重庆市大足区经济和信息化委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一）职能职责。重庆市大足区经济和信息化委员会是主管全区工业和信息化与中小企业发展的区政府工作部门，为正处级单位，挂重庆市大足区大数据应用发展管理局牌子。其重点工作是拟定并组织实施全区工业和信息化、生产性服务业发展规划、产业政策和标；负责工业投资，监测工业行业日常运行，推进重大工业项目的引进，推进信息化建设和全区工业技术进步、技术创新、“产学研”结合及技术成果转化，维护信息安全；负责工业企业发展与改革、创新创业工作及工业和信息化领域的人才建设规划和教育培训工作，指导督促工业企业加强诚信建设；负责电力、天然气、煤炭的行业管理和日常运行调度管理、组织协调工业和信息化领域节能和环保工作；负责指导全区工业企业安全生产、负责编制行业管理应急预案；负责推动全区大数据应用发展管理工作，统筹推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作。对接市委军民融合发展委员会办公室，承担军民融合产业发展推进工作等。内设10个职能科室，下设区经济发展服务中心、区电力天然气执法支队2个事业单位，2个事业单位均为非独立核算单位。按照大足编委〔2017〕256号所定职责任务，区经济发展服务中心具有组织企业参加中小企业领军人才和小微企业复合人才培训，提升企业的管理水平和抗风险能力的职能，还承担原大足县停撤企业退休职工的管理工作；负责停撤企业退休金和抚恤金的发放，医疗费用、生活困难补助发放，停撤企业退休职工死亡后有关事宜的处理。

（二）单位构成。重庆市大足区经济和信息化委员会内设10个职能科室，下设区经济发展服务中心、工业和信息化执法支队、大数据应用发展中心、五金产业发展服务中心4个事业单位，4个事业单位均为非独立核算单位。

（三）本轮机构改革相关情况。本部门新增的职能职责是：建立和完善工业和信息化项目库。负责工业和信息化投资项目招投标行业监管。负责对接市委军民融合发展委员会办公室，推进军民融合产业发展。贯彻执行微型企业发展规划及创业投资促进计划，指导微型企业创业扶持工作，开展创业培训及微型企业孵化工作。负责电力运行、城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理。。负责重点工业品运输协调。负责全区盐行业管理和储备盐管理。负责推进全区大数据应用发展管理工作。研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责全区数据资源建设、管理，促进大数据应用，推动全区数据安全体系建设工作。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用，推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。统筹推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作。负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。负责协调全区信息基础设施的规划和建设。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,072.54万元，支出总计7,072.54万元。收支较上年决算数 增加4,159.13万元、 增长 142.8%，主要原因是突发疫情增加项目等。

2.收入情况。2020年度收入合计7,072.54万元，较上年决算数增加4,159.13万元，增长142.8%，主要原因是突发疫情增加项目等。其中：财政拨款收入7,072.54万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计7,072.54万元，较上年决算数增加4,159.13万元，增长142.8%，主要原因是突发疫情增加项目等。其中：基本支出 866.04万元，占12.2%；项目支出6,206.50万元，占87.8%。

4.结转结余情况。无

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计7,072.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4,159.13万 元，增长142.8%。主要原因是突发疫情增加项目等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,072.54万元，较上年决算数增加4,159.13万元，增长142.8%。主要原因是突发疫情增加项目等。较年初预算数 增加2,105.72万元，增长42.4%。主要原因是突发疫情增加项目等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,072.54万元，较上年决算数增加4,159.13万元，增长142.8%。主要原因是突发疫情增加项目等。较年初预算数 增加2,105.72万 元，增长42.4%。主要原因是突发疫情增加项目等。

3.结转结余情况。无

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出835.44万元，占11.8%，较年初预算数减少442.32万 元，下降34.6%，主要原因是职工人均基数调整等。

（2）科学技术支出1,103.14万元，占15.6%，较年初预算数增加903.14万 元，增长451.6%，主要原因是预算追加等。

（3）社会保障与就业支出182.75万元，占2.6%，较年初预算数减少45.77万 元，下降20%，主要原因是医疗养老职业年金等缴费降低等。

（4）卫生健康支出2,098.20万元，占29.7%，较年初预算数增加2,068.24万 元，增长6903.3%，主要原因是突发疫情增加了防控物资的支出等。

（5）城乡社区支出258.33万元，占3.7%，较年初预算数增加258.33万 元，增长%，主要原因是修变电站进行土地拆迁赔偿等。

（6）资源勘探信息等支出2,532.10万元，占35.8%，较年初预算数减少667.90万 元，下降20.9%，主要原因是突发疫情有些工作没有开展。

（7）商业服务业等支出32.00万元，占0.5%，较年初预算数增加32.00万 元，增长%，主要原因是追加预算等。

（8）住房保障支出30.58万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是人员和基数没有变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出866.04万元。其中：人员经费682.18万元，较上年决算数减少187.01万 元，下降21.5%，主要原因是人员经费标准降低等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费183.86万元，较上年决算数减少24.89万元，下降11.9%，主要原因是严格执行过紧日子的要求厉行节约等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2020年度无政府性基金预算支出。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.37万元，较年初预算数减少25.43万元，下降82.6%，主要原因是执行过紧日子的要求，厉行节约，严控支出。 较上年支出数减少4.23万 元，下降44.1%，主要原因是执行过紧日子的要求，厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用。

无公务车购置费。

公务车运行维护费4.60万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.40万元，下降84.7%，主要原因是严格执行公务用车规定等。较上年支出数减少2.72万元，下降37.2%，主要原因是严格执行公务用车规定等。

公务接待费0.76万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降5%，主要原因是执行过紧日子的要求，厉行节约，强化接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格 控制陪餐人数。较上年支出数减少0.04万元，下降5%，主要原因是执行过紧日子的要求，厉行节约，强化接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格 控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次170人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费44.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出183.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费公车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少24.89万元，下降11.9%，主要原因是行政运行经费减少。

本年度会议费支出13.52万元，较上年决算数增加11.06万元，增长449.6%，主要原因是工作量增加和工作内容需要。本年度培训费支出 0.58万元，较上年决算数减少5.66万元，下降90.7%，主要原因是突发疫情取消了原定的培训计划等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行，业务检查等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.31万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购家具用具等。

五、预算绩效管理情况说明

2020年我委预算管理工作在财政局的指导下，进一步扩大了预算绩效管理范围，将我委2020年所有项目均纳入了绩效评价范围，预算绩效金额达到6206.5万元。绩效评价制度不断完善，绩效管理的理念逐步建立，绩效管理也取得了一定的成果。存在的问题是制度不够完善，绩效评价处于积极探索的阶段。绩效评价指标较抽像，存在难理解，看不懂、不知道怎么用的问题。下一步将认真研究，消除绩效管理应用上的障碍。同时将绩效评价工作扩大到全委，全员提高绩效管理应用工作，从而提高财政资金使用效益。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金6206.5万元。

1. 绩效自评结

   1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43767198