重庆市大足区国有资产管理中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区国有资产管理中心的主要职责是：

重庆市大足区国有资产管理中心承担推进区属国有企业的改革和重组，承担区属国有企业国有资产综合监管职责，指导和促进区属国有企业建立现代企业制度等相关辅助性、事务性等具体工作。

1.协助主管部门研究起草区属国有企业国有资产监督管理的规范性文件和措施。

2.承担指导区属国有企业合并、合资、股份制改造、债券发行、上市等事务性工作。

3.承担指导区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构等事务性工作。

4.承担区属国有企业国有资产产权（股权）界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处，清产核资和资产清查等事务性工作。

5.承担指导和监督区属国有企业财务工作等事务性工作。

6.完善区属国有企业绩效评价指标体系，协助对区属国有企业的经营绩效开展考核评价。

7.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市大足区国有资产管理中心由重庆市大足区国有资产监督管理委员会管理，为副处级公益一类事业单位。内设机构4个：企业发展科、资本运营科、计划财务科、政研信息科。现有事业编制11名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数237.92万元，其中：一般公共预算拨款237.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少69.24万元，主要是人员经费拨款减少69.24万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数237.92万元，其中：一般公共服务支出152.21万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出19.17万元，卫生健康支出8.31万元，住房保障支出8.23万元，资源勘探工业信息等支出50万元。支出较去年减少69.24万元，主要是基本支出减少14.24万元，项目支出减少55万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入237.92万元，一般公共预算财政拨款支出237.92万元，比2022年减少69.24万元。其中：基本支出187.92万元，比2022年减少14.24万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，比2022年减少55万元，主要原因是节约开支等，主要用于国有资产监督管理等重点工作。

大足区国有资产管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，比2022年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）预算支出；公务接待费1万元，比2022年减少0.05万元，主要原因是节约开支；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.重庆市大足区国有资产管理中心不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：张贻兰，联系方式：13500335036）

Sheet 1: 表一

Sheet 2: 表二

Sheet 3: 表三

Sheet 4: 表四

Sheet 5: 表五

Sheet 6: 表六

Sheet 7: 表七

Sheet 8: 表八

Sheet 9: 表九

Sheet 10: 表十

Sheet 11: 表十一