重庆市大足区劳务开发管理服务办公室

2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。为劳动力就业、创业、职业培训等提供综合服务。协助主管部门实施劳务开发工作、推进劳动力资源信息化建设、开展劳动力职业培训、指镇街开展劳务服务工作。

（二）机构设置：重庆市大足区劳务开发培训中心隶属于重庆市大足区人力社保局、公益一类事业单位，机构规格为正科级。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，本单位2018年度决算编制的一级预算单位，无下属单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市大足区机构改革方案要求，本单位未涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计70.04万元，支出总计70.04万元。收支较上年决算数减少15.73万元、下降18.34%，主要原因是. 减少上级进城务工农民综合服务管理专项资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

     2.收入情况。本部门2018年度收入合计70.04万元，较上年决算减少15.73万元，下降18.34%，主要原因是减少上级进城务工农民综合服务管理专项资金。其中：财政拨款收入70.04万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计70.04万元，较上年决算数减少15.73万元，下降18.34%，主要原因是减少上级进城务工农民综合服务管理专项资金。其中：基本支出54.62万元，占77.98%；项目支出15.42万元，占22.02%。

      4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是当年收支持平，无结转结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入70.04万元，较上年决算数减少15.73万元，下降18.34%。主要原因是减少上级进城务工农民综合服务管理专项资金。较年初预算数增加10.28万元，增长17.20%。主要原因是1、人员工资调标5.56万元。2、年中追加上级进城务工农民综合服务管理专项资金4.72万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出70.04万元，较上年决算数减少15.73万元，下降18.34%。主要原因是减少上级进城务工农民综合服务管理专项资金。较年初预算数增加10.28万元，增长17.20%。主要原因是1、人员工资调标5.56万元。2、年中追加上级进城务工农民综合服务管理专项资金4.72万元。

      3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是当年收支持平，无结转结余。

     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）教育支出0.17万元，占0.24%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

    （2）社会保障与就业支出64.20万元，占91.66%，较年初预算数增加9.71万元，增长17.82%，主要原因是1、人员工资调标4.99万元。2、年中追加上级进城务工农民综合服务管理专项资金4.72万元

    （3）医疗卫生与计划生育支出2.90万元，占4.14%，较年初预算数增加0.23万元，增长8.61%，主要原因是人员经费增加，医疗保险缴费增加了。

    （4）住房保障支出2.76万元，占3.94%，较年初预算数增加0.33万元，增长13.58%，主要原因是主要原因是人员经费增加，住房公积金缴费增加了。

     （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出54.62万元。其中：人员经费46.77万元，较上年决算数增加1.08万元，增长2.36%，主要原因是人员工资调标、“五险一金”缴费增加。人员经费用途主要包括：基本工资12.4万元、津贴补贴10.53万元、奖金8.46万元、养老保险缴费3.37万元、职业年金1.35万元、基本医疗保险缴费1.96万元、公务员医疗补助缴费0.64万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金缴费2.76万元、其他工资福利支出4.9万元。公用经费7.85万元，较上年决算数减少10.62万元，下降57.50%，主要原因是减少上级进城务工农民综合服务管理专项资。公用经费用途主要包括办公费0.59万元、邮电费1万元、差旅费1.33万元、培训费0.17万元、工会经费2.42万元、其他交通费2.34万元。 

   （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

    我单位2018年度无政府基金预算财政拨款收支。政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

       三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明。

      2018年度本部门“三公”经费支出共计0.78万元，较年初预算数减少0.02万元，下降2.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.02万元，下降2.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。

     （二）“三公”经费分项支出情况。

     2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，。本单位无出国出境支出。

公务车购置费0.00万元，本单位无公务车购置支出。

     公务车运行维护费0.00万元，本单位无公务车运行支出。

     公务接待费0.78万元，主要用于接待 主要用于接待国内其他区县劳务开发培训中心到我单位学习调研劳务开发培训工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2.50%，主要原因是强化公务接待支出管，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.02万元，下降2.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。

    （三）“三公”经费实物量情况。

     2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费91.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出7.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.59万元、邮电费1万元、差旅费1.33万元、培训费0.17万元、工会经费2.42万元、其他交通费2.34万元。 机关运行经费较上年决算数减少10.62万元，下降57.50%，主要原因是我单位严格控制公用经费支出，节约使用办公用品，控制出差人次等。  

    （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位无政府采购支出。本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额00万元，占政府采购支出总额的00%，其中：授予小微企业合同金额00万元，占政府采购支出总额的00%。

    五、预算绩效管理情况说明

     我单位2019年并入大足区人力资源和社会保障局机关，故未开展对2018年预算绩效评价工作。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-43767529