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[ 索引号 ] 11500111009348329P/2024-00010 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2024-03-05
[ 成文日期 ] 2024-03-05 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2024-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2024-03-05
[ 成文日期 ] 2024-03-05
[ 有效性 ]

重庆市大足区城市管理局2024年部门预算情况说明

 

重庆市大足区城市管理局

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。1.贯彻执行国家、市有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策;拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。2.负责城市道路、桥梁、隧道、照明(灯饰)、公厕、垃圾站等市政环卫基础设施建设维护管理工作;负责停车场的监督管理。3.负责环境卫生行业管理工作。具体负责城区(含城市水域)的环境卫生管理工作;负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监管;负责城市生活垃圾处置费征收管理工作;负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。 4.负责城市供水、节水的监督管理。5.负责城区市容环境综合整治工作;负责城区户外广告、店招店牌设置管理工作。6.负责全区园林绿化和城市公园行业管理;具体负责城区园林绿化和城市公园的建设管理工作;负责城市绿地系统规划编制和实施、城市绿线划定和监督管理工作;依法负责建设项目绿化工程方案管理工作;负责城市古树名木保护管理工作。7.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。8.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。9.负责城市管理行业安全生产和环境保护工作的监督管理;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织协调。10.负责城市管理方面的科学研究和宣传教育工作;开展城市管理专业技术人员的培训工作。11.指导镇街开展城市管理工作。12.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。区城市管理局为区政府组成部门,内设8个机构:办公室、市政公用设施管理科(停车管理办公室)、市容环卫科、园林绿化科、安全督查科、法规宣教科(行政审批科)、财务审计科、农村环境卫生管理科(科技信息科)。下设城市管理综合行政执法支队、环境卫生管理所、园林管理所、公园管理所、路灯管理所、城市生活垃圾处理场、数字城管中心7个事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数27220.44万元,其中:一般公共预算拨款27080.44万元,政府性基金预算拨款140万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加2952.22万元,主要是基本支出经费拨款减少349.54万元,项目经费拨款增加3301.76万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数27220.44万元,其中:社会保障和就业支出637.75万元,卫生健康支出 194.13万元,节能环保支出148万元,城乡社区支出25885.53万元,农林水支出40万元,住房保障支出215.03万元,其他支出100万元。支出较去年增加2952.22万元,主要是基本支出减少349.54万元,项目支出增加 3301.76万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 27080.44万元,一般公共预算财政拨款支出27080.44万元,比2023年增加2864.22万元。其中:基本支出4111.81万元,比2023年减少349.54万元,主要原因是在职人员减少,人员相关的工资福利及社会保障费用减少,部门运转费用减少等,主要用于保障城市管理在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出22968.63万元,比2023年增加3213.76万元,主要原因是城市管理外包增加4115万元,临时工工资增加400万元,城市管理运行维护、零星维修及城市管理宣传项目减少1301.24万元,主要用于城市管理执法,城市路灯管理、城市环境卫生、城市园林、城市公园、城市生活垃圾处理等工作。

2024年政府性基金预算收入140万元,政府性基金预算支出140万元,比2023年增加88万元,主要原因是清河清漂减少12万元,农村生活垃圾治理增加100万元,主要用于清河清漂及农村生活垃圾治理。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算687.06万元,比2023年减少12.96万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0 万元,主要原因是2024年未安排因公出国(境);公务接待费39.76万元,比2023年减少6.56万元,主要原因是规范公务接待报销,压缩接待费用;公务用车运行维护费647.3万元,比2023年减少6.4万元,主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;主要原因是2024年未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

  1.        机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费258.76万元,比上年减少95.77万元,主要原严格控制费用支出,相关运转费用支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1957.4万元:政府采购货物预算1257.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算700万元;其中一般公共预算拨款政府采购1957.4万元:政府采购货物预算1257.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算700万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款22968.63万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆31辆,其中一般公务用车26辆、执勤执法用车5辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:袁鹭 ,联系方式:023-43787639 )



表一












财政拨款收支总表






单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 27,220.44 、本年支出 27,220.44 27,080.44 140.00
一般公共预算资金 27,080.44 社会保障和就业支出 637.75 637.75

政府性基金预算资金 140.00 卫生健康支出 194.13 194.13

国有资本经营预算资金
节能环保支出 148.00 148.00



城乡社区支出 25,885.53 25,885.53



农林水支出 40.00
40.00


住房保障支出 215.03 215.03



其他支出 100.00
100.00







二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 27,220.44 支出合计 27,220.44 27,080.44 140.00




表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 2024年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 27,080.44 4,111.81 22,968.63
208 社会保障和就业支出 637.75 637.75
20805 行政事业单位养老支出 632.75 632.75
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 266.83 266.83
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 133.42 133.42
2080599 其他行政事业单位养老支出 232.50 232.50
20899 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00
2089999 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00
210 卫生健康支出 194.13 194.13
21011 行政事业单位医疗 194.13 194.13
2101101 行政单位医疗 86.74 86.74
2101102 事业单位医疗 80.03 80.03
2101103 公务员医疗补助 11.04 11.04
2101199 其他行政事业单位医疗支出 16.32 16.32
211 节能环保支出 148.00
148.00
21103 污染防治 148.00
148.00
2110304 固体废弃物与化学品 148.00
148.00
212 城乡社区支出 25,885.53 3,064.91 22,820.63
21201 城乡社区管理事务 2,333.78 1,308.78 1,025.00
2120101 行政运行 216.53 216.53
2120104 城管执法 2,117.25 1,092.25 1,025.00
21203 城乡社区公共设施 3,421.96 283.63 3,138.33
2120399 其他城乡社区公共设施支出 3,421.96 283.63 3,138.33
21205 城乡社区环境卫生 20,089.80 1,472.50 18,617.29
2120501 城乡社区环境卫生 20,089.80 1,472.50 18,617.29
21206 建设市场管理与监督 40.00
40.00
2120601 建设市场管理与监督 40.00
40.00
221 住房保障支出 215.03 215.03
22102 住房改革支出 215.03 215.03
2210201 住房公积金 215.03 215.03




表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目 2024年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 4,111.81 3,406.39 705.42
301 工资福利支出 3,118.35 3,118.35
30101 基本工资 757.43 757.43
30102 津贴补贴 244.10 244.10
30103 奖金 442.90 442.90
30107 绩效工资 847.26 847.26
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 266.83 266.83
30109 职业年金缴费 133.42 133.42
30110 职工基本医疗保险缴费 166.77 166.77
30112 其他社会保障缴费 17.25 17.25
30113 住房公积金 215.03 215.03
30114 医疗费 27.36 27.36
302 商品和服务支出 760.97 55.55 705.42
30201 办公费 191.03
191.03
30205 水费 13.65
13.65
30206 电费 22.20
22.20
30207 邮电费 37.77
37.77
30211 差旅费 28.80
28.80
30213 维修(护)费 109.90
109.90
30217 公务接待费 14.04
14.04
30226 劳务费 4.80
4.80
30228 工会经费 16.86
16.86
30229 福利费 41.06
41.06
30231 公务用车运行维护费 101.50
101.50
30239 其他交通费用 63.35 55.55 7.80
30299 其他商品和服务支出 116.02
116.02
303 对个人和家庭的补助 232.50 232.50
30307 医疗费补助 18.60 18.60
30399 其他对个人和家庭的补助 213.90 213.90




表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2024年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
687.06
647.30
647.30 39.76




表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计 140.00
140.00
213 农林水支出 40.00
40.00
21367 三峡水库库区基金支出 40.00
40.00
2136799 其他三峡水库库区基金支出 40.00
40.00
229 其他支出 100.00
100.00
22960 彩票公益金安排的支出 100.00
100.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 100.00
100.00





表六



部门收支总表










单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计 27,220.44 合计 27,220.44

一般公共预算资金 27,080.44 社会保障和就业支出 637.75

政府性基金预算资金 140.00 卫生健康支出 194.13

国有资本经营预算资金
节能环保支出 148.00

财政专户管理资金
城乡社区支出 25,885.53

事业收入资金
农林水支出 40.00

上级补助收入资金
住房保障支出 215.03

附属单位上缴收入资金
其他支出 100.00

事业单位经营收入资金



其他收入资金




表七










部门收入总表























单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 27,220.44 27,080.44 140.00






208 社会保障和就业支出 637.75 637.75







20805 行政事业单位养老支出 632.75 632.75







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 266.83 266.83







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 133.42 133.42







2080599 其他行政事业单位养老支出 232.50 232.50







20899 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00







2089999 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00







210 卫生健康支出 194.13 194.13







21011 行政事业单位医疗 194.13 194.13







2101101 行政单位医疗 86.74 86.74







2101102 事业单位医疗 80.03 80.03







2101103 公务员医疗补助 11.04 11.04







2101199 其他行政事业单位医疗支出 16.32 16.32







211 节能环保支出 148.00 148.00







21103 污染防治 148.00 148.00







2110304 固体废弃物与化学品 148.00 148.00







212 城乡社区支出 25,885.53 25,885.53







21201 城乡社区管理事务 2,333.78 2,333.78







2120101 行政运行 216.53 216.53







2120104 城管执法 2,117.25 2,117.25







21203 城乡社区公共设施 3,421.96 3,421.96







2120399 其他城乡社区公共设施支出 3,421.96 3,421.96







21205 城乡社区环境卫生 20,089.80 20,089.80







2120501 城乡社区环境卫生 20,089.80 20,089.80







21206 建设市场管理与监督 40.00 40.00







2120601 建设市场管理与监督 40.00 40.00







213 农林水支出 40.00
40.00






21367 三峡水库库区基金支出 40.00
40.00






2136799 其他三峡水库库区基金支出 40.00
40.00






221 住房保障支出 215.03 215.03







22102 住房改革支出 215.03 215.03







2210201 住房公积金 215.03 215.03







229 其他支出 100.00
100.00






22960 彩票公益金安排的支出 100.00
100.00






2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 100.00
100.00









表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 27,220.44 4,111.81 23,108.63
208 社会保障和就业支出 637.75 637.75
20805 行政事业单位养老支出 632.75 632.75
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 266.83 266.83
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 133.42 133.42
2080599 其他行政事业单位养老支出 232.50 232.50
20899 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00
2089999 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00
210 卫生健康支出 194.13 194.13
21011 行政事业单位医疗 194.13 194.13
2101101 行政单位医疗 86.74 86.74
2101102 事业单位医疗 80.03 80.03
2101103 公务员医疗补助 11.04 11.04
2101199 其他行政事业单位医疗支出 16.32 16.32
211 节能环保支出 148.00
148.00
21103 污染防治 148.00
148.00
2110304 固体废弃物与化学品 148.00
148.00
212 城乡社区支出 25,885.53 3,064.91 22,820.63
21201 城乡社区管理事务 2,333.78 1,308.78 1,025.00
2120101 行政运行 216.53 216.53
2120104 城管执法 2,117.25 1,092.25 1,025.00
21203 城乡社区公共设施 3,421.96 283.63 3,138.33
2120399 其他城乡社区公共设施支出 3,421.96 283.63 3,138.33
21205 城乡社区环境卫生 20,089.80 1,472.50 18,617.29
2120501 城乡社区环境卫生 20,089.80 1,472.50 18,617.29
21206 建设市场管理与监督 40.00
40.00
2120601 建设市场管理与监督 40.00
40.00
213 农林水支出 40.00
40.00
21367 三峡水库库区基金支出 40.00
40.00
2136799 其他三峡水库库区基金支出 40.00
40.00
221 住房保障支出 215.03 215.03
22102 住房改革支出 215.03 215.03
2210201 住房公积金 215.03 215.03
229 其他支出 100.00
100.00
22960 彩票公益金安排的支出 100.00
100.00
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 100.00
100.00




表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 1,957.40 1,957.40







A 货物 1,257.40 1,257.40







C 服务 700.00 700.00










表十







部门(单位)整体绩效目标表

















单位:万元
部门(单位)名称 133-重庆市大足区城市管理局 部门支出预算数 27,220.44
当年整体绩效目标 开展城市形象提升行动,持续推进城市生活垃圾分类,加强农村生活垃圾治理。强化“马路办公”, 加强城市管理“精细化、人性化、智能化”,推进“大城细管、大城智管、大城众管”,努力做到“路畅、地净、水清、灯亮、城绿、街美”,让城市更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游,让城市生活更美好。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 城市生活垃圾月处理量 10 14100
产出指标 质量指标 道路清扫保洁率 10 % 98
产出指标 质量指标 附属设施完好率 10 % 96
产出指标 质量指标 功能照明日常亮灯率 10 % 98
产出指标 质量指标 绿化完好率 10 % 96
满意度指标 满意度指标 公众满意度 10 % 90
产出指标 数量指标 保洁面积 10 平方米 5400000
产出指标 数量指标 绿化管护面积 10 平方米 2940000
效益指标 经济效益指标 提升招商引资能力 10
定性 提高
效益指标 社会效益指标 促进社会和谐发展 10
定性




表十一











2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133001-重庆市大足区城市管理局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000137818-城市管理日常运行经费 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 155.00 本级安排(万元) 155.00
上级补助(万元)
项目概述 安全设备购置及培训演练。按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749)和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750)有关规定,主管部门需委托第三方有资质的检测单位对清明桥水厂、三万吨水厂供水出厂水检测106项、42项、水源水、污水等进行检测。按照重庆市消火栓管理办法第五条规定以及重庆市城市管理局关于进一步加强市政消火栓维护保养的通知《渝城管局〔2020〕52号》文件对大足城区970余具消火栓进行维护保养。办公室租金及物业管理费.
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 进一步深化“大城细管、大城智管、大城众管”,实施精细化管理,推进城市管理服务高质量、高水平、高标准发展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 满意度指标 公众满意度 10 % 90
产出指标 数量指标 租用房屋面积 20 平方米 4000
产出指标 数量指标 出水106项检测 10 4
产出指标 数量指标 三方考评次数 10 4
效益指标 社会效益指标 城区环境改善 20
定性
产出指标 数量指标 出水24项检测 20 20
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133001-重庆市大足区城市管理局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000138007-市政基础设施日常零星维修维护工程  业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 1,065.00 本级安排(万元) 1,065.00
上级补助(万元)
项目概述 对城区人行道6万余㎡(青石4万、花岗石2万),车行道2万余㎡,人行护栏1000m,路缘石4000m等市政基础设施进行维修维护。青石板195元/㎡、花岗石330元/㎡、车行道210元/㎡、护栏600元/m、路沿石200/m。
立项依据 基础设施日常零星招标通知书及合同
当年绩效目标 确保市政设施铺装率达98%,完好率达96%,提升城市形象及品质,确保市级考核通过。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 市政设施铺装率 10 % 96
产出指标 质量指标 市政设施完好率 10 % 96
满意度指标 满意度指标 公众满意度 10 % 90
产出指标 数量指标 人行护栏 10 1000
产出指标 数量指标 路缘石 10 4000
产出指标 数量指标 维修维护车行道 10 平米 2
产出指标 数量指标 维修维护人行道 10 平米 6
效益指标 社会效益指标 路平桥安 20
定性
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133001-重庆市大足区城市管理局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000138014-城市生活垃圾分类建设 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 400.00 本级安排(万元) 400.00
上级补助(万元)
项目概述 足区按照《大足区城市生活垃圾分类工作推进方案》(大足分类办〔2021〕1号)文件要求,3个街道全部开展生活垃圾分类示范,预计2021年底实现全覆盖。2022年起开展常态长效巩固工作并逐步完善生活垃圾分类处理系统。建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系,生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组,建成市级农村生活垃圾分类示范村35个,全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。
立项依据 《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划(2020-2022年)的通知》(渝分类组[2020]1号)、《重庆市城市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发〈重庆市城市生活垃圾分类示范片区建设标准(试行)〉的通知》(渝分类办〔2019〕4号)《大足区城市生活垃圾分类工作推进方案》(大足分类办〔2021〕1号)文件
当年绩效目标 基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 提高垃圾利用率 10
定性
产出指标 数量指标 行政区3街道垃圾分类全覆盖率 20 % 100
产出指标 质量指标 垃圾分类知晓率 20 % 95
产出指标 质量指标 垃圾分类参与率 20 % 80
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意率 10 % 95
效益指标 经济效益指标 减少环境污染 10
定性
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133001-重庆市大足区城市管理局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000138015-农村生活垃圾治理 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 200.00 本级安排(万元) 200.00
上级补助(万元)
项目概述 行政区共3个街道,按照《重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划(2020—2022年)》(渝分类组〔2020〕1号)文件要求,2022年,全市城市建成区内所有街道(镇)开展生活垃圾分类示范,基本建成全市生活垃圾分类处理系统。
立项依据 《重庆市人民政府办公厅关于建立深入推进农村生活垃圾治理长效机制的意见》(渝府办发〔2018〕186号)、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作实施方案的通知》(渝府办发[2021]81号)、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划(2020-2022年)的通知》(渝分类组[2020]1号)、《重庆市城管局重庆市财政局关于开展农村生活垃圾收运处置体系建设示范工作的通知》(渝城管局[2020]18号)、《重庆市大足区城市管理局重庆市大足区财政局关于调整农村生活垃圾治理经费补助标准的通知》(大足城管文〔2018〕290号)
当年绩效目标 健全生活垃圾收运处置体系,完善农村生活垃圾收集设施;全面推进农村生活垃圾分类减量与利用,新建市级农村生活垃圾分类示范村80个。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 改善农村环境,减少农村环境污染 10
定性
满意度指标 满意度指标 公众满意度 10 % 90
效益指标 社会效益指标 社会满意度 10 % 90
产出指标 质量指标 有效治理的行政村完成率 20 % 100
产出指标 数量指标 有效治理的行政村比例 20 % 95
产出指标 数量指标 建设农村生活垃圾分类示范村 20 80
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133001-重庆市大足区城市管理局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000138039-园林绿化服务外包 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 1,400.00 本级安排(万元) 1,400.00
上级补助(万元)
项目概述 占地面积819494㎡,其中绿化面积693662㎡,清扫保洁面积12583㎡,公厕5座。外包内容为园林绿化日常管护、硬质铺装及公厕清扫保洁等
立项依据 政府采购类中标通知书编号:DZCG2059,本项目为两年,中标价8479440.14元,2021年完成预算4239720.07元。路灯所外包合同,红星生态公园服务合同。
当年绩效目标 推动城区园林绿化(养护和清扫保洁)服务外包
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 清扫保洁 20 平米 12583
产出指标 数量指标 绿地管护 20 平米 693662
满意度指标 服务对象满意度指标 游客满意度 10 % 96
效益指标 社会效益指标 社会满意度 20 % 96
产出指标 质量指标 保洁率 20 % 90
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133001-重庆市大足区城市管理局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000138043-慰问城市管理一线工作人员 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 235.00 本级安排(万元) 235.00
上级补助(万元)
项目概述 冬春两季慰问及夏季购买防暑药品及物品(含农村环境卫生清收运人员在内的)全区(不含双桥经开区的三个街道的城镇和农村的清收运人员)市政一线工作人员约4300人
立项依据 中共重庆市大足区委办公室 重庆市大足区人民政府办公室春节前后重要活动安排
当年绩效目标 体现党和政府的关心关爱,激励城市管理一线职工安心工作,让城市环境更加干净整洁。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 慰问次数 30 2
产出指标 数量指标 慰问市政一线工作人员 30 4300
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10 % 90
效益指标 社会效益指标 激励市政一线工作人员安心工作,让城市环境更加干净整洁 20
定性
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133001-重庆市大足区城市管理局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000000140372-城区道路交通秩序综合整治 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 690.00 本级安排(万元) 690.00
上级补助(万元)
项目概述 通过综合整治达到城区道路交通秩序明显改观;城区道路交通运输市场规范有序;城区非交通占道行为得到有效治理;城区交通安全基础设施更加完善。
立项依据 《重庆市大足区人民政府关于印发大足区城区道路交通秩序综合整治总体方案的通知》(大足府发〔2017〕45号)
当年绩效目标 城区道路交通秩序明显改观,城区道路交通运输市场规范有序,城区非交通占道行为得到有效治理,城区交通安全基础设施更加完善。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 满意率 10 % 90
效益指标 社会效益指标 城区道路交通秩序改善 20
定性
产出指标 数量指标 各类违法处理量 20 万件 8
产出指标 质量指标 重大安全事故 20
定性
产出指标 数量指标 每年罚款额 20 万元 922
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133001-重庆市大足区城市管理局(本级) 单位:万元
项目名称 50011122T000002674745-旅游公路沿线环境提升 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 1,943.70 本级安排(万元) 1,943.70
上级补助(万元)
项目概述 约80公里旅游沿线公路的环境提升,将人文景观、特色村落进行在机串联,形成集生态、游憩、运输等多功能于一体的精品旅游线路及流动的新乡画卷。
立项依据 大足发改投【2021】308号、大足发改投【2021】250号、渝城综管【2020】4号、渝城管局【2020】66号,《重庆市城市管理局关于进一步规范全市数字化城市管理信息系统参数设置和运行管理工作的通知》(渝城市管理局〔2021〕-716);《重庆市城市综合管理工作领导小组关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》(渝城综管办〔2021〕1号),《重庆市城市综合管理工作领导小组办公室关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评系列标准的通知》(渝城综管办〔2021〕2号——《重庆市城市管理委员会关于进一步加强数字化城市管理工作的通知》(渝城管委〔2018〕4号);
当年绩效目标 约80公里旅游沿线公路的环境提升,将人文景观、特色村落进行在机串联,形成集生态、游憩、运输等多功能于一体的精品旅游线路及流动的新乡画卷。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 改造公路里程 30 公里 80
满意度指标 服务对象满意度指标 社会满意度 10 % 90
产出指标 质量指标 完工合格率 20 % 98
效益指标 社会效益指标 改善旅游公路环境 30
定性 11
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133001-重庆市大足区城市管理局(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000002772732-生活垃圾分类和农村生活垃圾治理 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 821.60 本级安排(万元) 821.60
上级补助(万元)
项目概述 生活垃圾分类和农村生活垃圾治理
立项依据 《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划(2020-2022年)的通知》(渝分类组[2020]1号)、《重庆市城市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发〈重庆市城市生活垃圾分类示范片区建设标准(试行)〉的通知》(渝分类办〔2019〕4号)《大足区城市生活垃圾分类工作推进方案》(大足分类办〔2021〕1号)文件
当年绩效目标 建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统;建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系,生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组,建成市级农村生活垃圾分类示范村35个,全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 垃圾分类参与率 10 % 80
产出指标 质量指标 垃圾分类知晓率 10 % 92
效益指标 经济效益指标 农村人居环境改善,垃圾集中收运处置,环境污染减少 30
定性 明显改善
产出指标 质量指标 城市垃圾分类覆盖率 10 % 100
产出指标 数量指标 可回收智能设备租赁 10 50
产出指标 数量指标 有效治理的村社 10 242
产出指标 数量指标 分类示范村创建 10 35
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133001-重庆市大足区城市管理局(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003589707-三峡库区次级河流清漂作业经费(区县) 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 30.00 本级安排(万元) 30.00
上级补助(万元)
项目概述 三峡库区次级河流清漂作业经费(区县),用于河流清漂。
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 用于河流清漂,保持河水清澈。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 漂浮物 20
定性
产出指标 数量指标 清漂长度 30 公里 13
满意度指标 满意度指标 群众满意度 10 % 90
效益指标 经济效益指标 河水清洁度 30
定性
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133001-重庆市大足区城市管理局(本级) 单位:万元
项目名称 50011123T000003589721-三峡库区次级河流清漂作业经费(中央转移支付) 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 40.00 本级安排(万元) 40.00
上级补助(万元)
项目概述 三峡库区次级河流清漂作业经费,用于河流清漂。
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 用于河流清漂,保持河水清澈。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 无漂浮物 20
定性
产出指标 数量指标 清漂河流长度 30 公里 13
满意度指标 满意度指标 群众满意度 10 % 90
效益指标 社会效益指标 提高河水清洁度 30
定性
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133001-重庆市大足区城市管理局(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000004328541-2024年三峡库区次级河流清漂作业经费 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 63.00 本级安排(万元)
上级补助(万元) 63.00
项目概述 提前下达2024年三峡库区次级河流清漂作业经费预算
立项依据 经建科一级项目
当年绩效目标 保障河流干净,无漂浮物。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 河流干净无漂浮物 30
定性
产出指标 数量指标 清漂河流长度 30 公里 13
满意度指标 满意度指标 受益对象满意度 10 % 90
效益指标 经济效益指标 河流清洁 20
定性 无漂浮物
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133001-重庆市大足区城市管理局(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000004361354-结转-市政设施设备购置(车辆购置) 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 400.00 本级安排(万元) 400.00
上级补助(万元)
项目概述 结转-年初预算-市政设施设备购置(车辆购置)
立项依据 2023年市政设施设备购置(车辆购置)
当年绩效目标 完成市政车辆购置,确保城市环境干净、整洁
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 16吨水车 20 2
产出指标 数量指标 8吨购买河水车 20 2
产出指标 数量指标 6.3米大货车 20 1
满意度指标 满意度指标 群众满意率 10 % 90
效益指标 社会效益指标 提升城市形象 20
定性
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133001-重庆市大足区城市管理局(本级) 单位:万元
项目名称 50011124T000004368354-结转-农村生活垃圾治理(市级) 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 100.00 本级安排(万元) 100.00
上级补助(万元)
项目概述 农村生活垃圾治理(市级)
立项依据 综合科资金指标汇总项目
当年绩效目标 健全生活垃圾收运处置体系,完善农村生活垃圾收集设施;全面推进农村生活垃圾分类减量与利用,新建市级农村生活垃圾分类示范村80个。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 有效治理的行政村比例 20 % 95
产出指标 时效指标 项目完成及时率 10 % 100
满意度指标 满意度指标 受益群众满意度 10 % 90
产出指标 数量指标 建设农村生活垃圾分类示范村 30 80
效益指标 社会效益指标 改善农村环境,减少农村环境污染 20
定性 改善农村环境,减少农村环境污染
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133002-重庆市大足区路灯管理所 单位:万元
项目名称 50011122T000000137587-路灯管理服务外包 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 300.00 本级安排(万元) 300.00
上级补助(万元)
项目概述 保障城区楼宇灯饰维护,LED节能改造服务。
立项依据 政府采购类中标通知书编号:DZCG2059,本项目为两年,中标价8479440.14元,2021年完成预算4239720.07元。路灯所外包合同,红星生态公园服务合同。
当年绩效目标 1、 建立长效机制,并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间,节约用电;2、督促维修职工及时维修损坏灯饰,严格落实奖惩制度;3、加大全区路灯设施设备的维修管理力度,确保灯饰常年正常使用;4、努力提升城市形象,给城区市民出行提供舒适环境。5、用LED灯具替换现有的钠灯灯具,在合作期限内,LED灯具维护需要的备件、耗材由节能公司承担,用节约的费用(电费、备件耗材费等)分期偿还节能服务公司的投资。对长期需要功能性照明的灯具,整改后既节约能源,又减少财政支出。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 设施完好率 20 % 98
产出指标 数量指标 led改造数量 10 1980
产出指标 数量指标 维护楼宇数量 10 485
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % 95
产出指标 质量指标 亮灯率 20 % 97
效益指标 社会效益指标 20
定性 优良中差
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133002-重庆市大足区路灯管理所 单位:万元
项目名称 50011122T000000137672-路灯管理临时工工资、保险及其他 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 130.00 本级安排(万元) 130.00
上级补助(万元)
项目概述 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费,保障城市管理正常运行.
立项依据
当年绩效目标 1、本着公平、合规、合法的原则、保障聘用人员正常用收入与此同时合法权益。2、严格工作质量管理,严格落实奖惩制度3、出现故障及时进行维修和抢修工作,确保功能照明使用正常。4、合法保障聘用人员的安全保障权益。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 20
定性 优良中差
产出指标 成本指标 预算拨款 20 万元 130
产出指标 数量指标 聘用人员 20 26
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % 95
产出指标 质量指标 聘用人员安全防护设施安全性 20 % 98
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133002-重庆市大足区路灯管理所 单位:万元
项目名称 50011122T000000138280-城区路灯电费 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 660.00 本级安排(万元) 660.00
上级补助(万元)
项目概述 城区路灯电费,2022年需新增龙景路延伸段、龙岗西至三环昌州隧道等路段路灯能耗费用
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 1、 建立长效机制,并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间,节约用电;2、督促维修职工及时维修损坏灯饰,严格落实奖惩制度;3、加大全区路灯设施设备的维修管理力度,确保灯饰常年正常使用;4、努力提升城市形象,给城区市民出行提供舒适环境。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 城区电表户数 20 户(套) 394
产出指标 成本指标 预算拨款 20 万元 660
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意率 10 % 95
效益指标 社会效益指标 节能降耗率 20 % 5
产出指标 质量指标 灯饰亮灯率 20 % 97
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133002-重庆市大足区路灯管理所 单位:万元
项目名称 50011122T000000138302-高空作业车运行维护费 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 8.00 本级安排(万元) 8.00
上级补助(万元)
项目概述 车辆保险、燃料及正常运行费用
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 保障巡查车辆正常运行,设施完好率97%以上,保质保量完成城区路灯巡查任务。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 车辆数量 20 3
效益指标 生态效益指标 20
定性 优良中差
产出指标 成本指标 预算拨款 10 万元 8
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % 95
产出指标 质量指标 管护面积巡查率 10 % 95
产出指标 质量指标 设施完好率 20 % 98
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133002-重庆市大足区路灯管理所 单位:万元
项目名称 50011122T000000138329-路灯运行维护费 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 350.00 本级安排(万元) 350.00
上级补助(万元)
项目概述 为了市民出行安全,保障亮灯率,对城区各个路段、公园路灯及时检修和维护,采用了智能化控制系统,节约能耗
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 1、加大全区路灯灯饰维修管理力度,确保灯饰亮灯率98%,设施完好率97%。2、及时更换出现的故障路灯设备。确保城区路灯及主次干道的设施完好率。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 设施完好率 15 % 98
产出指标 质量指标 灯饰亮灯率 15 % 97
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 10 % 95
产出指标 成本指标 预算拨款 10 万元 350
产出指标 数量指标 路灯灯饰维护数量 20 13200
效益指标 生态效益指标 20
定性 优良中差
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133003-重庆市大足区市管理综合行政执法支队 单位:万元
项目名称 50011122T000000137792-城市执法临时工工资、保险及其它 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 935.00 本级安排(万元) 935.00
上级补助(万元)
项目概述 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费,保障城市管理正常运行
立项依据
当年绩效目标 保障临时工工资及时支付,保障职工合法权益;提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇;加强管理,充分发挥工人积极性,增强员工的责任感。提升执法能力,提升城市品质,提高居民生活质量。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 全年无重大安全事故 10
定性
产出指标 时效指标 按时发放协管工资、保险 20 人/户 202
满意度指标 满意度指标 公众满意度 10 % 90
产出指标 效果指标 及时处置市民各类投诉 10 % 100
产出指标 数量指标 整治车辆乱停放次数 10 % 500
效益指标 社会效益指标 及时处理城市不文明、不规范现象 15
定性
产出指标 时效指标 及时处理辖区内市容环境违法行为 15 元/平方米 539.6
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 单位:万元
项目名称 50011122T000000137984-城市执法运行经费 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 35.00 本级安排(万元) 35.00
上级补助(万元)
项目概述 保障城市管理执法开展,确保城市执法工作效果。
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 整治城市脏乱差,提高城市管理水平,提升执法队伍素质以及管理水平,落实长效管理机制,努力营造市容整洁、秩序井然、文明和谐、充满生机与活力的城市形象。全年车辆及人员安全生产无重大安全事故,社会满意度高于95%。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 满意度指标 社会满意度 10 % 10
产出指标 效果指标 游摊规范到指定位置 20 % 95
产出指标 效果指标 骑门摊点规范到店内经营 10 % 100
产出指标 效果指标 所有车辆安全运行 20 % 100
效益指标 经济效益指标 确保整治成效 20 % 100
效益指标 社会效益指标 全年无重大安全事故 10 % 0
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 单位:万元
项目名称 50011122T000000138238-城区违法建设整治运行经费 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 40.00 本级安排(万元) 40.00
上级补助(万元)
项目概述 保障城区违法建筑整治工作开展,确保城区违法建筑整治达到预期目标
立项依据 渝城管局〔2018〕9号
当年绩效目标 城区违法建设行为得到治理和有效遏制,城区违法建设综合整治取得阶段性成效。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 城区违法建筑现象 10
定性 明显改善
产出指标 数量指标 违法建筑处理量 40 户(套) 600
效益指标 经济效益指标 每年罚款额 20 万元 200
满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 10 % 95
产出指标 成本指标 租赁车辆用于违法建筑整治工作 10 2
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 单位:万元
项目名称 50011124T000004370281-城管支队所外包 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 55.00 本级安排(万元) 55.00
上级补助(万元)
项目概述 城市管理用于支付环卫、园林、公园清扫工资等
立项依据 年初预算
当年绩效目标 全年安全生产无重大安全事故,投诉处置率达到100%,社会满意度高于95%。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 满意度指标 市民满意度 10 % 90
产出指标 数量指标 整治车辆乱停放 20 500
产出指标 数量指标 协管人员人数 40 人数 202
效益指标 社会效益指标 城市干净整洁 20
定性 500
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133004-重庆市大足区园林管理所 单位:万元
项目名称 50011122T000000137987-园林车辆运行及维护费 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 35.00 本级安排(万元) 35.00
上级补助(万元)
项目概述 车辆维修费、油费等
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 保障园林车辆正常运行,确保正常办公、监督考核、日常养护管理及应急保障等各项工作正常开展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 人民生活质量,生态环境 10 % 定性 持续改善
满意度指标 满意度指标 社会公众满意度 10 % 90
产出指标 成本指标 项目金额 30 万元 100
效益指标 社会效益指标 环境绿化美化 20
定性 持续提升
产出指标 质量指标 车辆正常运转率 20 % 95
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133004-重庆市大足区园林管理所 单位:万元
项目名称 50011122T000000137991-园林绿化日常运行及保障费 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 237.00 本级安排(万元) 237.00
上级补助(万元)
项目概述 苗圃租金、园林工具、大型机械设备租赁等
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 按目标考核要求,保障园林绿化生产作业及养护管理正常运行;确保园林绿化植物水肥管理、夏季抗旱、病虫害防控,促进苗木健康生长,提高苗木成活率,巩固绿化建设成果;推进安全风险管控、提升城市管理领域安全监管效能、提高园林绿化管理水平、为市民营造良好的生活居住环境。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 时效指标 建设项目时间 10 12
效益指标 生态效益指标 环境绿化美化 10
定性
产出指标 数量指标 管护面积 10 公顷 120
产出指标 数量指标 临聘人员数量 10 1850
满意度指标 满意度指标 人们生活质量,城市可持续发展能力 10 % 定性 持续改善
效益指标 社会效益指标 社会公众满意率 10 % 90
产出指标 质量指标 绿化完好率 20 % 95
效益指标 社会效益指标 促进社会和谐发展 10
定性 社会和谐程度提高
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133004-重庆市大足区园林管理所 单位:万元
项目名称 50011122T000000137996-园林鲜花及苗木  业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 160.00 本级安排(万元) 160.00
上级补助(万元)
项目概述 园林鲜花及苗木费用
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 达到重庆市城市管理目标考核(渝城综管【2021】1号)要求,保障辖区内绿化苗木的补栽补植,巩固绿化建设成果。持续城市重要道路及节点时令鲜花的布置,彩化美化城市街景,提升城市园林绿化景观效果,满足市民对美好环境的需求。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 成本指标 项目金额 30 万元 200
产出指标 数量指标 鲜花盆数 20 132
满意度指标 满意度指标 人们生活质量,城市可持续发展能力 10 % 定性 持续改
效益指标 社会效益指标 社会公众的满意率 20 % 95
产出指标 质量指标 绿化完好率 10 % 95
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133004-重庆市大足区园林管理所 单位:万元
项目名称 50011124T000004370300-园林所外包 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 830.00 本级安排(万元) 830.00
上级补助(万元)
项目概述 城市管理外包用于支付园林清扫等工资
立项依据 年初预算
当年绩效目标 保障临时工工资及时支付,保障职工合法权益;提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇;加强管理,充分发挥工人积极性,增强员工的责任感。做好城市园林绿化管理,提升城市品质,提高居民生活质量。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 满意度指标 社会公众的满意率 10 % 90
产出指标 数量指标 临聘人员数量 30 280
产出指标 质量指标 项目完成质量 30
定性
效益指标 社会效益指标 环境绿化美化 20
定性 环境绿化美化
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133005-重庆市大足区环境卫生管理所 单位:万元
项目名称 50011122T000000137998-环卫车辆运行维护费 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 560.00 本级安排(万元) 560.00
上级补助(万元)
项目概述 油料费、车辆维修及专业配件、车辆保险费
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 1、排除安全隐患,加强安全管理;2、进一步加强基础设施建设,提升公共服务水平,提升城市形象;3、呈上级下达的征收任务,促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置,改善城市人居环境,创建美好宜居城市;4、车辆及时得到维修,确保安全生产工作,致力于环境卫生城区的创建,城区生活垃圾能得到及时有效的清运,路面扬尘及时得到控制。5、居民垃圾日清,改善环境质量。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 服务对象满意度指标 社会满意度 10 % 95
效益指标 可持续影响指标 环境影响 20 % 定性
产出指标 质量指标 道路机扫率 15 % 92
产出指标 数量指标 道路清扫保洁率 25 % 98
产出指标 数量指标 保障车辆运行 20 70
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133005-重庆市大足区环境卫生管理所 单位:万元
项目名称 50011122T000000138000-环卫日常运行维护费 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 260.00 本级安排(万元) 260.00
上级补助(万元)
项目概述 累丰转运站、垃圾中转站、公厕运行维护费;路面清扫、牛皮癣及城乡结合部整治费;广告费
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 1、排除安全隐患,对城市污水管网减轻压力,让市民如厕时更安全、方便、干净、整洁无异味,加强管理与维护厕所,以满足游客需求和旅游产业的发展;2、进一步加强基础设施建设,提升公共服务水平,提升城市形象;3、呈上级下达的征收任务,促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置,改善城市人居环境,创建美好宜居城市;4、确保安全生产工作,致力于环境卫生城区的创建,城区生活垃圾能得到及时有效的清运,路面扬尘及时得到控制。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 道路清扫保洁率 25 % 98
产出指标 数量指标 牛皮癣及暴露垃圾整治 20 4000
满意度指标 满意度指标 质量满意度 10 % 90
效益指标 可持续影响指标 环境影响 20 % 定性
产出指标 质量指标 道路机扫率 15 % 92
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133005-重庆市大足区环境卫生管理所 单位:万元
项目名称 50011123T000003589707-三峡库区次级河流清漂作业经费(区县) 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 45.00 本级安排(万元) 45.00
上级补助(万元)
项目概述 三峡库区次级河流清漂作业经费(区县),用于河流清漂。
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 三峡库区次级河流清漂作业经费,保障河流干净整洁。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 河流清洁度 20 % 95
产出指标 质量指标 漂浮物 30
定性
产出指标 数量指标 清漂河流长度 30 公里 13
满意度指标 满意度指标 受益人员满意度 10 % 90
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133005-重庆市大足区环境卫生管理所 单位:万元
项目名称 50011124T000004370297-环卫所外包 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 6,300.00 本级安排(万元) 6,300.00
上级补助(万元)
项目概述 城市管理外包用于支付环卫清扫等工资
立项依据 年初预算
当年绩效目标 1、及时发放工资及缴纳保险。2、加强清扫保洁力度。3、提高清扫人员的工作积极性。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
满意度指标 满意度指标 受益对象满意度 10 % 90
产出指标 质量指标 道路机扫率 30 % 92
产出指标 数量指标 道路清扫保洁率 30 % 98
效益指标 社会效益指标 城区环卫干净整洁 20
定性 城区环卫干净整洁
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133006-重庆市大足区公园管理所 单位:万元
项目名称 50011122T000000138313-公园车辆运行及维护费 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 15.00 本级安排(万元) 15.00
上级补助(万元)
项目概述 车辆运行及维护
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 保障公园正常办公、生产作业;保障公园苗木运输、日常垃圾清理;保障车辆正常运行;应急预案覆盖率达到100%、重大安全事故≤1%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95%
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 改善宜居环境提升城市形象 20
定性 优良中差
产出指标 成本指标 项目金额 25 万元 15
效益指标 社会效益指标 应急预案覆盖率 20 % 95
产出指标 质量指标 重大安全事故 25 % 1
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133006-重庆市大足区公园管理所 单位:万元
项目名称 50011122T000000138321-公园日常运行维护费 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 700.00 本级安排(万元) 700.00
上级补助(万元)
项目概述 肥料、农药;专用设备及工具;水电费;公厕日常运行费;公众责任险;各类租金;宣传费;安全设备购置维护费;各公园直饮机检测维护费等。
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 保障公园正常办公、生产作业;保证公园内植物正常生长;保障夏季抗旱、控制病虫害发生,提高苗木存活率;充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。应急预案覆盖率达到100%、重大安全事故≤1%、居民饮水水质合格率≥95%、保洁全覆盖率≥95%、绿化完好率≥96%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95%
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 绿化完好率 10 % 96
满意度指标 服务对象满意度指标 公众满意度 10 % 95
产出指标 数量指标 公园管护面积 25 平方米 4480000
效益指标 社会效益指标 居民饮水水质合格率 20 % 95
产出指标