一、基本情况

（一）部门基本情况。

重庆市大足区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门，为正处级。内设机构5个：办公室、发展改革科、资产管理科、考核监督科、党群工作科；现有行政编制人数12个，现有在职人员9人，其中行政人员9人。主管重庆市大足区国有资产管理中心。

重庆市大足区国有资产监督管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻国有资产监督管理法律、法规和政策，依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》，履行出资人职责，维护所有者权益。

（二）建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系，制订考核标准。通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。强化区属国有企业国有资产监督，严防国有资产流失。

（三）指导推进区属国有企业的改革和重组；指导和促进区属国有企业建立现代企业制度，完善法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（四）依照法定程序对区属国有企业负责人进行建议任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）接受上级国资委对区属国有企业国有资产管理工作的指导和监督，制定区属国有企业国有资产监督管理制度和管理办法。

（六）指导、监督、审批区属国有企业发展中的重大事项。

（七）全面加强区属国有企业党建工作，落实管党治党责任。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）预算及支出情况。

本部门及下属单位2021年年初预算597.96万元,其中基本支出392.96万元,项目支出205万元。2021年决算实际支出141925.77万元，其中基本支出418.37万元，项目支出141507.40万元。基本支出实际支出比年初预算增加25.41万元，支出增加的主要原因是人员增加和工资正常增长所致；项目支出的实际支出比年初预算增加141302.40万元，主要原因是区政府在年中追加项目支出7个，追加项目支出141396.60万元所致。年中追加的项目分别是：

（1）由本单位实施的年中追加项目3个，项目金额23.9万元：一是“规下转规上”奖励资金项目，项目金额5万元，该项目资金已奖励给重庆市大足区足盛投资有限公司； 二是大足区建党100周年表彰优秀共产党员和优秀党务工作者奖励项目，项目金额0.9万元，该项目已在建党100周年时奖励给国资系统的3名优秀党员和优秀党务工作者；三是公务用车购置经费项目，项目金额18万元，该项目已于2021年完成。

（2）重庆市大足区城乡文旅服务运营一体化PPP项目（城投司）项目，项目金额10874.9865万元，该项目由重庆大足城乡建设投资有限公司实施，已于2021年完成。

（3）大足实业发展集团公司增加注册资本金注入项目，项目金额10亿元，该项目由重庆大足实业发展集团有限公司实施，已于2021年完成。

（4）大足鑫发集团增加注册资本金项目，项目金额5000万元，该项目由重庆市大足区鑫发建设集团有限公司实施，已于2021年完成。

（5）增加鑫发建设集团资本公积用于长寿城乡供水一体化PPP项目股权出资项目，项目金额25497.7216万元，该项目由重庆市大足区鑫发建设集团有限公司实施，已于2021年完成。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

为了提高项目资金安排的科学性和合理性，规范项目资金的使用管理，充分发挥项目资金作用，提高项目资金使用效益和效率，通过运用科学、合理的量化指标的绩效评价，达到强化项目资金使用效果、规范项目资金支出行为的目的。

（二）评价指标体系

2021年年初预算的“国资监管稽核专项经费”项目和“国资监管专项工作经费”项目是常年性项目,设置了绩效目标指标,指标体系分为投入（20分），过程（0分），产出（40分），效益（20分），满意度（20分）。共设置了5个指标，分别是项目资金、资金统筹调度次数、当年内部稽核检查覆盖率、到期债务清偿率、服务对象满意率。

年中追加的7个项目,因为是一次性项目,设置了“项目资金”和“项目完成时间”两个绩效目标指标。

1. 绩效评价工作过程

按照上级对整体绩效自评工作的部署，我们对照各个实施项目的内容逐条逐项进行了自评。通过查看相关数据和资料，着重核查了项目的绩效目标完成情况，逐项对照设定的绩效目标指标进行评价，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况

“国资监管稽核专项经费”项目和“国资监管专项工作经费”项目计划投入项目资金110.80万元，实际支出110.80万元，所需项目资金于2021年全部到位，这两个项目均已全面完成。完成率100%。

年中追加的7个项目，共需投入项目资金141396.60万元，实际支出141396.60万元，所需项目资金于2021年全部到位，7个项目均在2021年全面完成。完成率100%。

（二）过程评价情况

“国资监管稽核专项经费”项目、“国资监管专项工作经费”项目、年中追加的7个一次性项目没有设置过程评价绩效目标指标。

（三）产出评价情况

“国资监管稽核专项经费”项目和“国资监管专项工作经费”项目设置了“当年内部稽核检查覆盖率”、“资金统筹调度次数”两个产出指标。“当年内部稽核检查覆盖率”绩效目标指标、年度指标值为大于25%，全年完成值为30%，完成比例120%。“资金统筹调度次数”绩效目标指标，年度指标值为大于10次, 全年完成值为12次，完成比例120%。两项产出指标均已全面完成。

年中追加的7个一次性项目没有设置产出评价绩效目标指标。

（四）效益评价情况

“国资监管稽核专项经费”项目和“国资监管专项工作经费”项目设置了“到期债务偿还率”绩效目标指标一项，年度指标值为100%，全年完成值为100%，区属国有企业的到期债务均按时偿还，没有出现债务违约现象，对维护大足区的经济和社会稳定起到了积极作用。

年中追加的7个一次性项目没有设置效益评价绩效目标指标。

（五）满意度评价情况

“国资监管稽核专项经费”项目和“国资监管专项工作经费”项目设置了“服务对象满意率”绩效目标指标一项，年度指标值为大于85%以上，全年完成值为90%，在2021年中，被服务对象对我们的服务还是比较满意的。

年中追加的7个一次性项目没有设置满意度评价绩效目标指标。

四、存在的问题和下一步改进措施

2021年度，从我委整体预算收入支出各指标完成情况看，部门整体履职效益总体较好。但在预算绩效管理方面还存在一些问题，一是业务部门参与绩效评价工作的意识不够，二是各类预算绩效目标和定量指标的制定不够准确和全面。

针对在预算绩效工作中出现的问题，在今后的工作中主要做到以下改进：一是加强培训学习，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平；二是科学合理制定绩效目标，设定相应定量指标；三是进一步增强绩效评价意识，提升业务素质。

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