重庆市大足区公园管理所

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1．承担城市规划区内公园的建设和管理的事务性工作。2．协助主管部门制定城市规划区内公园管理制。3．承担公园环境卫生、园林绿化及附属设施管理的事务性工作。4．承担公园游览、娱乐、园内各项活动的组织管理的事务性工作。5．承担城市公园的防火、设施设备等安全管理相关事务性工作。6．协助指导镇街的公园建设管理工作。7．完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市大足区公园管理所为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制22名。设所长1名，副所长2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数3113.42万元，其中：一般公共预算拨款3113.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1711.99万元，主要是基本支出经费拨款减少37.01万元，项目经费拨款增加1749万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数3113.42万元，其中：社会保障和就业支出66.96万元，卫生健康支出19.28万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出2997.69万元，住房保障支出19.49万元。支出较去年增加1711.99万元，主要是基本支出减少37.01万元，项目支出增加1749万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3113.42万元，一般公共预算财政拨款支出3113.42万元，比2023年增加1711.99万元。其中：基本支出448.42万元，比2023年减少37.01万元，主要原因是厉行节约，严格控制日常经费支出，日常运转费用减少，主要用于保障公园管理在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2665万元，比2023年增加1749万元，主要原因是增加香国公园财政预算，公园所外包、日常零星维护费经费、鲜花苗木采购、车辆运行及日常运行维护费增加。主要用于城区公园管理等重点工作。

重庆市大足区公园管理所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算39.45万元，比2023年减少1.45万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年未安排因公出国（境）；公务接待费0.9万元，比2023年减少1.4万元，主要原因是厉行节约，降低公务接待标准，减少不必要的接待；公务用车运行维护费38.55万元，比2023年减少0.05万元，主要原因是单位严格执行公车管理制度，降低运行支出成本；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是2024年未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额210万元：政府采购货物预算210万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购210万元：政府采购货物预算210万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2665万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：何永鉥，联系方式：023-43722924）