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| [ 索引号 ] | 11500111MB1912706K/2024-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 国民经济管理、国有资产监管 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区国资委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-08 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1912706K/2024-00007 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 国民经济管理、国有资产监管 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区国资委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-08 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-08 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区国有资产监督管理委员会 2024年部门预算情况说明
重庆市大足区国有资产监督管理委员会
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区国有资产监督管理委员会的主要职责是：
（一）贯彻国有资产监督管理法律、法规和政策，依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》，履行出资人职责，维护所有者权益。
（二）建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系，制订考核标准。通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。强化区属国有企业国有资产监督，严防国有资产流失。
（三）指导推进区属国有企业的改革和重组；指导和促进区属国有企业建立现代企业制度，完善法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（四）依照法定程序对区属国有企业负责人进行建议任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（五）接受上级国资委对区属国有企业国有资产管理工作的指导和监督，制定区属国有企业国有资产监督管理制度和管理办法。
（六）指导、监督、审批区属国有企业发展中的重大事项。
（七）全面加强区属国有企业党建工作，落实管党治党责任。
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市大足区国有资产监督管理委员会，下属单位一个重庆市大足区国有资产管理中心其主要职责是：承担推进区属国有企业的改革和重组，承担区属国有企业国有资产综合监管职责，指导和促进区属国有企业建立现代企业制度等相关辅助性、事务性等具体工作。
1.重庆市大足区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门，为正处级。内设机构5个：办公室、发展改革科、资产管理科、考核监督科、党群工作科；现有行政编制人数12个，在编在岗人员9人。主管重庆市大足区国有资产管理中心。
2.重庆市大足区国有资产管理中心由重庆市大足区国有资产监督管理委员会管理，为副处级公益一类事业单位。内设机构4个：企业发展科、资本运营科、计划财务科、政研信息科。现有事业编制11个，在编在岗事业人员10人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数200537.2万元，其中：一般公共预算拨款70537.2万元，政府性基金预算拨款130000万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加59931.73万元，主要是一般公共预算拨款增加67004.45万元,政府性基金预算拨款减少7085.15万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数200537.2万元，其中：一般公共服务支出339万元，教育支出10000万元，社会保障和就业支出30050.11万元，卫生健康支出10022.63万元，城乡社区支出130000万元，交通运输支出20000万元，资源勘探工业信息等支出100万元，住房保障支出25.46万元。支出较去年增加59931.73万元，主要是基本支出减少28.27万元，项目支出增加67045.15万元，政府性基金预算拨款减少7085.15万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入70537.2万元，一般公共预算财政拨款支出70537.2万元，比2023年增加67016.88万元。其中：基本支出437.2万元，比2023年减少28.27万元，主要原因是公用经费预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出70100万元，比2023年增加67045.15万元，主要原因是教育支出增加10000万元，社会保障和就业支出增加30000万元，卫生健康支出增加10000万元，城市社区支出减少2914.85万元，交通运输支出增加20000万元，资源勘探工业信息等支出减少40万元。主要用于教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，交通运输支出等重点工作。
2024年政府性基金预算收入130000万元，政府性基金预算支出130000万元，比2023年减少7085.15万元，主要原因是城乡社区支出减少7085.15万元，主要用于企业城乡社区支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算6.7万元，比2023年减少7.5 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2023年及2024年均无因公出国（境）计划；公务接待费3.2万元，比2023年减少7万元，主要原因是减少公务接待费预算；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是公务用车运行维护费预算减少；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是2023年及2024年均无公务车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费33.73万元，比上年减少10.44万元，主要原因为公用经费预算减少及人员调动导致的人员经费差异。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.9万元：政府采购货物预算3.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.9万元：政府采购货物预算3.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70100万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：郑玲，联系方式：19923984976）
Overview
表一表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 200,537.20 | 一、本年支出 | 200,537.20 | 70,537.20 | 130,000.00 | |
| 一般公共预算资金 | 70,537.20 | 一般公共服务支出 | 339.00 | 339.00 | ||
| 政府性基金预算资金 | 130,000.00 | 教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 30,050.11 | 30,050.11 | |||
| 卫生健康支出 | 10,022.63 | 10,022.63 | ||||
| 城乡社区支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||
| 交通运输支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 200,537.20 | 支出合计 | 200,537.20 | 70,537.20 | 130,000.00 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 70,537.20 | 437.20 | 70,100.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 339.00 | 339.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 339.00 | 339.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 178.56 | 178.56 | |
| 2010650 | 事业运行 | 160.44 | 160.44 | |
| 205 | 教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30,050.11 | 50.11 | 30,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.52 | 49.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.35 | 31.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.67 | 15.67 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30,000.59 | 0.59 | 30,000.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30,000.59 | 0.59 | 30,000.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,022.63 | 22.63 | 10,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.63 | 22.63 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.86 | 11.86 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.74 | 7.74 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 21507 | 国有资产监管 | 100.00 | 100.00 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 437.20 | 370.22 | 66.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | 358.83 | 358.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 83.20 | 83.20 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.60 | 32.60 | |
| 30103 | 奖金 | 61.48 | 61.48 | |
| 30107 | 绩效工资 | 83.85 | 83.85 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.35 | 31.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.67 | 15.67 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.59 | 19.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 2.59 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.04 | 3.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 71.97 | 8.89 | 63.08 |
| 30201 | 办公费 | 19.47 | 19.47 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.81 | 2.81 | |
| 30211 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.20 | 3.20 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 16.77 | 16.77 | |
| 30229 | 福利费 | 4.63 | 4.63 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.89 | 8.89 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.30 | 2.30 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 3.90 | 3.90 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 3.90 | 3.90 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 6.70 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 200,537.20 | 合计 | 200,537.20 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 70,537.20 | 一般公共服务支出 | 339.00 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 130,000.00 | 教育支出 | 10,000.00 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 30,050.11 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 10,022.63 | ||
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 130,000.00 | ||
| 上级补助收入资金 | 交通运输支出 | 20,000.00 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 25.46 | ||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 200,537.20 | 70,537.20 | 130,000.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 339.00 | 339.00 | ||||||||
| 20106 | 财政事务 | 339.00 | 339.00 | ||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 178.56 | 178.56 | ||||||||
| 2010650 | 事业运行 | 160.44 | 160.44 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
| 20502 | 普通教育 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30,050.11 | 30,050.11 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.52 | 49.52 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.35 | 31.35 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.67 | 15.67 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30,000.59 | 30,000.59 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30,000.59 | 30,000.59 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 10,022.63 | 10,022.63 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.63 | 22.63 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.86 | 11.86 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.74 | 7.74 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 21507 | 国有资产监管 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 200,537.20 | 437.20 | 200,100.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 339.00 | 339.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 339.00 | 339.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 178.56 | 178.56 | |
| 2010650 | 事业运行 | 160.44 | 160.44 | |
| 205 | 教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30,050.11 | 50.11 | 30,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.52 | 49.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.35 | 31.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.67 | 15.67 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30,000.59 | 0.59 | 30,000.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30,000.59 | 0.59 | 30,000.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,022.63 | 22.63 | 10,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.63 | 22.63 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.86 | 11.86 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.74 | 7.74 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 21507 | 国有资产监管 | 100.00 | 100.00 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.46 | 25.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.46 | 25.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 3.90 | 3.90 | |||||||||
| A | 货物 | 3.90 | 3.90 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 181-重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | 部门支出预算数 | 200,537.20 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 根据2024年度工作计划设定项目绩效目标，制定项目建设规划、完善稽核、考核、检查等制度、建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管，同时注意防范风险，全面完成国资监管稽核专项工作。2024年底前完成。 根据2024年度工作计划设定项目绩效目标，制定规划、完善制度、加强监督管理及项目资金筹集调度，同时注意防范风险，保证2024年项目资金专款专用，全面完成国资监管专项工作。2024年底前完成。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资产管理安全 | 10 | % | ＝ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预决算信息公开性 | 5 | % | ＝ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 5 | % | ＝ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | “三公经费”控制率 | 25 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费控制率 | 15 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产利用率 | 15 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 5 | % | ≥ | 85 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 5 | % | ≥ | 85 | 否 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本指标 | 5 | 万元 | ≥ | 400 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训区属国企青年干部人数 | 10 | 人 | ≥ | 50 | 是 | |
| 表十一 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 181001-重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000135868-国资监管稽核专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。强化区属国有企业国有资产监督，严防国有资产流失;指导推进区属国有企业的改革和重组；依照法定程序对区属国有企业负责人进行建议任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度;接受上级国资委对区属国有企业国有资产管理工作的指导和监督，制定区属国有企业国有资产监督管理制度和管理办法;指导、监督、审批区属国有企业发展中的重大事项;全面加强区属国有企业党建工作，落实管党治党责任。本项目预算经费125万元。其中：1.国资系统内部稽核工作、对外宣传等工作经费25万元；2.国资系统业务培训学习经费30万元；3.聘请专业中介机构进行专项稽核、审计和聘请专业人员等支出经费20万元；4.区外各金融机构对接等融资专项经费50万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《关于印发<重庆市大足区国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》大足委办发〔2019〕41号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据2024年度工作计划设定项目绩效目标，进一步完善稽核、考核、检查等制度、修改完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系，按照考核标准对区属国企实施考核，通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管，同时注意防范风险，全面完成国资监管稽核专项工作。2024年底前完成。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 10 | 万元 | ≤ | 50 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训区属国企青年干部人数 | 30 | 次 | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 当年内部稽核检查覆盖率 | 10 | % | ≥ | 25 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 到期偿债率 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 181001-重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003572964-化债资金（预留） | 业务主管部门 | 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100,000.00 | 本级安排（万元) | 100,000.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 财政预留化债资金项目 | |||||||||||
| 立项依据 | 1.6号审核后调整 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据财政部门规定管理 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 年底完成 | 30 | 元 | 定性 | 0 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 化债 | 30 | % | ＞ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 化债资金 | 30 | 元 | ＝ | 3350000000 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 181001-重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004375298-化债资金（2024） | 业务主管部门 | 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100,000.00 | 本级安排（万元) | 100,000.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 财政拨付化债资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 1.6号审核后调整 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据财政部门规定支付 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 化债 | 30 | % | ＞ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 化债资金 | 30 | 元 | ≥ | 100000000 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 年底完成 | 30 | 元 | 定性 | 100000000 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 181002-重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138910-国资监管专项工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 重庆市大足区国有资产管理中心“国资监管专项工作经费”项目：履行区属国有企业出资人监管职责，保障国有资产保值增值；协助主管部门开展以下工作：指导推进区属国有企业的改革和重组；承担区属国有企业国有资产综合监管职责；指导和促进区属国有企业建立现代企业制度，完善法人治理结构；负责区属国有重点企业监事会工作；对区属国有重点企业负责人进行建议任免、考核等；负责区属国有重点企业党建和纪检监察工作。本项目预算经费110万元。其中:1.国资系统国企改革、宣传、国有资产监督管理检查等工作经费20万元；2.聘请专业机构和专业人员经费25万元；3.区属国企管理骨干业务培训经费15万元；4.区外各金融机构对接等融资专项经费50万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区国有资产管理中心机构编制方案的通知》（大足委编委〔2020〕104号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据2023年度工作计划设定项目绩效目标，制定规划、完善制度、加强监督管理及项目资金筹集调度，同时注意防范风险，保证2023年项目资金专款专用，全面完成国资监管专项工作。2023年底前完成。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 当年内部稽核检查覆盖率 | 30 | % | ≥ | 25 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 到期偿债率 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 10 | 万元 | ≤ | 50 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训区属国企青年干部人数 | 10 | 次 | ≥ | 100 | 否 | |||||
