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[ 索引号 ] 11500111MB1912706K/2023-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区国资委 [ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1912706K/2023-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区国资委
[ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区国有资产管理中心 2023年部门预算情况说明

 

重庆市大足区国有资产管理中心

2023年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区国有资产管理中心的主要职责是:

重庆市大足区国有资产管理中心承担推进区属国有企业的改革和重组,承担区属国有企业国有资产综合监管职责,指导和促进区属国有企业建立现代企业制度等相关辅助性、事务性等具体工作。

1.协助主管部门研究起草区属国有企业国有资产监督管理的规范性文件和措施。

2.承担指导区属国有企业合并、合资、股份制改造、债券发行、上市等事务性工作。

3.承担指导区属国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构等事务性工作。

4.承担区属国有企业国有资产产权(股权)界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处,清产核资和资产清查等事务性工作。

5.承担指导和监督区属国有企业财务工作等事务性工作。

6.完善区属国有企业绩效评价指标体系,协助对区属国有企业的经营绩效开展考核评价。

7.完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市大足区国有资产管理中心由重庆市大足区国有资产监督管理委员会管理,为副处级公益一类事业单位。内设机构4个:企业发展科、资本运营科、计划财务科、政研信息科。现有事业编制11名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数237.92万元,其中:一般公共预算拨款237.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少69.24万元,主要是人员经费拨款减少69.24万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数237.92万元,其中:一般公共服务支出152.21万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出19.17万元,卫生健康支出8.31万元,住房保障支出8.23万元,资源勘探工业信息等支出50万元。支出较去年减少69.24万元,主要是基本支出减少14.24万元,项目支出减少55万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入237.92万元,一般公共预算财政拨款支出237.92万元,比2022年减少69.24万元。其中:基本支出187.92万元,比2022年减少14.24万元,主要原因是人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出50万元,比2022年减少55万元,主要原因是节约开支等,主要用于国有资产监督管理等重点工作。

大足区国有资产管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元,比2022年减少0.05万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是无因公出国(境)预算支出;公务接待费1万元,比2022年减少0.05万元,主要原因是节约开支;公务用车运行维护费0万元,与2022年持平;公务用车购置费0万元,与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.重庆市大足区国有资产管理中心不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:张贻兰,联系方式:13500335036)



Sheet 1: 表一


表一












财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区国有资产管理中心




单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入237.92一、本年支出237.92237.92

一般公共预算资金237.92一般公共服务支出152.21152.21

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出19.1719.17

国有资本经营预算资金
卫生健康支出8.308.30



资源勘探工业信息等支出50.0050.00



住房保障支出8.238.23








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计237.92支出合计237.92237.92


Sheet 2: 表二


表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区国有资产管理中心


单位:万元
功能分类科目2023年预算数
科目编码科目名称总计基本支出 项目支出
合计237.92187.9250.00
201一般公共服务支出152.21152.21
 20106 财政事务152.21152.21
  2010650  事业运行152.21152.21
208社会保障和就业支出19.1719.17
 20805 行政事业单位养老支出18.9718.97
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9810.98
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出5.495.49
  2080599  其他行政事业单位养老支出2.502.50
 20899 其他社会保障和就业支出0.210.21
  2089999  其他社会保障和就业支出0.210.21
210卫生健康支出8.308.30
 21011 行政事业单位医疗8.308.30
  2101102  事业单位医疗6.866.86
  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.441.44
215资源勘探工业信息等支出50.00
50.00
 21507 国有资产监管50.00
50.00
  2150799  其他国有资产监管支出50.00
50.00
221住房保障支出8.238.23
 22102 住房改革支出8.238.23
  2210201  住房公积金8.238.23

Sheet 3: 表三


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区国有资产管理中心


单位:万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计187.92149.2638.66
301工资福利支出146.76146.76
 30101 基本工资36.0036.00
 30102 津贴补贴1.391.39
 30107 绩效工资75.3275.32
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费10.9810.98
 30109 职业年金缴费5.495.49
 30110 职工基本医疗保险缴费6.866.86
 30112 其他社会保障缴费1.051.05
 30113 住房公积金8.238.23
 30114 医疗费1.441.44
302商品和服务支出38.66
38.66
 30201 办公费5.00
5.00
 30202 印刷费1.00
1.00
 30205 水费0.50
0.50
 30206 电费0.50
0.50
 30207 邮电费0.50
0.50
 30211 差旅费10.50
10.50
 30215 会议费1.00
1.00
 30216 培训费1.03
1.03
 30217 公务接待费1.00
1.00
 30226 劳务费6.50
6.50
 30228 工会经费7.07
7.07
 30229 福利费2.06
2.06
 30299 其他商品和服务支出2.00
2.00
303对个人和家庭的补助2.502.50
 30307 医疗费补助0.200.20
 30399 其他对个人和家庭的补助2.302.30

Sheet 4: 表四


表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区国有资产管理中心



单位:万元
2023年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
1.00



1.00

Sheet 5: 表五


表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区国有资产管理中心


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计










    


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

Sheet 6: 表六



表六



部门收支总表







单位:重庆市大足区国有资产管理中心

单位:万元

收入支出

项目预算数项目预算数

合计237.92合计237.92
11一般公共预算资金237.92一般公共服务支出152.21

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出19.17

国有资本经营预算资金
卫生健康支出8.30

财政专户管理资金
资源勘探工业信息等支出50.00

事业收入资金
住房保障支出8.23

上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金



Sheet 7: 表七


表七










部门收入总表












单位:重庆市大足区国有资产管理中心









单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计237.92237.92







201一般公共服务支出152.21152.21







 20106 财政事务152.21152.21







  2010650  事业运行152.21152.21







208社会保障和就业支出19.1719.17







 20805 行政事业单位养老支出18.9718.97







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9810.98







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出5.495.49







  2080599  其他行政事业单位养老支出2.502.50







 20899 其他社会保障和就业支出0.210.21







  2089999  其他社会保障和就业支出0.210.21







210卫生健康支出8.308.30







 21011 行政事业单位医疗8.308.30







  2101102  事业单位医疗6.866.86







  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.441.44







215资源勘探工业信息等支出50.0050.00







 21507 国有资产监管50.0050.00







  2150799  其他国有资产监管支出50.0050.00







221住房保障支出8.238.23







 22102 住房改革支出8.238.23







  2210201  住房公积金8.238.23








Sheet 8: 表八


表八



部门支出总表





单位:重庆市大足区国有资产管理中心


单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计237.92187.9250.00
201一般公共服务支出152.21152.21
 20106 财政事务152.21152.21
  2010650  事业运行152.21152.21
208社会保障和就业支出19.1719.17
 20805 行政事业单位养老支出18.9718.97
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9810.98
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出5.495.49
  2080599  其他行政事业单位养老支出2.502.50
 20899 其他社会保障和就业支出0.210.21
  2089999  其他社会保障和就业支出0.210.21
210卫生健康支出8.308.30
 21011 行政事业单位医疗8.308.30
  2101102  事业单位医疗6.866.86
  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.441.44
215资源勘探工业信息等支出50.00
50.00
 21507 国有资产监管50.00
50.00
  2150799  其他国有资产监管支出50.00
50.00
221住房保障支出8.238.23
 22102 住房改革支出8.238.23
  2210201  住房公积金8.238.23

Sheet 9: 表九


表九










政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区国有资产管理中心









单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计






















Sheet 10: 表十


表十







部门(单位)整体绩效目标表










单位:重庆市大足区国有资产管理中心





单位:万元
部门(单位)名称
部门支出预算数
当年整体绩效目标
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标









Sheet 11: 表十一


表十一











2023年项目支出绩效目标表
编制单位:181002-重庆市大足区国有资产管理中心单位:万元
项目名称50011122T000000138910-国资监管专项工作经费业务主管部门大足区国有资产监督管理委员会
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)50.00本级安排(万元)50.00
上级补助(万元)
项目概述重庆市大足区国有资产管理中心“国资监管专项工作经费”项目:履行区属国有企业出资人监管职责,保障国有资产保值增值;协助主管部门开展以下工作:指导推进区属国有企业的改革和重组;承担区属国有企业国有资产综合监管职责;指导和促进区属国有企业建立现代企业制度,完善法人治理结构;负责区属国有重点企业监事会工作;对区属国有重点企业负责人进行建议任免、考核等;负责区属国有重点企业党建和纪检监察工作。本项目预算经费110万元。其中:1.国资系统国企改革、宣传、国有资产监督管理检查等工作经费20万元;2.聘请专业机构和专业人员经费25万元;3.区属国企管理骨干业务培训经费15万元;4.区外各金融机构对接等融资专项经费50万元。
立项依据《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区国有资产管理中心机构编制方案的通知》(大足委编委〔2020〕104号)
当年绩效目标根据2023年度工作计划设定项目绩效目标,制定规划、完善制度、加强监督管理及项目资金筹集调度,同时注意防范风险,保证2023年项目资金专款专用,全面完成国资监管专项工作。2023年底前完成。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标当年内部稽核检查覆盖率25%25
效益指标经济效益指标到期偿债率20%100
产出指标数量指标培训区属国企青年干部人数20100
成本指标经济成本指标项目资金15万元500000
满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意率10%85


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