重庆市大足区数字化城市管理中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1.承担区智慧化城市管理信息系统的规划、建设及管理工作。2.受理来自市区两级管理平台的城市管理信息。3.承担城市管理问题的信息收集、案卷建立、任务派遣、任务处理反馈、核实结案和综合评价等具体业务工作。4.承担城市管理问题处理过程实时、动态的监控和督办事务，为城市管理多部门的协同、全程跟踪提供服务。5.承担区数字化城市管理系统的管理、维护、更新和安全运行工作。6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市大足区数字化城市管理中心为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制11名。设主任1名，副主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数385.19万元，其中：一般公共预算拨款385.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加199.06万元，主要是基本支出经费拨款减少4.94万元，项目经费拨款增加204万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数385.19万元，其中：城乡社区支出363.83万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出10.71万元，卫生健康支出5.37万元，住房保障支出5.29万元。支出较去年增加199.06万元，主要是基本支出减少4.94万元，项目支出增加204万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入385.19万元，一般公共预算财政拨款支出385.19万元，比2023年增加199.06万元。其中：基本支出115.19万元，比2023年减少4.94万元，主要原因是节约公用经费支出，日常运行经费支出减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出363.83万元，比2023年增加204万元，主要原因是临时工工资、各项保险及其他、数字化城市管理日常运维费增加。主要用于数字化城市管理日常运行等重点工作。

大足区数字化城市管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.08万元，比2023年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0 万元，主要原因是2024年未安排因公出国（境）；公务接待费0.08万元，比2023年减少1.2万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待支出；公务用车运行维护费0万元；比2023年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车。公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是2024年未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款270万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋廷婷  联系方式：023-43787823