.00
20604技术研究与开发
528.14528.14
528.14
2060499 其他技术研究与开发支出
528.14528.14
528.14
208社会保障和就业支出
182.74182.74182.74

20805行政事业单位养老支出
154.87154.87154.87

2080501 行政单位离退休
17.3517.3517.35

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
41.2041.2041.20

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
20.4920.4920.49

2080599 其他行政事业单位养老支出
75.8375.8375.83

20808抚恤
27.1127.1127.11

2080801 死亡抚恤
27.1127.1127.11

20899其他社会保障和就业支出
0.760.760.76

2089901 其他社会保障和就业支出
0.760.760.76

210卫生健康支出
2,098.192,098.1945.722,052.47
21004公共卫生
2,052.472,052.47
2,052.47
2100409 重大公共卫生服务
1,004.311,004.31
1,004.31
2100410 突发公共卫生事件应急处理
1,048.161,048.16
1,048.16
21011行政事业单位医疗
45.7245.7245.72

2101101 行政单位医疗
14.1714.1714.17

2101102 事业单位医疗
13.2313.2313.23

2101103 公务员医疗补助
3.523.523.52

2101199 其他行政事业单位医疗支出
14.8014.8014.80

212城乡社区支出
258.33258.33
258.33
21203城乡社区公共设施
258.33258.33
258.33
2120303 小城镇基础设施建设
258.33258.33
258.33
215资源勘探工业信息等支出
2,532.102,532.10
2,532.10
21501资源勘探开发
6.006.00
6.00
2150199 其他资源勘探业支出
6.006.00
6.00
21502制造业
33.0033.00
33.00
2150299 其他制造业支出
33.0033.00
33.00
21508支持中小企业发展和管理支出
2,493.102,493.10
2,493.10
2150805 中小企业发展专项
1,521.901,521.90
1,521.90
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出
971.20971.20
971.20
216商业服务业等支出
32.0032.00
32.00
21699其他商业服务业等支出
32.0032.00
32.00
2169999 其他商业服务业等支出
32.0032.00
32.00
221住房保障支出
30.5830.5830.58

22102住房改革支出
30.5830.5830.58

2210201 住房公积金
30.5830.5830.58

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



















公开07表
公开部门:重庆市大足区经济和信息化委员会


2020年度



单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
支出决算表





























公开03表
公开部门:重庆市大足区经济和信息化委员会


2020年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计7,072.54866.046,206.50


201一般公共服务支出835.45606.99228.46


20104发展与改革事务835.45606.99228.46


2010401 行政运行356.35356.35



2010402 一般行政管理事务203.01
203.01


2010404 战略规划与实施2.00
2.00


2010450 事业运行250.64250.64



2010499 其他发展与改革事务支出23.45
23.45


206科学技术支出1,103.14
1,103.14


20603应用研究575.00
575.00


2060399 其他应用研究支出575.00
575.00


20604技术研究与开发528.14
528.14


2060499 其他技术研究与开发支出528.14
528.14


208社会保障和就业支出182.74182.74



20805行政事业单位养老支出154.87154.87



2080501 行政单位离退休17.3517.35



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出41.2041.20



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出20.4920.49



2080599 其他行政事业单位养老支出75.8375.83



20808抚恤27.1127.11



2080801 死亡抚恤27.1127.11



20899其他社会保障和就业支出0.760.76



2089901 其他社会保障和就业支出0.760.76



210卫生健康支出2,098.1945.722,052.47


21004公共卫生2,052.47
2,052.47


2100409 重大公共卫生服务1,004.31
1,004.31


2100410 突发公共卫生事件应急处理1,048.16
1,048.16


21011行政事业单位医疗45.7245.72



2101101 行政单位医疗14.1714.17



2101102 事业单位医疗13.2313.23



2101103 公务员医疗补助3.523.52



2101199 其他行政事业单位医疗支出14.8014.80



212城乡社区支出258.33
258.33


21203城乡社区公共设施258.33
258.33


2120303 小城镇基础设施建设258.33
258.33


215资源勘探工业信息等支出2,532.10
2,532.10


21501资源勘探开发6.00
6.00


2150199 其他资源勘探业支出6.00
6.00


21502制造业33.00
33.00


2150299 其他制造业支出33.00
33.00


21508支持中小企业发展和管理支出2,493.10
2,493.10


2150805 中小企业发展专项1,521.90
1,521.90


2150899 其他支持中小企业发展和管理支出971.20
971.20


216商业服务业等支出32.00
32.00


21699其他商业服务业等支出32.00
32.00


2169999 其他商业服务业等支出32.00
32.00


221住房保障支出30.5830.58



22102住房改革支出30.5830.58



2210201 住房公积金30.5830.58



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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