重庆市大足区经济和信息化委员会

2018年度部门决算填报说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责。

重庆市大足区经济和信息化委员会是主管全区工业和信息化与中小企业发展的区政府工作部门，为正处级单位。其重点工作是拟定并组织实施全区工业和信息化、生产性服务业发展规划、产业政策和标；负责工业投资，监测工业行业日常运行，推进重大工业项目的引进，推进信息化建设和全区工业技术进步、技术创新、“产学研”结合及技术成果转化，维护信息安全；负责工业企业发展与改革、创新创业工作及工业和信息化领域的人才建设规划和教育培训工作，指导督促工业企业加强诚信建设；负责电力、天然气、煤炭的行业管理和日常运行调度管理、组织协调工业和信息化领域节能和环保工作；负责指导全区工业企业安全生产、负责编制行业管理应急预案等。按照大足编委〔2017〕256号所定职责任务，区经济发展服务中心具有组织企业参加中小企业领军人才和小微企业复合人才培训，提升企业的管理水平和抗风险能力的职能；还承担原大足县停撤企业退休职工的管理工作；负责停撤企业退休金和抚恤金的发放，医疗费用、生活困难补助发放，停撤企业退休职工死亡后有关事宜的处理。

（二）机构设置。

内设9个职能科室，下设区经济发展服务中心、区电力天然气执法支队2个事业单位，2个事业单位均为非独立核算单位。

（三）单位构成。

　2018年度，区经信委内设9个职能科室，下设区经济发展服务中心、区电力天然气执法支队2个事业单位。

（四）机构改革情况。

　 2018年机构改革中，机关内设科室撤销汽车产业办公室，设立重点项目办。事业单位机构改革，将大足区停撤企业管理服务中心、大足区信息产业发展服务中心及大足区中小企业发展指导局合并为大足区经济发展服务中心。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。

本部门2018年度收入总计3,424.44万元，支出总计3,424.44万元。收支较上年决算数增加985.20万元、增长40.39%，主要原因是机关在职、退休人员工资基数上调、各项津补贴增加及项目中有对企业的奖补增加等。其中：财政拨款收入3424.44万元，占100%；基本支出875.86万元，占25.58%；项目支出2548.58万元，占74.42%。

2. 收入情况。

本部门2018年度收入合计3,424.44万元，较上年决算增加985.20万元，增长40.39%，主要原因是机关在职、退休人员工资基数上调、各项津补贴增加及项目中有对企业的奖补增加等。其中：财政拨款收入3424.44万元，占100%；基本支出875.86万元，占25.58%；项目支出2548.58万元，占74.42%。

3. 支出情况。

本部门2018年度支出合计3,424.44万元，较上年决算数增加985.20万元，增长40.39%，主要原因是机关在职、退休人员工资基数上调、各项津补贴增加及项目中有对企业的奖补增加等。其中：财政拨款收入3424.44万元，占100%；基本支出875.86万元，占25.58%；项目支出2548.58万元，占74.42%。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。

本部门2018年度财政拨款收入3,424.44万元，较上年决算数增加985.20万元，增长40.39%。主要原因是机关在职、退休人员工资基数上调、各项津补贴增加及项目中有对企业的奖补增加等。其中：财政拨款收入3424.44万元，占100%；基本支出875.86万元，占25.58%；项目支出2548.58万元，占74.42%。较年初预算数增加2,312.26万元，增长207.90%。主要原因是项目中有对企业的奖补增加等。

2.支出情况。

本部门2018年度财政拨款支出3,424.44万元，较上年决算数增加985.20万元，增长40.39%。主要原因是机关在职、退休人员工资基数上调、各项津补贴增加及项目中有对企业的奖补增加等。较年初预算数增加2,312.26万元，增长207.90%。主要原因是项目中有对企业的奖补增加等。

3.比较情况。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出649.88万元，占18.98%，较年初预算数增加580.01万元，增长830.13%，主要原因是项目中有对企业的奖补增加等。

  （5）教育支出1.87万元，占0.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照文件要求对职工子女的教育支出。

  （6）科学技术支出78.00万元，占2.28%，较年初预算数增加78.00万元，增长0.00%，主要原因是对企业的提档升级培育。

  （8）社会保障与就业支出322.73万元，占9.42%，较年初预算数增加117.86万元，增长57.53%，主要原因是单位人员变动增加及工资上调等。

  （9）医疗卫生与计划生育支出47.06万元，占1.37%，较年初预算数增加2.36万元，增长5.28%，主要原因是单位人员变动增加及工资上调。

  （14）资源勘探信息等支出1,634.20万元，占47.72%，较年初预算数增加843.32万元，增长106.63%，主要原因是项目中对企业的奖补增加。

  （15）商业服务业等支出659.98万元，占19.27%，较年初预算数增加659.98万元，增长0.00%，主要原因是项目中对企业的奖补增加等。

（19）住房保障支出30.71万元，占0.90%，较年初预算数增加30.71万元，增长0.00%，主要原因是单位人员变动增加及工资上调。

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出875.86万元。其中：人员经费812.28万元，较上年决算数增加270.81万元，增长50.01%，主要原因是单位人员变动增加及工资上调等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费63.58万元，较上年决算数减少135.05万元，下降67.99%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门无政府性基金预算收支。

 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计7.15万元，较年初预算数减少7.65万元，下降51.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。 较上年支出数增加3.95万元，增长123.44%，主要原因是区委临时安排赴德国考察企业。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用3.95万元，主要是用于区委临时安排赴德国考察企业。

 公务接待费0.80万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，与上年持平，主要原因是厉行节约要求。费用支出较年初预算减少0.05万元，下降1.25%，主要原因是厉行节约要求，强化接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

　 2018年度本部门未发生 公务车购置支出。

 公务车运行维护费2.40万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少8万元，下降76.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行了公务用车管理的相关规定不在派车范围内的坚决不安排公车 。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次140人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费57.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.20万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出63.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少135.05万元，下降67.99%，主要原因是厉行节约要求。 

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额8.18万元，其中：政府采购货物支出8.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  五、预算绩效管理情况说明

2018年项目支出实行了绩效目标管理，主要是对企业的奖补资金等。

 六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43767198

Sheet 1: 收入支出决算总表01

Sheet 2: 收入决算表02

Sheet 3: 支出决算表03

Sheet 4: 财政拨款收入支出决算总表04

Sheet 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表05

Sheet 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表06

Sheet 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表07

Sheet 8: GK08 公开08表_部门决算相关信息统计表