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[ 索引号 ] | 11500111MB1912706K/2021-00007 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区国资委 | [ 发布日期 ] | 2021-02-09 |
[ 成文日期 ] | 2021-02-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1912706K/2021-00007 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区国资委 |
[ 发布日期 ] | 2021-02-09 |
[ 成文日期 ] | 2021-02-09 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区国有资产监督管理委员会 2021年部门预算情况
重庆市大足区国有资产监督管理委员会
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区国有资产监督管理委员会的主要职责是:
(一)贯彻国有资产监督管理法律、法规和政策,依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》,履行出资人职责,维护所有者权益。
(二)建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系,制订考核标准。通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。强化区属国有企业国有资产监督,严防国有资产流失。
(三)指导推进区属国有企业的改革和重组;指导和促进区属国有企业建立现代企业制度,完善法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
(四)依照法定程序对区属国有企业负责人进行建议任免、考核,并根据考核结果对其进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
(五)接受上级国资委对区属国有企业国有资产管理工作的指导和监督,制定区属国有企业国有资产监督管理制度和管理办法。
(六)指导、监督、审批区属国有企业发展中的重大事项。
(七)全面加强区属国有企业党建工作,落实管党治党责任。
(八)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
重庆市大足区国有资产监督管理委员会,下属单位一个重庆市大足区国有资产管理中心其主要职责是:重庆市大足区国有资产管理中心承担推进区属国有企业的改革和重组,承担区属国有企业国有资产综合监管职责,指导和促进区属国有企业建立现代企业制度等相关辅助性、事务性等具体工作。
1、 重庆市大足区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门,为正处级。内设机构5个:办公室、发展改革科、资产管理科、考核监督科、党群工作科;现有行政编制人数12名,实有在职人员9人,其中行政人员9人。主管重庆市大足区国有资产管理中心。
2、重庆市大足区国有资产管理中心由重庆市大足区国有资产监督管理委员会管理,为副处级公益一类事业单位。内设机构4个:企业发展科、资本运营科、计划财务科、政研信息科。现有事业编制11名,实有在职事业人员10人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数597.96万元,其中:一般公共预算拨款597.96万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少33.44万元,主要是人员经费拨款增加56.56万元,项目支出减少90万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数597.96万元,其中:一般公共服务支出321.44万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出37.07万元,卫生健康支出17.23万元,住房保障支出17.22万元。支出较去年减少33.44万元,主要是基本支出增加56.56万元,项目支出减少90万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入597.96万元,一般公共预算财政拨款支出597.96万元,比2020年减少33.44万元。其中:基本支出392.96万元,比2020年增加56.56万元,主要原因是人员增加和工资正常增长等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出205万元,比2020年减少90 万元,主要原因是今年减少了一个国有资产集中监管信息系统项目80万元,国资监管稽核专项经费项目支出减少了10万元,项目支出主要用于国有资产监督管理等重点工作。
2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2020年0万元,主要原因是重庆市大足区国有资产监督管理委员会和重庆市大足区国有资产管理中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算15.05万元,比2020年增加0.47万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年0万元,主要原因是无因公出国(境)预算支出;公务接待费11.05万元,比2020年减少3.53万元,主要原因是国资中心预算减少了3.53万元;公务用车运行维护费4万元,比2020年增加4万元,主要原因是因国资监管、稽核、调研等工作需要,将增加公务用车支出;公务用车购置费0万元,与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
重庆市大足区国有资产监督管理委员会:1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费49.2万元,比上年增加7.98万元,主要原因为人员增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
重庆市大足区国有资产管理中心不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额60万元:政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购60万元:政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款205万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:韦攀 联系方式:023-43775488。
重庆市大足区国有资产监督管理委员会 2021年预算公开表
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 597.96 | 一、本年支出 | 597.96 | 597.96 | ||
一般公共预算拨款 | 597.96 | 一般公共服务支出 | 321.44 | 321.44 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 37.07 | 37.07 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 17.23 | 17.23 | |||
二、上年结转 | 0.00 | 资源勘探工业信息等支出 | 205.00 | 205.00 | ||
一般公共预算拨款 | 0.00 | 住房保障支出 | 17.22 | 17.22 | ||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 597.96 | 支出总数 | 597.96 | 597.96 | 0.00 | |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 597.96 | 392.96 | 205.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 321.44 | 321.44 | |
20106 | 财政事务 | 321.44 | 321.44 | |
2010601 | 行政运行 | 158.99 | 158.99 | |
2010650 | 事业运行 | 162.45 | 162.45 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.07 | 37.07 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.64 | 36.64 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.96 | 22.96 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.20 | 2.20 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
210 | 卫生健康支出 | 17.23 | 17.23 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.23 | 7.23 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 205.00 | 205.00 | |
21507 | 国有资产监管 | 205.00 | 205.00 | |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 205.00 | 205.00 | |
221 | 住房保障支出 | 17.22 | 17.22 | |
22102 | 住房改革支出 | 17.22 | 17.22 | |
2210201 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 | |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 392.96 | 299.23 | 93.73 | |
301 | 工资福利支出 | 297.03 | 297.03 | |
30101 | 基本工资 | 73.00 | 73.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 27.42 | 27.42 | |
30103 | 奖金 | 5.47 | 5.47 | |
30107 | 绩效工资 | 34.82 | 34.82 | |
3010701 | 奖励绩效工资 | 10.44 | 10.44 | |
3010702 | 基础绩效工资 | 24.38 | 24.38 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.96 | 22.96 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.48 | 11.48 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.20 | 12.20 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.28 | 1.28 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.18 | 6.18 | |
30113 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 85.01 | 85.01 | |
302 | 商品和服务支出 | 93.73 | 93.73 | |
30201 | 办公费 | 7.50 | 7.50 | |
30205 | 水费 | 0.37 | 0.37 | |
30206 | 电费 | 0.15 | 0.15 | |
30207 | 邮电费 | 1.10 | 1.10 | |
30211 | 差旅费 | 31.60 | 31.60 | |
30215 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | |
30216 | 培训费 | 2.15 | 2.15 | |
3021601 | 培训费 | 2.15 | 2.15 | |
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |
30217 | 公务接待费 | 11.05 | 11.05 | |
30226 | 劳务费 | 11.40 | 11.40 | |
30228 | 工会经费 | 2.87 | 2.87 | |
30229 | 福利费 | 4.30 | 4.30 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 8.58 | 8.58 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.15 | 5.15 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.20 | 2.20 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.20 | 2.20 | |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位:万元 | ||||
2021年预算数 | |||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||
15.05 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 11.05 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 | ||||
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 597.96 | 一般公共服务支出 | 321.44 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 37.07 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 17.23 |
事业收入 | 0.00 | 资源勘探工业信息等支出 | 205.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 17.22 |
其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 597.96 | 本年支出合计 | 597.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 597.96 | 支出总计 | 597.96 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 597.96 | 597.96 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 321.44 | 321.44 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 321.44 | 321.44 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 158.99 | 158.99 | ||||||||
2010650 | 事业运行 | 162.45 | 162.45 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.07 | 37.07 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.64 | 36.64 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.96 | 22.96 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 17.23 | 17.23 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.23 | 7.23 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 205.00 | 205.00 | ||||||||
21507 | 国有资产监管 | 205.00 | 205.00 | ||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 205.00 | 205.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 17.22 | 17.22 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.22 | 17.22 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 | ||||||||
表八 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 597.96 | 392.96 | 205.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 321.44 | 321.44 | ||||
20106 | 财政事务 | 321.44 | 321.44 | ||||
2010601 | 行政运行 | 158.99 | 158.99 | ||||
2010650 | 事业运行 | 162.45 | 162.45 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.07 | 37.07 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.64 | 36.64 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.96 | 22.96 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.48 | 11.48 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.20 | 2.20 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 17.23 | 17.23 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.23 | 17.23 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.23 | 7.23 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.12 | 7.12 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 205.00 | 205.00 | ||||
21507 | 国有资产监管 | 205.00 | 205.00 | ||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 205.00 | 205.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 17.22 | 17.22 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 17.22 | 17.22 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 | ||||
表九 | ||||||||||
采购预算明细表 | ||||||||||
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会 重庆市大足区国有资产管理中心 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
货物类 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务类 | ||||||||||
工程类 | ||||||||||
表十 | |||||
2021年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区国有资产监督管理委员会、重庆市大足区国有资产管理中心 | 预算支出总量(万元) | 597.96 | ||
当年整体绩效目标 | 根据2021年度工作计划设定整体绩效目标,制定项目建设规划、完善稽核、考核、检查等制度、建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管,同时注意防范风险,全面完成国资监管稽核专项工作。2021年底前完成。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
资金统筹调度次数 | 25 | 次 | 产出 | ≥10次 | |
当年内部稽核检查覆盖率 | 23 | % | 产出 | ≥25% | |
项目资金 | 20 | 万元 | 产出 | 205 | |
到期债务清偿率 | 17 | % | 效益 | 100% | |
服务对象满意率 | 15 | % | 满意度 | ≥85% | |
绩效指标 | |||||
表十一 | ||||||
2021年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||
专项资金名称 | 业务主管部门 | |||||
当年预算 | 区级支出 | |||||
补助镇街 | ||||||
项目概况 | ||||||
立项依据 | ||||||
当年绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
联系人: | 联系电话 | |||||
备注:本单位2021年无区级重点专项资金项目,故此表无数据。 | ||||||