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[ 索引号 ] 11500111MB1912706K/2021-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区国资委 [ 发布日期 ] 2021-02-07
[ 成文日期 ] 2021-02-07 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1912706K/2021-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区国资委
[ 发布日期 ] 2021-02-07
[ 成文日期 ] 2021-02-07
[ 有效性 ]

重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级) 2021年部门预算情况

 

重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级)

2021年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区国有资产监督管理委员会的主要职责是:

1、贯彻国有资产监督管理法律、法规和政策,依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》,履行出资人职责,维护所有者权益。

2、建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系,制订考核标准。通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。强化区属国有企业国有资产监督,严防国有资产流失。

3、指导推进区属国有企业的改革和重组;指导和促进区属国有企业建立现代企业制度,完善法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、依照法定程序对区属国有企业负责人进行建议任免、考核,并根据考核结果对其进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

5、接受上级国资委对区属国有企业国有资产管理工作的指导和监督,制定区属国有企业国有资产监督管理制度和管理办法。

6、指导、监督、审批区属国有企业发展中的重大事项。

7、全面加强区属国有企业党建工作,落实管党治党责任。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

 重庆市大足区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门,机构规格为正处级。内设机构5个:办公室、发展改革科、资产管理科、考核监督科、党群工作科现有行政编制人数12有在职人员9人,其中行政人员9人。主管重庆市大足区国有资产管理中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数293.76万元,其中:一般公共预算拨款293.76万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少59.58万元,主要是人员经费拨款增加30.42万元,项目支出减少90万元

(二)支出预算:2021年年初预算数293.76万元,其中:一般公共服务支出158.99万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出17.58万元,卫生健康支出8.51万元,住房保障支出8.68万元资源勘探工业信息等支出100万元。支出较去年减少59.58万元,主要是基本支出增加30.42万元,项目支出减少90万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入293.76万元,一般公共预算财政拨款支出293.76万元,比2020减少59.58万元。其中基本支出193.76万元,比2020增加30.42万元,主要原因是人员增加和工资正常增长等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出100万元,比2020年减少90 万元,主要原因是今年减少了一个国有资产集中监管信息系统项目80万元国资监管稽核专项经费项目支出减少了10万元项目支出主要用于国有资产监管、稽核、调研等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元政府性基金预算支出0万元与2020年持平,主要原因重庆市大足区国有资产监督管理委员会2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14万元,比2020增加4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平,主要原因是无因公出国(境)预算支出;公务接待费10万元,与2020持平;公务用车运行维护费4万元,比2020增加4万元,主要原因是因国资监管、稽核、调研等工作需要,将增加公务用车支出公务用车购置费0万元,与2020持平

五、其他重要事项的情况说明

1、     机关运行经费。

2021年一般公共预算财政拨款运行经费49.2万元,比上年增加7.98万元,主要原因为人员增加主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额40万元:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购40万元:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:韦攀  联系方式:023-43775488。


重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级) 2021年预算公开表


表一





财政拨款收支总表
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会  单位:万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入293.76   一、本年支出293.76293.76

一般公共预算拨款293.76一般公共服务支出158.99158.99

政府性基金预算拨款
社会保障和就业支出17.5817.58

国有资本经营预算拨款
卫生健康支出8.518.51

  二、上年结转0.00资源勘探工业信息等支出100.00100.00

一般公共预算拨款0.00住房保障支出8.688.68

政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数293.76支出总数293.76293.760.00





















表二



一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会  单位:万元
功能分类科目2021年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计293.76193.76100.00
201一般公共服务支出158.99158.99
20106财政事务158.99158.99
2010601行政运行158.99158.99
208社会保障和就业支出17.5817.58
20805行政事业单位养老支出17.3617.36
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.5711.57
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.795.79
20899其他社会保障和就业支出0.220.22
2089999其他社会保障和就业支出0.220.22
210卫生健康支出8.518.51
21011行政事业单位医疗8.518.51
2101101行政单位医疗7.237.23
2101103公务员医疗补助1.281.28
215资源勘探工业信息等支出100.00
100.00
21507国有资产监管100.00
100.00
2150799其他国有资产监管支出100.00
100.00
221住房保障支出8.688.68
22102住房改革支出8.688.68
2210201住房公积金8.688.68










 表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会  单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计193.76144.5649.20
301工资福利支出144.56144.56
  30101  基本工资38.2138.21
  30102  津贴补贴27.4227.42
  30103  奖金5.475.47
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费11.5711.57
  30109  职业年金缴费5.795.79
  30110  职工基本医疗保险缴费6.156.15
  30111  公务员医疗补助缴费1.281.28
  30112  其他社会保障缴费2.212.21
  30113  住房公积金8.688.68
  30199  其他工资福利支出37.7837.78
302商品和服务支出49.20
49.20
  30201  办公费2.50
2.50
  30205  水费0.30
0.30
  30207  邮电费0.60
0.60
  30211  差旅费15.40
15.40
  30215  会议费0.50
0.50
30216培训费1.09
1.09
  3021601  培训费1.09
1.09
  30216  培训费1.00
1.00
  30217  公务接待费10.00
10.00
  30228  工会经费1.45
1.45
  30229  福利费2.17
2.17
  30231  公务用车运行维护费4.00
4.00
  30239  其他交通费用8.58
8.58
  30299  其他商品和服务支出1.62
1.62










表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会  单位:万元
2021年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费
14.000.004.000.004.0010.00


















表五



政府性基金预算支出表
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会  单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计







备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。





表六


部门收支总表
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入293.76一般公共服务支出158.99
政府性基金预算拨款收入
社会保障和就业支出17.58
国有资本经营预算拨款收入0.00卫生健康支出8.51
事业收入0.00资源勘探工业信息等支出100.00
事业单位经营收入0.00住房保障支出8.68
其他收入0.00

















本年收入合计293.76本年支出合计293.76
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计293.76支出总计293.76








表七










部门收入总表
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会  单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称非教育收费收入教育收费收入

合计293.76
293.76






201一般公共服务支出158.99
158.99






20106财政事务158.99
158.99






2010601行政运行158.99
158.99






208社会保障和就业支出17.58
17.58






20805行政事业单位养老支出17.36
17.36






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.57
11.57






2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.79
5.79






20899其他社会保障和就业支出0.22
0.22






2089999其他社会保障和就业支出0.22
0.22






210卫生健康支出8.51
8.51






21011行政事业单位医疗8.51
8.51






2101101行政单位医疗7.23
7.23






2101103公务员医疗补助1.28
1.28






215资源勘探工业信息等支出100.00
100.00






21507国有资产监管100.00
100.00






2150799其他国有资产监管支出100.00
100.00






221住房保障支出8.68
8.68






22102住房改革支出8.68
8.68






2210201住房公积金8.68
8.68






























表八






部门支出总表
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会  单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计293.76193.76100.00


201一般公共服务支出158.99158.99



20106财政事务158.99158.99



2010601行政运行158.99158.99



208社会保障和就业支出17.5817.58



20805行政事业单位养老支出17.3617.36



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.5711.57



2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.795.79



20899其他社会保障和就业支出0.220.22



2089999其他社会保障和就业支出0.220.22



210卫生健康支出8.518.51



21011行政事业单位医疗8.518.51



2101101行政单位医疗7.237.23



2101103公务员医疗补助1.281.28



215资源勘探工业信息等支出100.00
100.00


21507国有资产监管100.00
100.00


2150799其他国有资产监管支出100.00
100.00


221住房保障支出8.688.68



22102住房改革支出8.688.68



2210201住房公积金8.688.68




















表九
采购预算明细表
单位: 重庆市大足区国有资产监督管理委员会  单位:万元
项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入预算事业单位经营收入预算其他收入预算用事业基金弥补收支差额
非教育收费收入预算教育收费收入预算
货物类40.000.0040.000.000.000.000.000.000.000.00
服务类









工程类































表十
2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称重庆市大足区国有资产监督管理委员会预算支出总量(万元)293.76
当年整体绩效目标根据2021年度工作计划设定整体绩效目标,制定项目建设规划、完善稽核、考核、检查等制度、建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管,同时注意防范风险,全面完成国资监管稽核专项工作。2021年底前完成。

绩效指标
指标指标权重计量单位指标性质指标值
资金统筹调度次数25产出≥10次
当年内部稽核检查覆盖率23%产出≥25%
项目资金20万元产出100
到期债务清偿率17%效益100%
服务对象满意率15%满意度≥85%





















绩效指标











表十一





2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位:

单位:万元
专项资金名称
业务主管部门
当年预算
区级支出
补助镇街
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标名称指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标




























































联系人:


联系电话








备注:本单位2021年无区级重点专项资金项目,故此表无数据。
















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