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[ 索引号 ] 11500111MB1912706K/2022-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区国资委 [ 发布日期 ] 2022-04-13
[ 成文日期 ] 2022-04-13 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1912706K/2022-00021
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区国资委
[ 发布日期 ] 2022-04-13
[ 成文日期 ] 2022-04-13
[ 有效性 ]

重庆市大足区国有资产监督管理委员会项目资金绩效自评报告

 

    一、基本情况

(一)项目基本情况

1.预算项目情况分析。

2021年年初预算“国资监管稽核专项经费”项目一项,项目金额81.16万元,2021年全面完成了该项目。

年中追加项目7个,项目金额141396.60万元。年中追加的项目分别是:

 (1)由本单位实施的年中追加项目3个,项目金额23.9万元:一是“规下转规上”奖励资金项目,项目金额5万元,该项目资金已奖励给重庆市大足区足盛投资有限公司; 二是大足区建党100周年表彰优秀共产党员和优秀党务工作者奖励项目,项目金额0.9万元,该项目已在建党100周年时奖励给国资系统的3名优秀党员和优秀党务工作者;三是公务用车购置经费项目,项目金额18万元,该项目已于2021年完成。

    (2)重庆市大足区城乡文旅服务运营一体化PPP项目(城投司)项目,项目金额10874.9865万元,该项目由重庆大足城乡建设投资集团有限公司实施,已于2021年完成。

3)大足实业发展集团公司增加注册资本金注入项目,项目金额10亿元,该项目由重庆大足实业发展集团有限公司实施,已于2021年完成。

4)大足鑫发集团增加注册资本金项目,项目金额5000万元,该项目由重庆市大足区鑫发建设集团有限公司实施,已于2021年完成。

5)增加鑫发建设集团资本公积用于长寿城乡供水一体化PPP项目股权出资项目,项目金额25497.7216万元,该项目由重庆市大足区鑫发建设集团有限公司实施,该项目已于2021年完成。

2.项目组织情况分析。

年初预算的“国资监管稽核专项经费”项目属于经常性项目,在区国资委组织领导下,根据2021年的监管工作计划,具体开展国有资产监督稽核管理专项工作。

年中追加的7个项目,全部属于一次性项目,均按各个项目的具体要求组织实施,并已在2021年全部完成。

3.项目管理情况分析。

年初预算的“国资监管稽核专项经费”项目以及年中追加的各个项目,我委根据工作计划,按照各个项目的具体要求,对各个项目的实施实行了统筹安排和调度; 对项目资金实行了专款专用,保证了项目资金安全和各个项目的顺利进行。

(二)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

本部门2021年年初预算 “国资监管稽核专项经费”项目支出需要资金81.16万元,所需项目资金于2021年全部到位。

年中追加的7个项目支出,需要资金141396.60万元,所需项目资金于2021年全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

2021年“国资监管稽核专项经费”项目实际支出81.16万元,完成率100%

年中追加的7个项目实际支出141396.60万元,完成率100%

3.项目资金管理情况分析。

2021年,本部门加强了对项目资金的管理,分别对各个项目资金实行了专款专用,保证了全部项目的顺利进行。

二、绩效评价基本情况

(一)绩效评价目的

为了提高项目资金安排的科学性和合理性,规范项目资金的使用管理,充分发挥项目资金作用,提高项目资金使用效益和效率,通过运用科学、合理的量化指标的绩效评价,达到强化项目资金使用效果、规范项目资金支出行为的目的。

(二)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标,或项目年度发展规划逐项分析)

年初预算的“国资监管稽核专项经费”项目的绩效目标设置及完成情况分析:

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

国资监管稽核专项经费”项目设置“资金统筹调度次数”数量指标一项,年度指标值为大于10次, 全年完成值为12次,完成比例120%。

(2)质量指标。

国资监管稽核专项经费”项目设置“当年内部稽核检查覆盖率”质量指标一项,年度指标值为大于25%,全年完成值为30%,完成比例120%。

(3)时效指标。

国资监管稽核专项经费”项目没有设置时效指标。

(4)成本指标。

国资监管稽核专项经费”项目设置“项目资金”成本指标一项,年度指标值81.16万元,全年完成值为81.16万元,完成比例为100%。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

国资监管稽核专项经费”项目没有设置经济效益指标。

(2)社会效益。

国资监管稽核专项经费”项目设置“到期债务偿还率”社会效益指标一项,年度指标值为100%,全年完成值为100%,区属国有企业的到期债务均按时偿还,没有出现债务违约现象,对维护大足区的经济和社会稳定起到了积极作用。

(3)生态效益。

国资监管稽核专项经费”项目没有设置生态效益指标。

(4)可持续影响。

国资监管稽核专项经费”项目没有设置可持续影响指标。

3.管理类指标完成情况分析。

国资监管稽核专项经费”项目在2021年没有设置管理类指标,但本部门在实施项目过程中,严格按党和国家的有关规定执行,所有决策均坚持由主任办公会集体研究决定,项目资金支出实行专款专用,确保了该项目的顺利实施,并全面完成了该项目。

4.满意度指标完成情况分析。

国资监管稽核专项经费”项目设置了“服务对象满意率”满意度指标一项,年度指标值为大于85%以上,全年完成值为90%,在2021年中,被服务对象对我们的服务还是比较满意的。

年中追加的7个项目的绩效目标设置及完成情况分析:

年中追加的7个一次性项目的绩效目标均设置了“项目资金”和“项目完成时间”两个指标,7个项目的绩效目标已经全部完成。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

本年各个项目的绩效目标指标的年度指标值,均已经全面完成。我们在下一步的工作中,将结合本部门的实际情况,进一步改进项目绩效目标的指标设置,加强绩效目标的管理工作,让绩效目标管理工作在项目实施过程中发挥其应有的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将按照有关部门的规定,将绩效自评结果用于项目的实际工作中,并根据有关部门要求, 按规定按时公开绩效自评结果。








项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称 “规下转规上”奖励资金 联系人方式 dzqgzw@163.com
主管部门 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 实施单位 重庆市大足区国有资产监督管理委员会
项目资金(万元) 全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B) 执行率(B/A,%)
总量
总量

其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金 5 区级财政资金 5 100%
其他资金
其他资金

年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
根据重庆市大足区三创三转一上工作领导小组关于印发《大足区推动“三创三转一上”有关政策》的通知(大足三创三转一上组发[2020]1号)文件精神,对当年成功认定为规模以上企业,且营业收入与纳税申报数据比对相符的单位予以奖励。 根据重庆市大足区三创三转一上工作领导小组关于印发《大足区推动“三创三转一上”有关政策》的通知(大足三创三转一上组发[2020]1号)文件精神,对2020年成功认定为规模以上企业的重庆市大足区足盛投资有限公司予以了奖励。
绩效指标 指标名称 年度指标值 全年完成值 完成比例 未完成原因和改进措施
及相关说明
项目资金 5万元 5万元 100%
项目完成时间 2021年 2021年 100%

































































说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。






项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称 重庆市大足区城乡文旅服务运营一体化PPP项目(城投司) 联系人方式 dzqgzw@163.com
主管部门 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 实施单位 重庆大足城乡建设投资集团有限公司
项目资金(万元) 全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B) 执行率(B/A,%)
总量
总量

其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金 10874.9865 区级财政资金 10874.9865 100%
其他资金
其他资金

年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
根据财经办件[2021]69号文件,由区财政拨付重庆市大足区城乡文旅服务一体化PPP项目资本金10874.9865万元。 根据财经办件[2021]69号文件,由区财政拨付的重庆市大足区城乡文旅服务一体化PPP项目资本金10874.9865万元,已在2021年10月全部拨付到位。
绩效指标 指标名称 年度指标值 全年完成值 完成比例 未完成原因和改进措施
及相关说明
项目资金 10874.9865万元 10874.9865万元 100%
项目完成时间 2021年 2021年 100%

































































说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。






项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称 大足区建党100周年表彰优秀共产党员和优秀党务工作者奖励 联系人方式 dzqgzw@163.com
主管部门 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 实施单位 重庆市大足区国有资产监督管理委员会
项目资金(万元) 全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B) 执行率(B/A,%)
总量
总量

其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金 0.9 区级财政资金 0.9 100%
其他资金
其他资金

年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
根据区委组织部《关于调整基层党建经费指标的函》要求,该资金专项用于大足区建党100周年表彰优秀共产党员和优秀党务工作者奖励。 根据区委组织部要求,在建党100周年时,对国资系统的优秀共产党员和优秀党务工作者一共3人予以表彰奖励。
绩效指标 指标名称 年度指标值 全年完成值 完成比例 未完成原因和改进措施
及相关说明
项目资金 0.9万元 0.9万元 100%
项目完成时间 2021年 2021年 100%

































































说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

      5    







项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称 公务用车购置经费 联系人方式 dzqgzw@163.com
主管部门 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 实施单位 重庆市大足区国有资产监督管理委员会
项目资金(万元) 全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B) 执行率(B/A,%)
总量
总量

其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金 18 区级财政资金 18 100%
其他资金
其他资金

年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
根据 重庆市大足区财政局重庆市大足区机关事务管理中心关于核定全区党政机关与事业单位公务用车编制的通知(大足财资〔2020〕118号)文件精神,2021年需购置应急保障用车一辆。 根据 重庆市大足区财政局重庆市大足区机关事务管理中心关于核定全区党政机关与事业单位公务用车编制的通知(大足财资〔2020〕118号)文件精神,2021年已经购置应急保障用车一辆。
绩效指标 指标名称 年度指标值 全年完成值 完成比例 未完成原因和改进措施
及相关说明
项目资金 18万元 18万元 100%
项目完成时间 2021年 2021年 100%

































































说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。






项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称 国资监管稽核专项经费 联系人方式 dzqgzw@163.com
主管部门 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 实施单位 重庆市大足区国有资产监督管理委员会
项目资金(万元) 全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B) 执行率(B/A,%)
总量
总量

其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金 81.16 区级财政资金 81.16 100%
其他资金
其他资金

年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
根据2021年度工作计划设定项目绩效目标,制定规划、完善制度、加强监督管理及项目资金筹集调度,同时注意防范风险,保证2021年项目资金专款专用,全面完成国资监管专项工作。2021年底前完成。 1、2021年在区国资委的领导下,委托中介机构对区属重点国有企业的资产、财务等方面进行了审计检查;2、严格区属国有企业负责人经营业绩考核等工作;3、对区属国有企业的资金实行了统筹调度,全年召开资金统筹调度会12次,提高了资金的使用效率,加强了资金的风险防范;4、项目资金做到了专款专用。全面完成了国资监管专项工作。
绩效指标 指标名称 年度指标值 全年完成值 完成比例 未完成原因和改进措施
及相关说明
资金统筹调度次数 大于10次 12次 120%
当年内部稽核检查覆盖率 大于25% 30% 120%
项目资金 81.16万元 81.16万元 100%
到期债务清偿率 100% 100% 100%
服务对象满意率 85%以上 90% 105%


















































说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。






项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称 大足实业发展集团公司增加注册资本金注入 联系人方式 dzqgzw@163.com
主管部门 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 实施单位 重庆大足实业发展集团有限公司
项目资金(万元) 全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B) 执行率(B/A,%)
总量
总量

其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金 100000 区级财政资金 100000 100%
其他资金
其他资金

年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
根据重庆市大足区人民政府关于统一大足实业发展集团公司增加注册资本金的批复(大足府[2021]53号文件精神,由区财政拨付注册资金10亿元用于增加实业发展集团公司注册资本。 根据重庆市大足区人民政府关于统一大足实业发展集团公司增加注册资本金的批复(大足府[2021]53号文件精神,由区财政拨付注册资金10亿元用于增加实业发展集团公司注册资本。实业发展集团公司的注册资金已在2021年全部到位。
绩效指标 指标名称 年度指标值 全年完成值 完成比例 未完成原因和改进措施
及相关说明
项目资金 100000万元 100000万元 100%
项目完成时间 2021年 2021年 100%

































































说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。






项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称 大足鑫发集团增加注册资本金 联系人方式 dzqgzw@163.com
主管部门 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 实施单位 重庆市大足区鑫发建设集团有限公司
项目资金(万元) 全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B) 执行率(B/A,%)
总量
总量

其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金 5000 区级财政资金 5000 100%
其他资金
其他资金

年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
根据区第二届人民政府2021年第24次常务会议同意增加鑫发集团注册资本金5000万元。 根据区第二届人民政府2021年第24次常务会议同意,鑫发集团公司增加注册资本5000万元资金已在2021年全部到位。
绩效指标 指标名称 年度指标值 全年完成值 完成比例 未完成原因和改进措施
及相关说明
项目资金 5000万元 5000万元 100%
项目完成时间 2021年 2021年 100%

































































说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。






项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称 增加鑫发建设集团资本公积用于长寿城乡供水一体化PPP项目股权出资 联系人方式 dzqgzw@163.com
主管部门 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 实施单位 重庆市大足区鑫发建设集团有限公司
项目资金(万元) 全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B) 执行率(B/A,%)
总量
总量

其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金 25497.7216 区级财政资金 25497.7216 100%
其他资金
其他资金

年度总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况
根据重庆市大足区人民政府办公室2021年第2331号政府领导批示抄告单通知,同意增加鑫发集团公司资本公积25497.7216万元。 根据重庆市大足区人民政府办公室2021年第2331号政府领导批示抄告单通知,同意增加鑫发集团公司资本公积25497.7216万元。鑫发集团公司增加资本公积的25497.7216万元资金已在2021年全部增加到位。
绩效指标 指标名称 年度指标值 全年完成值 完成比例 未完成原因和改进措施
及相关说明
项目资金 25497.7216万元 25497.7216万元 100%
项目完成时间 2021年 2021年 100%

































































说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。


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