[ 索引号 ] | 11500111MB1912706K/2023-00011 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 国有资产监督管理 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区国资委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1912706K/2023-00011 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 国有资产监督管理 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区国资委 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区国有资产监督管理委员会 (本级)2022年度部门决算情况说明
重庆市大足区国有资产监督管理委员会
(本级)2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
重庆市大足区国有资产监督管理委员会是根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市大足区机构改革方案》,于2019年设立的区政府工作部门,为正处级。核定行政编制12名,在编在岗有行政人员9名。
(一)职能职责
根据大足委办发〔2019〕41号文件, 重庆市大足区国有资产监督管理委员会的主要职责职能是:
(1)贯彻国有资产监督管理法律、法规和政策,依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》,履行出资人职责,维护所有者权益。
(2)建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系,制订考核标准。通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。强化区属国有企业国有资产监督,严防国有资产流失。
(3)指导推进区属国有企业的改革和重组;指导和促进区属国有企业建立现代企业制度,完善法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
(4)依照法定程序对区属国有企业负责人进行建议任免、考核,并根据考核结果对其进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
(5)接受上级国资委对区属国有企业国有资产管理工作的指导和监督,制定区属国有企业国有资产监督管理制度和管理办法。
(6)指导、监督、审批区属国有企业发展中的重大事项。
(7)全面加强区属国有企业党建工作,落实管党治党责任。
(8)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市大足区国有资产监督管理委员会设下列内设机构:(1)办公室, (2)发展改革科, (3)资产管理科, (4)考核监督科, (5)党群工作科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本部门无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计127,302.01万元,支出总计127,302.01万元。收支较上年决算数减少14,391.54万元,下降10.2%,主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计127,302.01万元,较上年决算数减少14,391.54万元,下降10.2%,主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。其中:财政拨款收入127,302.01万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计127,302.01万元,较上年决算减少14,391.54万元,下降10.2%,主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。其中:基本支出205.35万元,占0.2%;项目支出127,096.66万元,占99.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是我委无年末结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计127,302.01万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少14,391.54万元,下降10.2%。主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入56,622.01万元,较上年决算数减少15,071.54万元,下降21%。主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。
较年初预算数增加31,302.69万元,增长123.6%。主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出56,622.01万元,较上年决算数减少15,071.54万元,下降21%。主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。
较年初预算数增加31,302.69万元,增长123.6%。主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是我委一般公共预算财政拨款无年末结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出166.17万元,占0.3%,较年初预算数减少13.81万元,下降7.7%,主要原因是主要原因是人员减少和厉行节约导致一般公共服务支出较初预算数减少。
(2)社会保障与就业支出19.89万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是在职人员养老保险等正常支出。
(3)卫生健康支出9.47万元,占0%,较年初预算数减少0.16万元,下降1.7%,主要原因是人员减少。
(4)节能环保支出19,314.07万元,占34.1%,较年初预算数增加19,314.07万元,增长%,主要原因是拨付国有企业节能环保支出增加。
(5)城乡社区支出37,000.00万元,占65.3%,较年初预算数增加37,000.00万元,增长%,主要原因是拨付国有企业城乡社区支出增加。
(6)资源勘探信息等支出43.69万元,占0.1%,较年初预算数减少56.31万元,下降56.3%,主要原因是拨付国有企业资源勘探信息等支出增加。
(7)住房保障支出9.82万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是在职人员住房公积金支出。
(8)国有资本经营预算支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少25,000.00万元,下降100%,主要原因是本部门未列支国有资本经营预算支出。
(9)灾害防治及应急管理支出58.89万元,占0.1%,较年初预算数增加58.89万元,增长%,主要原因是拨付国有企业灾害防治及应急管理支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出205.35万元。其中:人员经费168.43万元,较上年决算数增加2.60万元,增长1.6%,主要原因是主要原因是在职人员养老保险等支出正常增长所致。人员经费用途主要包括在职人员养老保险等支出正常增长所致。公用经费36.93万元,较上年决算数减少13.02万元,下降26.1%,主要原因是人员减少和经费调整。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入70,680.00万元,较上年决算数增加680.00万元,增长1%,主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。本年支出70,680.00万元,较上年决算数增加680.00万元,增长1%,主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计5.91万元,较年初预算数减少8.09万元,下降57.8%,主要原因是人员减少及办公费用等支出减少。较上年支出数减少15.94万元,下降73%,主要原因是人员减少及办公费用等支出减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本部门2022年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2022年度未预算因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2021年度及2022年均未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,主要是本部门2022年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2022年度无公务车采购计划。较上年支出数减少19.24万元,下降100%,主要原因是本部门2021年度采购公务车一辆,2022年度未采购公务车。
公务车运行维护费3.94万元,主要用于应急保障用车所发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降1.5%,主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加3.31万元,增长525.4%,主要原因是本部门2021年10月采购公务车一辆,行驶时间较短,发生的公务用车运行维护费用支出较少。而2022年则是全年公务车运行维护支出。
公务接待费1.97万元,主要用于接待接待接待国内其他省市国资委到我单位学习调研国资国企改革、国资国企监管工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.03万元,下降80.3%,主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元,下降0.5%,主要原因是本部门严格控制公务接待费的支出所致。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待25批次282人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费69.93元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.94万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数增加0.78万元,增长354.5%,主要原因是由于国企改革重组,导致费用增加。本年度培训费支出0.48万元,较上年决算数减少1.86万元,下降79.5%,主要原因是国企改革重组,导致费用增加。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出36.93万元,主要用于开支开支办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少13.02万元,下降26.1%,主要原因是人员减少及经费调整。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我委对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金43.69万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。从评价情况来看,2022年度国资监管稽核专项经费项目年初设定的预算绩效目标全部实现。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
国资监管稽核专项经费 |
项目编码: |
50011122T000000135868 |
自评总分: |
100.00 |
|
| ||||
项目主管部门: |
181-大足区国有资产监督管理委员会 |
财政归口处室: |
013-行财科 |
部门联系人: |
张贻兰 |
联系电话: |
13500335036 | ||||
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
1,000,000.00 |
436,932.25 |
436,932.25 |
|
|
| |||||
其中:财政拨款 |
1,000,000.00 |
436,932.25 |
436,932.25 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
根据2022年度工作计划设定项目绩效目标,制定项目建设规划、进一步完善稽核、考核、检查等制度、建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系,按照考核标准对区属国企实施考核,通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管,同时注意防范风险,全面完成国资监管稽核专项工作。2022年底前完成。 |
根据2022年度工作计划设定项目绩效目标,制定项目建设规划、进一步完善稽核、考核、检查等制度、建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系,按照考核标准对区属国企实施考核,通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管,同时注意防范风险,全面完成国资监管稽核专项工作。2022年底前完成。 |
本年全部完成。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
资金统筹调度次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
当年内部稽核检查覆盖率 |
% |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
项目资金 |
万元 |
≤ |
436932.25 |
436932.25 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
到期债务清偿率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
服务对象满意率 |
% |
≥ |
85 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2. 绩效自评报告或案例。
根据预算绩效管理要求,本部门组织部门本级及所属单位对1个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出43.69万元。
3.关于绩效自评结果的说明。
各个项目设置的绩效目标指标的年度指标值,均已经全面完成。无自评未完成年度绩效目标的情况。
(三)重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:dzqgzw@163.com 联系人:张贻兰 电话:43775488
Overview
FMDM 封面代码GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK09 机构运行信息表
Sheet 1:FMDM 封面代码
封面代码 | |
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级) | 单位:万元 |
单位名称 | 重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级) |
单位负责人 | 杨天学 |
财务负责人 | 周中原 |
填表人 | 张贻兰 |
电话号码(区号) | 023 |
电话号码 | 43775488 |
分机号 | |
单位地址 | 重庆市大足区市民中心四楼 |
邮政编码 | 402360 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 大足区 |
隶属关系 | 大足区 |
部门标识代码 | 448 |
国民经济行业分类 | 国家机构 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | MB19127060 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 11500111MB1912706K |
备用码一 | 181001 |
备用码二 | 13500335036 |
单位代码 | 181001 |
组织机构代码 | MB1912706 |
是否参照公务员法管理 | |
执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
预算级次 | 县区级 |
报表小类 | 单户表 |
单位类型 | 行政单位 |
单位预算级次 | 二级预算单位 |
单位经费保障方式 | 全额 |
是否编制部门预算 | 是 |
是否编制政府财务报告 | 是 |
是否编制行政事业单位国有资产报告 | 是 |
财政区划代码 | 大足区 |
Sheet 2:GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 56,622.01 | 一、一般公共服务支出 | 166.17 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 70,680.00 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 19.89 | |
九、卫生健康支出 | 9.47 | ||
十、节能环保支出 | 19,314.07 | ||
十一、城乡社区支出 | 37,000.00 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 43.69 | ||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 9.82 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 58.89 | ||
二十三、其他支出 | 70,680.00 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 127,302.01 | 本年支出合计 | 127,302.01 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 127,302.01 | 总计 | 127,302.01 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
Sheet 3:GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 127,302.01 | 127,302.01 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 166.17 | 166.17 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 166.17 | 166.17 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 166.17 | 166.17 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.90 | 19.90 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.65 | 19.65 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.10 | 13.10 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.47 | 9.47 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.47 | 9.47 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.19 | 8.19 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 19,314.07 | 19,314.07 | ||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 19,314.07 | 19,314.07 | ||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 19,314.07 | 19,314.07 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 37,000.00 | 37,000.00 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 43.69 | 43.69 | ||||||||
21507 | 国有资产监管 | 43.69 | 43.69 | ||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 43.69 | 43.69 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.82 | 9.82 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.82 | 9.82 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.82 | 9.82 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 58.89 | 58.89 | ||||||||
22402 | 消防救援事务 | 58.89 | 58.89 | ||||||||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 58.89 | 58.89 | ||||||||
229 | 其他支出 | 70,680.00 | 70,680.00 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 70,680.00 | 70,680.00 | ||||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 70,680.00 | 70,680.00 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
Sheet 4:GK03 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 127,302.01 | 205.35 | 127,096.66 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 166.17 | 166.17 | ||||||
20106 | 财政事务 | 166.17 | 166.17 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 166.17 | 166.17 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.90 | 19.90 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.65 | 19.65 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.10 | 13.10 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.47 | 9.47 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.47 | 9.47 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.19 | 8.19 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 19,314.07 | 19,314.07 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 19,314.07 | 19,314.07 | ||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 19,314.07 | 19,314.07 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 37,000.00 | 37,000.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 43.69 | 43.69 | ||||||
21507 | 国有资产监管 | 43.69 | 43.69 | ||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 43.69 | 43.69 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 9.82 | 9.82 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.82 | 9.82 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.82 | 9.82 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 58.89 | 58.89 | ||||||
22402 | 消防救援事务 | 58.89 | 58.89 | ||||||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 58.89 | 58.89 | ||||||
229 | 其他支出 | 70,680.00 | 70,680.00 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 70,680.00 | 70,680.00 | ||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 70,680.00 | 70,680.00 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
Sheet 5:GK04 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级) | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 56,622.01 | 一、一般公共服务支出 | 166.17 | 166.17 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 70,680.00 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 19.89 | 19.89 | ||||
九、卫生健康支出 | 9.47 | 9.47 | ||||
十、节能环保支出 | 19,314.07 | 19,314.07 | ||||
十一、城乡社区支出 | 37,000.00 | 37,000.00 | ||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 43.69 | 43.69 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 9.82 | 9.82 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 58.89 | 58.89 | ||||
二十三、其他支出 | 70,680.00 | 70,680.00 | ||||
本年收入合计 | 127,302.01 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 127,302.01 | 56,622.01 | 70,680.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 127,302.01 | 总计 | 127,302.01 | 56,622.01 | 70,680.00 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
Sheet 6:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级) | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 56,622.01 | 205.35 | 56,416.66 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 166.17 | 166.17 | |||
20106 | 财政事务 | 166.17 | 166.17 | |||
2010601 | 行政运行 | 166.17 | 166.17 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.90 | 19.90 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.65 | 19.65 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.10 | 13.10 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |||
210 | 卫生健康支出 | 9.47 | 9.47 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.47 | 9.47 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.19 | 8.19 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | |||
211 | 节能环保支出 | 19,314.07 | 19,314.07 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 19,314.07 | 19,314.07 | |||
2119999 | 其他节能环保支出 | 19,314.07 | 19,314.07 | |||
212 | 城乡社区支出 | 37,000.00 | 37,000.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 19,000.00 | 19,000.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 43.69 | 43.69 | |||
21507 | 国有资产监管 | 43.69 | 43.69 | |||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 43.69 | 43.69 | |||
221 | 住房保障支出 | 9.82 | 9.82 | |||
22102 | 住房改革支出 | 9.82 | 9.82 | |||
2210201 | 住房公积金 | 9.82 | 9.82 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 58.89 | 58.89 | |||
22402 | 消防救援事务 | 58.89 | 58.89 | |||
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 58.89 | 58.89 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
Sheet 7:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 168.43 | 302 | 商品和服务支出 | 36.93 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 48.70 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 32.94 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 46.45 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 13.10 | 30206 | 电费 | 0.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.55 | 30207 | 邮电费 | 4.39 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.19 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 30211 | 差旅费 | 7.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 9.82 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 1.28 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.48 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.97 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.64 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 2.46 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 9.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 168.43 | 公用经费合计 | 36.93 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 8:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 70,680.00 | 70,680.00 | 70,680.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 70,680.00 | 70,680.00 | 70,680.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 70,680.00 | 70,680.00 | 70,680.00 | |||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 70,680.00 | 70,680.00 | 70,680.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||
Sheet 9:GK09 机构运行信息表
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 36.93 |
(一)支出合计 | 14.00 | 14.00 | 5.91 | (一)行政单位 | 36.93 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 1 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 10.00 | 10.00 | 1.97 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 1.97 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | 1 | |
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 25 | (一)政府采购支出合计 | |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 282 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | — | 1.00 | ||
三、培训费 | — | — | 0.48 | ||
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | |||||