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| [ 索引号 ] | 11500111MB1912706K/2024-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 国民经济管理、国有资产监管 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区国资委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-08 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1912706K/2024-00005 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 国民经济管理、国有资产监管 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区国资委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-08 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-08 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区国有资产管理中心 2024年部门预算情况说明
重庆市大足区国有资产管理中心
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区国有资产管理中心承担推进区属国有企业的改革和重组，承担区属国有企业国有资产综合监管职责，指导和促进区属国有企业建立现代企业制度等相关辅助性、事务性等具体工作。
1.协助主管部门研究起草区属国有企业国有资产监督管理的规范性文件和措施。
2.承担指导区属国有企业合并、合资、股份制改造、债券发行、上市等事务性工作。
3.承担指导区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构等事务性工作。
4.承担区属国有企业国有资产产权（股权）界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处，清产核资和资产清查等事务性工作。
5.承担指导和监督区属国有企业财务工作等事务性工作。
6.完善区属国有企业绩效评价指标体系，协助对区属国有企业的经营绩效开展考核评价。
7.完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市大足区国有资产管理中心由重庆市大足区国有资产监督管理委员会管理，为副处级公益一类事业单位。内设机构4个：企业发展科、资本运营科、计划财务科、政研信息科。现有事业编制11名,在编在岗事业人员10人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数250.36万元，其中：一般公共预算拨款250.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加12.44万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加8.23万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数250.36万元，其中：一般公共服务支出160.44万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出21.3万元，卫生健康支出9.34万元，资源勘探工业信息等支出50万元,住房保障支出9.28万元。支出较去年增加12.44万元，主要是基本支出增加12.44万元，项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入250.36万元，一般公共预算财政拨款支出250.36万元，比2023年增加12.44万元。其中：基本支出200.36万元，比2023年增加12.44万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，比2023年增加0万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出较上年无增减变化，主要用于国有资产监督管理等重点工作。
重庆市大足区国有资产管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算1.20万元，比2023年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2023年及2024年均无因公出国（境）计划；公务接待费1.2万元，比2023年增加0.2万元，主要原因是招商引资接待较多；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是国资中心无公务车；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是我中心2023年及2024年均无公务车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.国资中心不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.9万元：政府采购货物预算2.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.9万元：政府采购货物预算2.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：郑玲，联系方式：19923984976）
Overview
表一表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
Sheet 1:表一
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 250.36 | 一、本年支出 | 250.36 | 250.36 | ||
| 一般公共预算资金 | 250.36 | 一般公共服务支出 | 160.44 | 160.44 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 21.30 | 21.30 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 | |||
| 资源勘探工业信息等支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 住房保障支出 | 9.28 | 9.28 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 250.36 | 支出合计 | 250.36 | 250.36 | ||
Sheet 2:表二
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 250.36 | 200.36 | 50.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.44 | 160.44 | |
| 20106 | 财政事务 | 160.44 | 160.44 | |
| 2010650 | 事业运行 | 160.44 | 160.44 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.30 | 21.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.06 | 21.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.38 | 12.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.19 | 6.19 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.74 | 7.74 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 21507 | 国有资产监管 | 50.00 | 50.00 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.28 | 9.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.28 | 9.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | |
Sheet 3:表三
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 200.36 | 167.11 | 33.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | 164.61 | 164.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.96 | 40.96 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.55 | 1.55 | |
| 30107 | 绩效工资 | 83.85 | 83.85 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.38 | 12.38 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.19 | 6.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.74 | 7.74 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.60 | 1.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.35 | 30.35 | |
| 30201 | 办公费 | 11.40 | 11.40 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 8.73 | 8.73 | |
| 30229 | 福利费 | 2.32 | 2.32 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.30 | 2.30 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 2.90 | 2.90 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 2.90 | 2.90 | |
Sheet 4:表四
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1.20 | 1.20 | ||||
Sheet 5:表五
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
Sheet 6:表六
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 250.36 | 合计 | 250.36 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 250.36 | 一般公共服务支出 | 160.44 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 21.30 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 9.34 | ||
| 财政专户管理资金 | 资源勘探工业信息等支出 | 50.00 | ||
| 事业收入资金 | 住房保障支出 | 9.28 | ||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
Sheet 7:表七
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 250.36 | 250.36 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.44 | 160.44 | ||||||||
| 20106 | 财政事务 | 160.44 | 160.44 | ||||||||
| 2010650 | 事业运行 | 160.44 | 160.44 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.30 | 21.30 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.06 | 21.06 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.38 | 12.38 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.19 | 6.19 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.74 | 7.74 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
| 21507 | 国有资产监管 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.28 | 9.28 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.28 | 9.28 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | ||||||||
Sheet 8:表八
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 250.36 | 200.36 | 50.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.44 | 160.44 | |
| 20106 | 财政事务 | 160.44 | 160.44 | |
| 2010650 | 事业运行 | 160.44 | 160.44 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.30 | 21.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.06 | 21.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.38 | 12.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.19 | 6.19 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.74 | 7.74 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 21507 | 国有资产监管 | 50.00 | 50.00 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.28 | 9.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.28 | 9.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | |
Sheet 9:表九
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2.90 | 2.90 | |||||||||
| A | 货物 | 2.90 | 2.90 | ||||||||
Sheet 10:表十
| 表十 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 181002-重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138910-国资监管专项工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 重庆市大足区国有资产管理中心“国资监管专项工作经费”项目：履行区属国有企业出资人监管职责，保障国有资产保值增值；协助主管部门开展以下工作：指导推进区属国有企业的改革和重组；承担区属国有企业国有资产综合监管职责；指导和促进区属国有企业建立现代企业制度，完善法人治理结构；负责区属国有重点企业监事会工作；对区属国有重点企业负责人进行建议任免、考核等；负责区属国有重点企业党建和纪检监察工作。本项目预算经费110万元。其中:1.国资系统国企改革、宣传、国有资产监督管理检查等工作经费20万元；2.聘请专业机构和专业人员经费25万元；3.区属国企管理骨干业务培训经费15万元；4.区外各金融机构对接等融资专项经费50万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区国有资产管理中心机构编制方案的通知》（大足委编委〔2020〕104号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据2024年度工作计划设定项目绩效目标，制定规划、完善制度、加强监督管理及项目资金筹集调度，同时注意防范风险，保证2024年项目资金专款专用，全面完成国资监管专项工作。2024年底前完成。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 当年内部稽核检查覆盖率 | 30 | % | ≥ | 25 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 到期偿债率 | 30 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训区属国企青年干部人数 | 10 | 次 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | 10 | 万元 | ≤ | 50 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 表十一 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位： | 单位：万元 | |||||||
| 部门(单位)名称 | 181002-重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位支出预算数 | 250.36 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 根据2024年度工作计划设定项目绩效目标，制定项目建设规划、完善稽核、考核、检查等制度、建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管，同时注意防范风险，全面完成国资监管稽核专项工作。2024年底前完成。 根据2024年度工作计划设定项目绩效目标，制定规划、完善制度、加强监督管理及项目资金筹集调度，同时注意防范风险，保证2024年项目资金专款专用，全面完成国资监管专项工作。2024年底前完成。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | “三公经费”控制率 | 25 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 数量指标 | 公用经费控制率 | 15 | % | ≤ | 100 | 是 | ||
| 数量指标 | 固定资产利用率 | 15 | % | ≤ | 100 | 是 | ||
| 数量指标 | 培训区属国企青年干部人数 | 10 | 人 | ≥ | 30 | |||
| 质量指标 | 预决算信息公开性 | 5 | % | ＝ | 100 | |||
| 质量指标 | 资产管理安全 | 10 | % | ＝ | 100 | |||
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 5 | % | ＝ | 100 | |||
| 成本指标 | 成本指标 | 5 | 万元 | ≥ | 50 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 社会公众满意度 | 5 | % | ≥ | 85 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 5 | % | ≥ | 85 | ||
