重庆市大足区城市管理局(本级）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1.贯彻执行国家、市有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。2.负责城市道路、桥梁、隧道、照明（灯饰）、公厕、垃圾站等市政环卫基础设施建设维护管理工作；负责停车场的监督管理。3.负责环境卫生行业管理工作。具体负责城区（含城市水域）的环境卫生管理工作；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监管；负责城市生活垃圾处置费征收管理工作；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。 4.负责城市供水、节水的监督管理。5.负责城区市容环境综合整治工作；负责城区户外广告、店招店牌设置管理工作。6.负责全区园林绿化和城市公园行业管理；具体负责城区园林绿化和城市公园的建设管理工作；负责城市绿地系统规划编制和实施、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程方案管理工作；负责城市古树名木保护管理工作。7.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。8.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。9.负责城市管理行业安全生产和环境保护工作的监督管理；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织协调。10.负责城市管理方面的科学研究和宣传教育工作；开展城市管理专业技术人员的培训工作。11.指导镇街开展城市管理工作。12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市大足区城市管理局为区政府组成部门，内设8个机构：办公室、财务审计科、市政公用设施管理科（停车管理办公室）、市容环卫科、园林绿化科、安全督查科、法规宣教科（行政审批科）、农村环境卫生管理科（科技信息科）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数8223.78万元，其中：一般公共预算拨款8083.78万元，政府性基金预算拨款140万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少6596.66万元，主要是基本支出经费拨款减少102.62万元，项目支出经费拨款减少6494.04万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数8223.78万元，其中：社会保障和就业支出72.85万元，卫生健康支出16.15万元，节能环保支出93万元，城乡社区支出7882.15万元，农林水支出40万元，住房保障支出19.62万元，其他支出100万元。支出较去年减少6596.66万元，主要是基本支出减少102.62万元，项目支出减少6494.04万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8083.78万元，一般公共预算财政拨款支出8083.78万元，比2023年减少6696.66万元。其中：基本支出325.15万元，比2023年或减少102.62万元，主要原因是在职人员减少，人员相关的工资福利及社会保障费用减少，部门运转费用减少等，主要用于保障城市管理在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7758.63万元，比2023年减少6594.04万元，主要原因是园林绿化服务外包经费拨款减少5671万元，市政基础设施日常零星维修维护工程减少369.49万元，香山大道文化品质提升工程（一期)及旅游公路沿线环境提升减少641.6万元，生活垃圾分类和农村生活垃圾治理减少221.6万元，慰问城市管理一线工作人员、河流清漂等项目增加309.65万元。主要用于城市管理等重点工作。

2024年政府性基金预算收入140万元，政府性基金预算支出140万元，比2023年增加100万元，主要原因是农村生活垃圾治理（市级）增加100万元，主要用农村生活垃圾治理。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算19.1万元，比2023年减少1.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年未安排因公出国（境）；公务接待费15.6万元，比2023年减少0.58万元，主要原因是规范公务接待报销，压缩接待费用；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；公务用车购置费0万元，比2023年0万元；主要原因是2024年未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费39.36万元，比上年减少22.28万元，主要原因为严格控制费用支出，相关运转费用支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1447.4万元：政府采购货物预算1047.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400万元；其中一般公共预算拨款政府采购1447.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1047.4万元、政府采购服务预算400万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7758.63万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：袁鹭 ，联系方式：023-43787639 ）