重庆市大足区城市管理综合行政执法支队

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

　（一）职能职责。1.贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使区级城市管理综合行政执法范围的行政处罚权及相应的行政强制措施。2.承担城区市政公用、市容环卫、园林绿化、供水节水监督管理方面的行政处罚及相应的行政强制职能。3.承担城市露天烧烤污染、城市焚烧生活垃圾、秸秆、落叶等烟尘污染、向城市河道倾倒生活垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。4.承担城市户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。5.承担侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。6.承担城区规划建设用地范围内的城市违法建筑行政处罚及相应的行政强制职能。7.承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。8.指导街镇开展城市管理领域相关行政执法工作。9.完成区城市管理局交办的其他工作。

　　（二）单位构成。重庆市大足区城市管理综合行政执法支队为区城市管理局管理的副处级行政执法机构。事业编制95名，设支队长1名，政委1名，副支队长3名；内设机构科级领导职数15名。

　　二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数2556.16万元，其中：一般公共预算拨款2556.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加667.78万元，主要是基本支出经费拨款减少137.22万元，项目支出经费拨款增加805万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数2556.16万元，其中：社会保障和就业支出217.91万元，卫生健康支出81.63万元，城乡社区支出2157.25万元，住房保障支出99.37万元。支出较去年增加667.78万元，主要是基本支出减少137.22万元，项目支出增加805万元。

　　三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2556.16万元，一般公共预算财政拨款支出2556.16万元，比2023年增加667.78万元。其中：基本支出1491.16万元，比2023年减少137.22万元，主要原因是严格控制日常经费支出，机关运行经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1065万元，比2023年增加805万元，主要原因是协管员工资保险及其他项目经费增加。

重庆市大足区城市管理综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算27.8万元，比2023年减少5.38 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年未安排因公出国（境）；公务接待费7.3万元，比2023年减少0.08万元，主要原因是规范公务接待报销，压缩接待费用；公务用车运行维护费20.5万元，比2023年减少5.3万元，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；公务用车购置费0万元，比2023年0万元；主要原因是2024年未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费219.4万元，比上年减少73.49万元，主要原因是厉行节约，严格控制费用支出，相关运转费用支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1065万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：杨芳，联系方式：023-43721086 ）