重庆市大足区就业和人才服务局

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

重庆市大足区就业和人才服务局的宗旨是为劳动者提供就业、人才服务。主要职责任务是贯彻执行国家、市、区促进就业创业方针、政策、法律，拟定全区统筹城乡就业发展规划和政策，组织实施就业援助政策和人才交流服务，督促城乡就业扶持的落实。

具体职责任务：

（1）组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核。

（2）贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。

（3）面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。

（4）指导就业培训中心建设。

（5）指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建。

（6）承担高校毕业生实名制及见习基地管理。

（7）落实人力资源市场日常管理、为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。

（8）负责全区就业信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

（9）承办区政府及其主管部门交办其它工作。

  （二）机构设置。

大足区就业和人才服务局隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局，公益一类事业单位，机构规格为副处级。核定事业编制25名，领导职数4名，核定内设机构8个，分别为：（1）办公室，（2）信息网络科，(3)城乡就业统筹科(4)创业指导科，(5)职业培训科，(6)失业保险科，(7)人力资源服务科，(8)大中专毕业生就业促进科。内设机构领导职数8名。

1. 单位构成。

无二级预算单位。

1. 机构改革情况。

无机构改革情况以及财政财务调整情况。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计861.52万元，支出总计861.52万元。收支较上年决算数减少4,497.22万元、下降83.92%，主要原因是就业专项资金未纳入决算。

2.收入情况。2019年度收入合计861.52万元，较上年决算数减少4,497.22万元，下降83.92%，主要原因是就业专项资金未纳入决算。其中：财政拨款收入861.52万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计861.52万元，较上年决算数减少4,497.22万元，下降83.92%，主要原因是就业专项资金未纳入决算。其中：基本支出540.18万元，占62.70%；项目支出321.34万元，占37.30%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计861.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少4,497.22万元，下降83.92%。主要原因是就业专项资金未纳入决算。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入861.52万元，较上年决算数减少4,497.22万元，下降83.92%。主要原因是就业专项资金未纳入决算。较年初预算数增加85.97万元，增长11.09%。主要原因是预发健康疗养费15万，抚恤金20万，目标考核21万等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出861.52万元，较上年决算数减少4,497.22万元，下降83.92%。主要原因是就业专项资金未纳入决算。较年初预算数增加85.97万元，增长11.09%。主要原因是预发健康疗养费15万，抚恤金20万，目标考核21万等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出634.01万元，占73.59%，较年初预算数增加106.71万元，增长20.24%，主要原因是预发健康疗养费15万，抚恤金20万，目标考核21万等。

（2）卫生健康支出19.42万元，占2.25%，较年初预算数减少0.80万元，下降3.96%，主要原因是人员调动。

（3）农林水支出189.00万元，占21.94%，较年初预算数减少19.00万元，下降9.13%，主要原因是普惠金融发展资金减少。

（4）住房保障支出19.08万元，占2.21%，较年初预算数减少0.96万元，下降4.79%，主要原因是人员调动。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出540.18万元。其中：人员经费416.25万元，较上年决算数增加40.98万元，增长10.92%，主要原因是在职人员正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出。公用经费123.93万元，较上年决算数增加85.63万元，增长223.58%，主要原因是人均公用经费增加3.5万元/人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、工会经费、其他交通费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.66万元，较年初预算数减少0.44万元，下降20.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少接待规模和降低接待标准。较上年支出数减少0.01万元，下降0.60%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

  2019年度本部门未发生公务车购置费及公务车运行维护费。

公务接待费1.66万元，主要用于主要用于接待其他区县就业局到我单位学习交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降20.95%，主要原因是减少接待规模和降低接待标准。较上年支出数减少0.01万元，下降0.60%，主要原因是减少接待规模和降低接待标准。

  （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待18批次212人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费78.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出123.93万元，机关运行经费主要用于开办公费10.5万、邮电费5.68万、差旅费35万、维修费3.8万、培训费5.8万、工会经费14.6万、其他交通费14.5万等。机关运行经费较上年决算数增加85.63万元，增长223.58%，主要原因是正常公用经费纳入机关运行费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.57万元，较上年决算数减少26.82万元，下降97.92%，主要原因是今年未举办大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.86万元，较上年决算数增加4.31万元，增长278.06%，主要原因是劳务办农民工培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额100.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对公益性岗位管理费项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金34万元。从评价情况来看，达到预期设定目标要求。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

扶贫示范车间建设补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开发岗位800个，资金在规定时间内下达率和支付到位率为100%。增加就业人数360人。建议和意见：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。进一步加大宣传和引导，合理控制全区公益性岗位规模，加强扶贫工作人员队伍建设。   

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式023-43767529。