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[ 索引号 ] 11500111MB1912706K/2021-00061 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区国资委 [ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20 [ 有效性 ]
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[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区国资委
[ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级) 2020年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级)

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市大足区国有资产监督管理委员会是根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市大足区机构改革方案》,2019年设立的区政府工作部门,为正处级。核定行政编制12,现实有行政人员9名。

(一)         职能职责。根据大足委办发[2019]41号文件, 重庆市大足区国有资产监督管理委员会的主要职责职能是:

1)贯彻国有资产监督管理法律、法规和政策,依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》,履行出资人职责,维护所有者权益。

2)建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系,制订考核标准。通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。强化区属国有企业国有资产监督,严防国有资产流失。

3)指导推进区属国有企业的改革和重组;指导和促进区属国有企业建立现代企业制度,完善法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4)依照法定程序对区属国有企业负责人进行建议任免、考核,并根据考核结果对其进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

5接受上级国资委对区属国有企业国有资产管理工作的指导和监督,制定区属国有企业国有资产监督管理制度和管理办法。

6)指导、监督、审批区属国有企业发展中的重大事项。

7)全面加强区属国有企业党建工作,落实管党治党责任。

8)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。重庆市大足区国有资产监督管理委员会设下列内设机构:1)办公室, 2)发展改革科, 3)资产管理科, 4)考核监督科, 5)党群工作科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本部门(本级)无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计1,051.97万元,支出总计1,051.97万元。收支较上年决算数 增加968.97万元、 增长 1167.4%,主要原因是2019年大足国资委才设立,当年没有项目支出,人员也是逐步调入,人员经费和公用经费支出都较少;2020年政府临时追加了一个“旅游公司资本金注入”项目支出850.50万元,导致今年收支增加较大。

2.收入情况。2020年度收入合计1,051.97万元,较上年决算数增加968.97万元,增长1167.4%,主要原因 2019年大足国资委才设立,当年没有项目支出,人员也是逐步调入,人员经费和公用经费支出都较少;2020年政府临时追加了一个“旅游公司资本金注入”项目支出850.50万元,导致今年收支增加较大。其中:财政拨款收入1,051.97万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计1,051.97万元,较上年决算数增加968.97万元,增长1167.4%,主要原因是2019年大足国资委才设立,当年没有项目支出,人员也是逐步调入,人员经费和公用经费支出都较少;2020年政府临时追加了一个“旅游公司资本金注入”项目支出850.50万元,导致今年收支增加较大。其中:基本支出 171.06万元,占16.3%;项目支出880.91万元,占83.7%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2020年度无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1,051.97万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加968.97 元,增长1167.4%。主要原因是2019年大足国资委才设立,当年没有项目支出,人员也是逐步调入,人员经费和公用经费支出都较少;2020年政府临时追加了一个“旅游公司资本金注入”项目支出850.50万元,导致今年收支增加较大

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入201.47万元,较上年决算数增加118.47万元,增长142.7%。主要原因是人员增加和工资正常增长所致。较年初预算数 减少151.87万元,下降43%。主要原因是年初预算国资监管稽核专项经费110万元,实际支出30.41万元,节约项目经费79.26万元;还有年初预算国有资产集中管理信息系统项目支出80万元,该项目因故未能实施。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出201.47万元,较上年决算数增加118.47万元,增长142.7%。主要原因是人员增加和工资正常增长所致。较年初预算数 减少151.87 元,下降43%。主要原因是年初预算国资监管稽核专项经费110万元,实际支出30.41万元,节约项目经费79.26万元;还有年初预算国有资产集中管理信息系统项目支出80万元,该项目因故未能实施。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2020年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出139.10万元,占69%,较年初预算数增加5.50 元,增长4.1%,主要原因是人员增加和工资正常增长所致。

2)社会保障与就业支出17.08万元,占8.5%,较年初预算数增加2.06 元,增长13.7%,主要原因是人员增加和工资正常增长所致。

3)卫生健康支出7.46万元,占3.7%,较年初预算数增加0.16 元,增长2.2%,主要原因是人员增加和工资正常增长所致。

4)资源勘探信息等支出30.41万元,占15.1%,较年初预算数减少159.59 元,下降84%,主要原因是年初预算国资监管稽核专项经费110万元,实际支出30.41万元,节约项目经费79.26万元;还有年初预算国有资产集中管理信息系统项目支出80万元,该项目因故未能实施。

5)住房保障支出7.42万元,占3.7%,较年初预算数增加0.00 元,增长0%,主要原因是人员增加和工资正常增长所致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出171.06万元。其中:人员经费130.85万元,较上年决算数增加67.11 元,增长105.3%,主要原因是人员增加和工资正常增长所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费40.20万元,较上年决算数增加20.94万元,增长108.7%,主要原因是人员增加和工资正常增长所致。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计850.50万元,基本支出0.00万元,项目支出850.50万元,主要是用于根据财经办件[2019]25号文追加旅游集团公司资本金注入项目850.50万元

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.98万元,较年初预算数减少8.02万元,下降80.2%,主要原因是我们响应党中央要重视厉行节约、反对浪费工作,各级党政机关要带头过紧日子,推动节约型机关建设的要求。为落实党中央要求,切实降低各项运行成本,本单位在做好区属国有企业监督管理的同时,加强了对各项支出的管理,一切开支都本着节约的原则,凡是能减少支出的,都尽量不支出,经过我们的努力,全年的公务接待费支出较年初预算数减少8.02万元,下降80.2% 较上年支出数增加1.98 元,增长100%,主要原因是本部门于2019年设立,2019年没有发生公务接待费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是本部门2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2020年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2020年度未发生因公出国(境)费用支出

公务车购置费0.00万元,主要原因是2020年本部门未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年本部门未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元,主要原因是2020年本部门未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年本部门未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年本部门未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费1.98万元,主要用于接待国内其他省市国资委到我单位学习调研国资国企改革、国资国企监管工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.02万元,下降80.2%,主要原因是我们响应党中央要重视厉行节约、反对浪费工作,各级党政机关要带头过紧日子,推动节约型机关建设的要求。为落实党中央要求,切实降低各项运行成本,本单位在做好区属国有企业监督管理的同时,加强了对各项支出的管理,一切开支都本着节约的原则,凡是能减少支出的,都尽量不支出,经过我们的努力,全年的公务接待费支出较年初预算数减少8.02万元,下降80.2%。较上年支出数增加1.98万元,增长100%,主要原因是本部门于2019年设立,当年没有发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待51批次335人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费59.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出40.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费等。 机关运行经费较上年决算数增加20.94万元,增长108.7%,主要原因是本部门于2019年设立,当年只有几个月的运行费支出,2020年因为人员增加,且是全年的运行费支出,所以增加较大。

本年度会议费支出0.22万元,较上年决算数增加0.18万元,增长450%,主要原因是本部门于2019年设立,当年只有几个月的运行费支出,2020年因为人员增加,且是全年的运行费支出,所以增加较大。本年度培训费支出 2.34万元,较上年决算数增加1.85万元,增长377.6%,主要原因是本部门于2019年设立,当年只有几个月的运行费支出,2020年因为人员增加,且是全年的运行费支出,所以增加较大。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金30.41万元;从评价情况来看,2020年度国资监管稽核专项经费项目年初设定的预算绩效目标全部实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

2020年度)

专项(项目)名称

国资监管稽核专项经费

联系方式

dzqgzw@163.com

主管部门


实施单位

重庆市大足区国有资产监督管理委员会

项目资金(万元)

全年预算数(A
(调整预算后的数据)

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

30.41

总量

30.41

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金

30.41

区级财政资金

30.41

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全面完成当年国资监督管理各项工作,履行区属国有企业出资人监管职责,保障国有资产保值增值;2020年底前完成。依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》,履行出资人职责,维护所有者权益;建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系,制订考核标准。通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。强化区属国有企业国有资产监督,严防国有资产流失;指导推进区属国有企业的改革和重组;指导和促进区属国有企业建立现代企业制度,完善法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;依照法定程序对区属国有企业负责人进行建议任免、考核,并根据考核结果对其进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度;接受上级国资委对区属国有企业国有资产管理工作的指导和监督,制定区属国有企业国有资产监督管理制度和管理办法;指导、监督、审批区属国有企业发展中的重大事项;全面加强区属国有企业党建工作,落实管党治党责任。

1、根据2020年工作计划,进一步加强了对区属国有企业国有资产的监督管理工作,对区属国有重点企业进行了资产、财务稽核等检查,对在检查中发现的问题,督促企业进行了及时的整改;2、进一步修订完善了各项管理制度,通过严格监督考核、健全内控制度、强化内控执行、构建信息化管控等工作,使区属国有企业的管理得到了进一步规范;3、对区属国有企业的资金实行了统筹调度,全年召开资金统筹调度会11次,提高了资金的使用效率,加强了资金的风险防范;4、项目资金做到了专款专用。全面完成了国资监管专项工作。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

国资监管稽核专项工作

1

1

100%


项目完成质量

良好

良好

100%


项目完成时间

20201-12

20201-12

100%


项目资金

30.41万元

30.41万元

100%


国有资产保值增值率

大于100%

123%

123%


到期债务偿还率

100%

100%

100%


资本积累率

大于1%

23%

22%


服务对象满意率

大于85%以上

90%

105%







说明









2.绩效自评报告或案例

效自评报

一、基本情况

(一)项目基本情况

1.预算项目情况分析。

2020年年初预算 “国资监管稽核专项经费”项目一项,2020年全面完成了该项目。年中没有追加项目,也没有年度未完成项目。

2.项目组织情况分析。

本项目属于经常性项目,根据2020年的监管工作计划,全面开展国资监管稽核专项工作。

3.项目管理情况分析。

“国资监管稽核专项经费”项目,根据工作计划,统一对项目实施实行统筹安排和调度; 对项目资金实行专款专用,保证了项目资金安全和国资监管稽核专项工作项目的顺利进行。

(二)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

本部门2020年年初预算 “国资监管稽核专项经费”项目支出需要资金30.41万元,所需项目资金于2020年全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

2020年“国资监管稽核专项经费”项目实际支出30.41万元,完成率100%

3.项目资金管理情况分析。

2020年,本部门加强了对项目资金的管理,实行了项目资金专款专用,保证了国资监管稽核专项工作项目的顺利进行。

二、绩效评价基本情况

(一)绩效评价目的

为了提高项目资金安排的科学性和合理性,规范项目资金的使用管理,充分发挥项目资金作用,提高项目资金使用效益和效率,通过运用科学、合理的量化指标的绩效评价,达到强化项目资金使用效果、规范项目资金支出行为的目的。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。

本项目设置“国资监管稽核专项工作”数量指标一项,年度指标值为1项,全年完成值1项,完成比例100%

2)质量指标。

本项目设置“项目完成质量”质量指标一项,年度指标值为良好,全年完成值为良好,完成比例100%

3)时效指标。

本项目设置“项目完成时间”时效指标一项,年度指标值为20201-12月。全年完成值为20201-12月,完成比例100%

4)成本指标。

本项目设置“项目资金”成本指标一项,年度指标值30.41万元,全年完成值为30.41万元,完成比例为100%

2.效益指标完成情况分析。

1)经济效益。

本项目设置“国有资产保值增值率”经济效益指标一项,年度指标值为大于100%,全年完成值为123%,超额完成该指标。

2)社会效益。

本项目设置“到期债务偿还率”社会效益指标一项,年度指标值为100%,全年完成值为100%,区属国有企业的到期债务均按时偿还,没有出现债务违约现象,对维护大足区的经济和社会稳定起到了积极作用。

3)生态效益。

本项目没有设置生态效益指标。

4)可持续影响。

本项目设置“资本积累率”可持续发展指标一项,年度指标值为大于1%,全年完成值为23%,超额完成该指标。

3.管理类指标完成情况分析。

本项目在2020年没有设置管理类指标,但本部门在实施项目过程中,严格按党和国家的有关规定执行,所有决策均坚持由主任办公会集体研究决定,项目资金支出实行专款专用,确保了该项目的顺利实施,并全面完成了该项目。

4.满意度指标完成情况分析。

本项目设置了“服务对象满意率”满意度指标一项,年度指标值为大于85%以上,全年完成值为90%,在2020年中,被服务对象对我们的服务还是比较满意的。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目年初设置的绩效目标指标的年度指标值,均已经全面完成。我们在下一步的工作中,将结合本部门的实际情况,进一步改进项目绩效目标的指标设置,加强绩效目标的管理工作,让绩效目标管理工作在项目实施过程中发挥其应有的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将按照有关部门的规定,将绩效自评结果用于项目的实际工作中,并根据有关部门要求, 按规定按时公开绩效自评结果。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:dzqgzw@163.com



GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表



Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级) 2020年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 201.47 一、一般公共服务支出 139.10
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入 850.50 三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 17.08


九、卫生健康支出 7.46


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出 30.41


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 7.42


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出 850.50


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 1,051.97 本年支出合计 1,051.97
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 1,051.97 总计 1,051.97
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


Sheet 2:GK02 收入决算表

收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级)



2020年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 1,051.97 1,051.97





201 一般公共服务支出 139.10 139.10





20106 财政事务 139.10 139.10





2010601 行政运行 139.10 139.10





208 社会保障和就业支出 17.08 17.08





20805 行政事业单位养老支出 16.89 16.89





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.26 11.26





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.63 5.63





20899 其他社会保障和就业支出 0.19 0.19





2089901 其他社会保障和就业支出 0.19 0.19





210 卫生健康支出 7.46 7.46





21011 行政事业单位医疗 7.46 7.46





2101101 行政单位医疗 6.18 6.18





2101103 公务员医疗补助 1.28 1.28





215 资源勘探工业信息等支出 30.41 30.41





21507 国有资产监管 30.41 30.41





2150799 其他国有资产监管支出 30.41 30.41





221 住房保障支出 7.42 7.42





22102 住房改革支出 7.42 7.42





2210201 住房公积金 7.42 7.42





223 国有资本经营预算支出 850.50 850.50





22399 其他国有资本经营预算支出 850.50 850.50





2239901 其他国有资本经营预算支出 850.50 850.50





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

Sheet 3:GK03 支出决算表

支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级)


2020年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 1,051.97 171.06 880.91


201 一般公共服务支出 139.10 139.10



20106 财政事务 139.10 139.10



2010601 行政运行 139.10 139.10



208 社会保障和就业支出 17.08 17.08



20805 行政事业单位养老支出 16.89 16.89



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.26 11.26



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.63 5.63



20899 其他社会保障和就业支出 0.19 0.19



2089901 其他社会保障和就业支出 0.19 0.19



210 卫生健康支出 7.46 7.46



21011 行政事业单位医疗 7.46 7.46



2101101 行政单位医疗 6.18 6.18



2101103 公务员医疗补助 1.28 1.28



215 资源勘探工业信息等支出 30.41
30.41


21507 国有资产监管 30.41
30.41


2150799 其他国有资产监管支出 30.41
30.41


221 住房保障支出 7.42 7.42



22102 住房改革支出 7.42 7.42



2210201 住房公积金 7.42 7.42



223 国有资本经营预算支出 850.50
850.50


22399 其他国有资本经营预算支出 850.50
850.50


2239901 其他国有资本经营预算支出 850.50
850.50


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级)

2020年度

单位:万元
收 入 支 出
项 目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 201.47 一、一般公共服务支出 139.10 139.10

二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款 850.50 三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出 17.08 17.08



九、卫生健康支出 7.46 7.46



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出 30.41 30.41



十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 7.42 7.42



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出 850.50

850.50


二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计 1,051.97 二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计 1,051.97 201.47
850.50
二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计 1,051.97 总计 1,051.97 201.47
850.50
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级)


2020年度



单位:万元
项目 年初结转结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
201.47 201.47 171.06 30.41
201 一般公共服务支出
139.10 139.10 139.10

20106 财政事务
139.10 139.10 139.10

2010601 行政运行
139.10 139.10 139.10

208 社会保障和就业支出
17.08 17.08 17.08

20805 行政事业单位养老支出
16.89 16.89 16.89

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.26 11.26 11.26

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
5.63 5.63 5.63

20899 其他社会保障和就业支出
0.19 0.19 0.19

2089901 其他社会保障和就业支出
0.19 0.19 0.19

210 卫生健康支出
7.46 7.46 7.46

21011 行政事业单位医疗
7.46 7.46 7.46

2101101 行政单位医疗
6.18 6.18 6.18

2101103 公务员医疗补助
1.28 1.28 1.28

215 资源勘探工业信息等支出
30.41 30.41
30.41
21507 国有资产监管
30.41 30.41
30.41
2150799 其他国有资产监管支出
30.41 30.41
30.41
221 住房保障支出
7.42 7.42 7.42

22102 住房改革支出
7.42 7.42 7.42

2210201 住房公积金
7.42 7.42 7.42

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级)






金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 130.85 302 商品和服务支出 40.20 310 资本性支出
30101 基本工资 60.32 30201 办公费 8.70 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 16.65 30202 印刷费 1.37 31002 办公设备购置
30103 奖金 21.02 30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资
30205 水费 0.08 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 11.26 30206 电费 0.05 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 5.63 30207 邮电费 2.45 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 6.18 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费 1.28 30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 1.10 30211 差旅费 12.00 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 7.42 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费
30213 维修(护)费
31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出
30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助
30215 会议费 0.22 31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 0.49 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 0.70 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助
30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费 0.18 31204 费用补贴
30307 医疗费补助
30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 1.61 31299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费 0.78 399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费
39906 赠与
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用 8.30 39907 国家赔偿费用支出
30399 其他个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299 其他商品和服务支出 3.28 39999 其他支出



307 债务利息及费用支出






30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 130.85 公用经费合计 40.20
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级)


2020年度



单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
















本单位无该项收支,故此表无数据。





备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

机构运行信息表




公开08表
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级)
2020年度
单位:万元
项 目 预算数 决算数 项 目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费 40.20
(一)支出合计 10.00 1.98 (一)行政单位 40.20
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费

五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)
(2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费 10.00 1.98 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费 1.98 3.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆)
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个) 51 六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计
6.国内公务接待人次(人) 335 1.政府采购货物支出
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费 0.22 其中:授予小微企业合同金额
三、培训费 2.34

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会(本级)

2020年度

单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 850.50
850.50
223 国有资本经营预算支出 850.50
850.50
22399 其他国有资本经营预算支出 850.50
850.50
2239901 其他国有资本经营预算支出 850.50
850.50
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。


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