重庆市大足区路灯管理所

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。协助主管部门依据城市总体规划拟订本区城市道路照明及各类灯饰规划、设计方案;承担城市规划区内路灯照明和景观照明建设改造、维修维护工作;协助主管部门拟订城市规划区内路灯、灯饰管理规定;指导各镇街的路灯照明和景观照明运行维护工作;推广使用节能、环保的照明新技术、新产品，开展绿色照明活动，提高城市照明的科学技术水平;完成主管部门交办的其他任务。

　　（二）单位构成。重庆市大足区路灯管理所为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制13名。设所长1名，副所长1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数 1686.68万元，其中：一般公共预算拨款1686.68 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加679.32 万元，主要是基本支出减少8.68万元，项目支出增加 688万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数1686.68 万元，其中：城乡社区支出1637.8万元，社会保障和就业支出 28.29万元，卫生健康支出 10.32万元，住房保障支出10.27万元。支出较去年增加679.32万元，主要是基本支出减少8.68万元，项目支出增加 688万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1686.68万元，一般公共预算财政拨款支出 1686.68万元，比2023年增加679.32万元。其中：基本支出 238.68万元，比2023年减少8.68万元，主要原因是单位公用经费支出减少，节约日常运行支出等，主要用于保障路灯管理在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1448万元，比2023年增加688万元，主要原因是主要原因是路灯电费、临时工工资保险及其他费用增加。

大足区路灯管理所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算32.25万元，比2023年减少2.55万元。其中：因公出国（境）费用0万元；比2023年减少0万元，主要原因是2024年未安排因公出国（境）；公务接待费1.5万元，比2023年减少2.5万元，主要原因是厉行节约，严格控制接待支出；公务用车运行维护费30.75万元，比2023年减少0.05万元，主要原因是加强车辆管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；公务用车购置费0万元，比2023年0万元；主要原因是2024年未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额300万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元；其中一般公共预算拨款政府采购300万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算300万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1448万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆、巡查用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋能红   联系方式：023-43731076