一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。

2021年年初预算“国资监管专项工作经费”项目一项，2021年全面完成了该项目。年中没有追加项目，也没有年度未完成项目。

2.项目组织情况分析。

本项目属于经常性项目，在区国资委组织领导下，根据2021年的监管工作计划，具体开展国有资产监督管理专项工作。

3.项目管理情况分析。

“国资监管专项工作经费”项目，根据工作计划，统一对项目的实施实行了统筹安排和调度； 对项目资金实行专款专用，保证了项目资金安全和国资监管专项工作项目的顺利进行。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

本部门2021年年初预算 “国资监管专项工作经费”项目支出需要资金29.64万元,所需项目资金于2021年全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

2021年“国资监管专项工作经费”项目实际支出29.64万元，完成率100%。

3.项目资金管理情况分析。

2021年，本部门加强了对项目资金的管理，实行了项目资金专款专用，保证了国资监管专项工作项目的顺利进行。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

为了提高项目资金安排的科学性和合理性，规范项目资金的使用管理，充分发挥项目资金作用，提高项目资金使用效益和效率，通过运用科学、合理的量化指标的绩效评价，达到强化项目资金使用效果、规范项目资金支出行为的目的。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

本项目设置“资金统筹调度次数”数量指标一项，年度指标值为大于10次, 全年完成值为12次，完成比例120%。

（2）质量指标。

本项目设置“当年内部稽核检查覆盖率”质量指标一项，年度指标值为大于25%，全年完成值为30%，完成比例120%。

（3）时效指标。

    本项目没有设置时效指标。

（4）成本指标。

本项目设置“项目资金”成本指标一项，年度指标值29.64万元，全年完成值为29.64万元，完成比例为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

本项目没有设置经济效益指标。

（2）社会效益。

本项目设置“到期债务偿还率”社会效益指标一项，年度指标值为100%，全年完成值为100%，区属国有企业的到期债务均按时偿还，没有出现债务违约现象，对维护大足区的经济和社会稳定起到了积极作用。

（3）生态效益。

本项目没有设置生态效益指标。

（4）可持续影响。

本项目没有设置可持续影响指标。

3.管理类指标完成情况分析。

本项目在2021年没有设置管理类指标，但本部门在实施项目过程中，严格按党和国家的有关规定执行，所有决策均坚持由主任办公会集体研究决定，项目资金支出实行专款专用，确保了该项目的顺利实施，并全面完成了该项目。

4.满意度指标完成情况分析。

本项目设置了“服务对象满意率”满意度指标一项，年度指标值为大于85%以上，全年完成值为90%，在2021年中，被服务对象对我们的服务还是比较满意的。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目年初设置的绩效目标指标的年度指标值，均已经全面完成。我们在下一步的工作中，将结合本部门的实际情况，进一步改进项目绩效目标的指标设置，加强绩效目标的管理工作，让绩效目标管理工作在项目实施过程中发挥其应有的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将按照有关部门的规定，将绩效自评结果用于项目的实际工作中，并根据有关部门要求, 按规定按时公开绩效自评结果。

―       3     ―