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| [ 索引号 ] | 11500111768867293H/2020-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 | [ 发布日期 ] | 2020-10-13 |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-13 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111768867293H/2020-00022 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 |
| [ 发布日期 ] | 2020-10-13 |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-13 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区经济和信息化委员会2019年决算公开
重庆市大足区经济和信息化委员会
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区经济和信息化委员会是主管全区工业和信息化与中小企业发展的区政府工作部门，为正处级单位。其重点工作是拟定并组织实施全区工业和信息化、生产性服务业发展规划、产业政策和标；负责工业投资，监测工业行业日常运行，推进重大工业项目的引进，推进信息化建设和全区工业技术进步、技术创新、“产学研”结合及技术成果转化，维护信息安全；负责工业企业发展与改革、创新创业工作及工业和信息化领域的人才建设规划和教育培训工作，指导督促工业企业加强诚信建设；负责电力、天然气、煤炭的行业管理和日常运行调度管理、组织协调工业和信息化领域节能和环保工作；负责指导全区工业企业安全生产、负责编制行业管理应急预案等。按照大足编委〔2017〕256号所定职责任务，区经济发展服务中心具有组织企业参加中小企业领军人才和小微企业复合人才培训，提升企业的管理水平和抗风险能力的职能；还承担原大足县停撤企业退休职工的管理工作；负责停撤企业退休金和抚恤金的发放，医疗费用、生活困难补助发放，停撤企业退休职工死亡后有关事宜的处理。
机构设置。
内设9个职能科室，下设区经济发展服务中心、区电力天然气执法支队2个事业单位，2个事业单位均为非独立核算单位。
单位构成。
2019年度，区经信委内设10个职能科室，下设区经济发展服务中心、区经济和信息化执法支队2个事业单位。
机构改革情况。
2019年机构改革中，机关内设科室撤销汽车产业办公室，设立重点项目办。事业单位机构改革，将大足区停撤企业管理服务中心、大足区信息产业发展服务中心及大足区中小企业发展指导局合并为大足区经济发展服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2,913.41万元，支出总计2,913.41万元。收支较上年决算数减少511.03万元、下降14.92%，主要原因是项目减少及项目工作量未完成等。
2.收入情况。2019年度收入合计2,913.41万元，较上年决算数减少511.03万元，下降14.92%，主要原因是项目减少及项目工作量未完成等。其中：财政拨款收入2,913.41万元，占100.00%；
3.支出情况。2019年度支出合计2,913.41万元，较上年决算数减少511.03万元，下降14.92%，主要原因是项目减少及项目工作量未完成等，其中：基本支出1,077.95万元，占37.00%；项目支出1,835.47万元，占63.00%；
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,913.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少511.03万元，下降14.92%。主要原因是项目减少及项目工作量未完成等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,913.41万元，较上年决算数减少511.03万元，下降14.92%。主要原因是项目减少及项目工作量未完成等。较年初预算数增加42.36万元，增长1.48%。主要原因是增加项目追加了预算。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,913.41万元，较上年决算数减少511.03万元，下降14.92%。主要原因是项目减少及项目工作量未完成。较年初预算数增加42.36万元，增长1.48%。主要原因是增加项目追加了预算。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出917.52万元，占31.49%，较年初预算数减少1,814.60万元，下降66.42%，主要原因是项目减少及项目工作量未完成等。
（2）科学技术支出423.71万元，占14.54%，较年初预算数增加423.71万元，增长0.00%，主要原因是增加项目，预算追加。
（3）社会保障与就业支出318.43万元，占10.93%，较年初预算数增加252.75万元，增长384.82%，主要原因是其他行政事业单位离退休支出和死亡抚恤支出增加。
（4）卫生健康支出28.74万元，占0.99%，较年初预算数减少16.37万元，下降36.29%，主要原因是单位人员情况变动
（5）城乡社区支出383.37万元，占13.16%，较年初预算数增加383.37万元，增长0.00%，主要原因是增加项目，预算追加。
（6）资源勘探信息等支出465.88万元，占15.99%，较年初预算数增加465.88万元，增长0.00%，主要原因是增加项目，预算追加。
（7）商业服务业等支出347.62万元，占11.93%，较年初预算数增加347.62万元，增长0.00%，主要原因是增加项目，预算追加。
（8）住房保障支出28.15万元，占0.97%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控按预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,077.95万元。其中：人员经费869.19万元，较上年决算数增加56.91万元，增长7.01%，主要原因是单位人员变动及工资上调等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费208.75万元，较上年决算数增加145.17万元，增长228.33%，主要原因是购买了办公家具及设备等。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、印刷费、手续费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计9.60万元，较年初预算数减少2.90万元，下降23.20%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约要求，严格遵守规定，强化管理。较上年支出数增加2.45万元，增长34.27%，主要原因是因公出国和车辆老旧运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用1.48万元，主要是用于区委临时安排赴德国考察企业。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.33%，主要原因是厉行节约严格遵守规定。较上年支出数减少2.47万元，下降62.53%，主要原因是厉行节约严格遵守规定。
无公务车购置费。
公务车运行维护费7.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.68万元，下降26.80%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加4.92万元，增长205.00%，主要原因是公务车运行时间长，接近报废状态，导致运行维护费增加。
公务接待费0.80万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，与上年持平。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降20.00%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约要求，严格遵守规定，强化管理。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次129人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费62.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.66万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出208.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加145.17万元，增长228.33%，主要原因是聘请专家的劳务费，印刷费和其他商品和服务支出增加。 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.46万元，较上年决算数减少13.09万元，下降84.18%，主要原因是线上办公会议次数减少等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.24万元，较上年决算数减少9.18万元，下降59.53%，主要原因是培训人次减少等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有应急保障用车2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金60万元；
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
智博会专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体全部完成。项目全年预算数为60万元，执行数为56.48万元，完成预算的94%。智博会专项经费绩效目标自评报告：大足展馆紧扣“为经济赋能，为生活添彩”主题，结合城市战略定位——成渝战略节点、智慧文旅新城，重点围绕智能技术在工业、政务、民生三个方面的应用，展示人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术与产品，呈现以智能制造为主体的产业升级解决方案和典型案例，突出以智慧城市为重点的智能应用示范及互动体验，充分展示数字经济和实体经济深度融合成果。主要从智能应用、智能产业、智能制造三个板块布局展示大足的智能成果。
（一）项目资金投入情况
根据区委区政府印发的《大足区组团参加2019中国国际智能产业博览会工作方案》文件要求，参展费用由区经济信息委和各园区平台共同分担。本次大足区展位和智慧园区展位共花费约93.4万元（含展馆设计装修费、信息项目集成费用、视频制作宣传费、交通食宿费等）。此项目预算资金60万元，集中支付564871元，其中10万元分摊费用由财政调剂到万古高新区，执行率达94%。
（二）项目资金管理
此项目经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合法合规。
（三）项目效益情况
本次智博会期间，市委书记陈敏尔、市政法委书记刘强等领导专程到大足馆巡展；《重庆日报》、人民网、华龙网、网易等多家媒体对大足馆相关情况进行了报道。宇海科技的模塑智能生产线引得大量企业的强烈兴趣，6家企业与宇海科技达成了合作意向；翰德高科与重庆利合环境等3家企业达成合作意向并走访调研企业；部分投资商瞄准了自动接报案警用机器人，表示有合作意愿。展馆现场发放大足石刻旅游套票800张，龙水湖水乐园门票300张，龙水湖游船票500张，精美小礼品若干，大足文化旅游资源得到很好宣传推介。
此项目资金绩效自评为优等。
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
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（2019年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
智博会专项经费 |
联系人及电话 |
刘红 43762657 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区经济和信息化委员会 |
实施单位 |
|||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
600000 |
总量 |
564871 |
94% | |
|
其中：财政资金 |
600000 |
其中：财政资金 |
564871 |
94% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
从智能应用、智能产业、智能制造三个板块布展展示大足的智能成果，达到“为经济赋能，为生活添彩”的目标 |
完成了设定目标 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
完成情况 |
600000 |
564871元 |
94% |
工作量完全完成，余款因年度末财政关账未能将剩余款项支付 | |
|
说明 |
无 | ||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：43767198
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
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公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 |
2019年度 |
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2,913.41 |
一、一般公共服务支出 |
917.52 |
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
423.71 | |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
318.43 | ||
|
九、卫生健康支出 |
28.74 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
383.37 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
465.88 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
347.62 | ||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
28.15 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十二、其他支出 |
|||
|
二十三、债务还本支出 |
|||
|
二十四、债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,913.41 |
本年支出合计 |
2,913.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,913.41 |
总计 |
2,913.41 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
收入决算 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 |
2019年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
2,913.41 |
2,913.41 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
917.52 |
917.52 |
||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
916.92 |
916.92 |
||||||
|
2010401 |
行政运行 |
400.06 |
400.06 |
||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
214.29 |
214.29 |
||||||
|
2010450 |
事业运行 |
302.57 |
302.57 |
||||||
|
20133 |
宣传事务 |
0.60 |
0.60 |
||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
423.71 |
423.71 |
||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
423.71 |
423.71 |
||||||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
292.81 |
292.81 |
||||||
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
130.90 |
130.90 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
318.43 |
318.43 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
303.69 |
303.69 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.58 |
11.58 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.78 |
41.78 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.31 |
19.31 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
231.02 |
231.02 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
10.15 |
10.15 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.15 |
10.15 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.59 |
4.59 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.59 |
4.59 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.74 |
28.74 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.74 |
28.74 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.04 |
12.04 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.30 |
14.30 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.40 |
2.40 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
383.37 |
383.37 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
383.37 |
383.37 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
383.37 |
383.37 |
||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
465.88 |
465.88 |
||||||
|
21502 |
制造业 |
304.00 |
304.00 |
||||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
304.00 |
304.00 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
161.88 |
161.88 |
||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
121.88 |
121.88 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
347.62 |
347.62 |
||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
347.62 |
347.62 |
||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
347.62 |
347.62 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.15 |
28.15 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.15 |
28.15 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.15 |
28.15 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 |
2019年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,913.41 |
1,077.95 |
1,835.47 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
917.52 |
702.63 |
214.89 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
916.92 |
702.63 |
214.29 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
400.06 |
400.06 |
||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
214.29 |
214.29 |
||||
|
2010450 |
事业运行 |
302.57 |
302.57 |
||||
|
20133 |
宣传事务 |
0.60 |
0.60 |
||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
423.71 |
423.71 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
423.71 |
423.71 |
||||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
292.81 |
292.81 |
||||
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
130.90 |
130.90 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
318.43 |
318.43 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
303.69 |
303.69 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.58 |
11.58 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.78 |
41.78 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.31 |
19.31 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
231.02 |
231.02 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
10.15 |
10.15 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.15 |
10.15 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.59 |
4.59 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.59 |
4.59 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.74 |
28.74 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.74 |
28.74 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.04 |
12.04 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.30 |
14.30 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.40 |
2.40 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
383.37 |
383.37 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
383.37 |
383.37 |
||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
383.37 |
383.37 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
465.88 |
465.88 |
||||
|
21502 |
制造业 |
304.00 |
304.00 |
||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
304.00 |
304.00 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
161.88 |
161.88 |
||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
121.88 |
121.88 |
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
347.62 |
347.62 |
||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
347.62 |
347.62 |
||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
347.62 |
347.62 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.15 |
28.15 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.15 |
28.15 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.15 |
28.15 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 |
2019年度 |
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,913.41 |
一、一般公共服务支出 |
917.52 |
917.52 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
|||||
|
五、教育支出 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
423.71 |
423.71 |
|||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
八、社会保障和就业支出 |
318.43 |
318.43 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
28.74 |
28.74 |
|||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
383.37 |
383.37 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
465.88 |
465.88 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
347.62 |
347.62 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
28.15 |
28.15 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十二、其他支出 |
|||||
|
二十三、债务还本支出 |
|||||
|
二十四、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
2,913.41 |
本年支出合计 |
2,913.41 |
2,913.41 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
2,913.41 |
总计 |
2,913.41 |
2,913.41 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 |
2019年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
2,913.41 |
2,913.41 |
1,077.95 |
1,835.47 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
917.52 |
917.52 |
702.63 |
214.89 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
916.92 |
916.92 |
702.63 |
214.29 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
400.06 |
400.06 |
400.06 |
|||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
214.29 |
214.29 |
214.29 |
|||
|
2010450 |
事业运行 |
302.57 |
302.57 |
302.57 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
423.71 |
423.71 |
423.71 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
423.71 |
423.71 |
423.71 |
|||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
292.81 |
292.81 |
292.81 |
|||
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
130.90 |
130.90 |
130.90 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
318.43 |
318.43 |
318.43 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
303.69 |
303.69 |
303.69 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
11.58 |
11.58 |
11.58 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.78 |
41.78 |
41.78 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.31 |
19.31 |
19.31 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
231.02 |
231.02 |
231.02 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
10.15 |
10.15 |
10.15 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.15 |
10.15 |
10.15 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.59 |
4.59 |
4.59 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
4.59 |
4.59 |
4.59 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.74 |
28.74 |
28.74 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.74 |
28.74 |
28.74 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.04 |
12.04 |
12.04 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.30 |
14.30 |
14.30 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
383.37 |
383.37 |
383.37 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
383.37 |
383.37 |
383.37 |
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
383.37 |
383.37 |
383.37 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
465.88 |
465.88 |
465.88 |
|||
|
21502 |
制造业 |
304.00 |
304.00 |
304.00 |
|||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
304.00 |
304.00 |
304.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
161.88 |
161.88 |
161.88 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
121.88 |
121.88 |
121.88 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
347.62 |
347.62 |
347.62 |
|||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
347.62 |
347.62 |
347.62 |
|||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
347.62 |
347.62 |
347.62 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
28.15 |
28.15 |
28.15 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.15 |
28.15 |
28.15 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
28.15 |
28.15 |
28.15 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
616.45 |
302 |
商品和服务支出 |
205.39 |
310 |
资本性支出 |
3.36 |
|
30101 |
基本工资 |
97.90 |
30201 |
办公费 |
4.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
78.62 |
30202 |
印刷费 |
5.57 |
31002 |
办公设备购置 |
3.36 |
|
30103 |
奖金 |
46.46 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
21.12 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
107.46 |
30205 |
水费 |
0.54 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
41.78 |
30206 |
电费 |
1.17 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.31 |
30207 |
邮电费 |
11.42 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.34 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.40 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.59 |
30211 |
差旅费 |
72.98 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
1.48 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
0.47 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
142.32 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
252.75 |
30215 |
会议费 |
2.46 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.58 |
30216 |
培训费 |
4.06 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
10.15 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
216.02 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
42.38 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
15.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
4.78 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.32 |
39906 |
赠与 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
4.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.14 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
869.19 |
公用经费合计 |
208.75 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 |
2019年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区经济和信息化委员会 |
2019年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
208.75 |
|
（一）支出合计 |
12.50 |
9.60 |
（一）行政单位 |
208.75 |
|
1．因公出国（境）费 |
1.50 |
1.48 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
10.00 |
7.32 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
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（2）公务用车运行维护费 |
10.00 |
7.32 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
1.00 |
0.80 |
2.主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
1.00 |
0.80 |
3.机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
4.应急保障用车 |
2 | ||
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（2）国（境）外接待费 |
5.执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
8.其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
20 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
2.95 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
129 |
1．政府采购货物支出 |
2.95 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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二、会议费 |
5.00 |
2.46 |
其中：授予小微企业合同金额 |
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三、培训费 |
6.50 |
6.24 |
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备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
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本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
