重庆市大足区城市生活垃圾处理场

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1.承担全区镇街（纳入服务外包的镇街除外）的生活垃圾收运工作。2.承担全区生活垃圾无害化处理工作。3.承担生活垃圾处理场及收运系统的管理、维护工作。4.承担对生活垃圾处理场大气、水体等环境质量状况进行监测和治理工作。5.承担城市建成区建筑垃圾、餐厨垃圾的处理工作。6.指导镇街生活垃圾清收运工作。7.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市大足区城市生活垃圾处理场为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制12 名。设场长 1 名，副场长 1 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1569.41万元，其中：一般公共预算拨款1569.41万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 244.14万元，主要是基本支出经费拨款减少10.86 万元,项目支出经费拨款增加255万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1569.41万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 24.40万元，卫生健康支出 9.74万元，住房保障支出9.58 万元。支出较去年增加244.14 万元，主要是基本支出减少10.86 万元,项目支出增加255万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 1569.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 1569.41  万元，比2023年增加244.14 万元。其中：基本支出 234.41 万元，比2023年减少10.86 万元，主要原因是严格控制费用，日常经费减少，主要用于保障城市生活垃圾处理场在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1335万元，比2023年增加255万元，主要原因是临时工工资、保险及其他和厨余垃圾运维费增加，主要用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障生活垃圾清运及无害化处理、厨余垃圾收运处置等重点工作。

重庆市大足区城市生活垃圾处理场2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 79.4 万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是 2024年未安排因公出国（境）；公务接待费0.9 万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是厉行节约、严格遵守中央八项规定精神，反对奢靡之风，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 78.5 万元与2023年持平，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公车运行维护成本；公务用车购置费 0万元，比2023年减少0万元；主要原因是2024年未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1335万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5 辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：陈月勇 ，联系方式：023-43722622 ）