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预算
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00024 |
[ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
[ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
[ 有效性 ] |
|
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00024 |
| [ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 有效性 ] |
|
重庆市大足区数字化城市管理中心2023 年部门预算情况说明
| 表一 |
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| 财政拨款收支总表 |
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
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单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 |
186.13 |
一、本年支出 |
186.13 |
186.13 |
|
|
| 一般公共预算资金 |
186.13 |
社会保障和就业支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
| 政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
| 国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
165.00 |
165.00 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
|
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| 二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
| 一般公共预算拨款 |
|
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| 政府性基金预算拨款 |
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|
| 国有资本经营收入 |
|
|
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|
| 收入合计 |
186.13 |
支出合计 |
186.13 |
186.13 |
|
|
| 表二 |
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|
|
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
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|
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
|
|
单位：万元 |
| 功能分类科目 |
2023年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
186.13 |
120.13 |
66.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
10.59 |
10.59 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.46 |
10.46 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.97 |
6.97 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.49 |
3.49 |
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
5.32 |
5.32 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
5.32 |
5.32 |
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
4.36 |
4.36 |
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
165.00 |
99.00 |
66.00 |
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
165.00 |
99.00 |
66.00 |
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
165.00 |
99.00 |
66.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
5.23 |
5.23 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
5.23 |
5.23 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
5.23 |
5.23 |
|
| 表三 |
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
|
|
单位：万元 |
| 经济分类科目 |
2023年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
| 合计 |
120.13 |
94.49 |
25.63 |
| 301 |
工资福利支出 |
94.49 |
94.49 |
|
| 30101 |
基本工资 |
22.67 |
22.67 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
0.93 |
0.93 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
49.37 |
49.37 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.97 |
6.97 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
3.49 |
3.49 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.36 |
4.36 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
0.53 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
5.23 |
5.23 |
|
| 30114 |
医疗费 |
0.96 |
0.96 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
25.13 |
|
25.13 |
| 30201 |
办公费 |
10.00 |
|
10.00 |
| 30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
| 30211 |
差旅费 |
9.00 |
|
9.00 |
| 30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
| 30216 |
培训费 |
0.65 |
|
0.65 |
| 30217 |
公务接待费 |
0.08 |
|
0.08 |
| 30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
0.50 |
| 30228 |
工会经费 |
0.87 |
|
0.87 |
| 30229 |
福利费 |
1.31 |
|
1.31 |
| 30239 |
其他交通费用 |
0.50 |
|
0.50 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
0.73 |
|
0.73 |
| 310 |
资本性支出 |
0.50 |
|
0.50 |
| 31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
|
0.50 |
| 表四 |
|
|
|
|
|
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
|
|
|
单位：万元 |
| 2023年预算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 1.28 |
|
|
|
|
1.28 |
| 表五 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大足区数字化城市管理中心 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
186.13 |
合计 |
186.13 |
| 11 |
一般公共预算资金 |
186.13 |
社会保障和就业支出 |
10.59 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5.32 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
165.00 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
5.23 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
| 表七 |
|
|
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|
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|
|
| 部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
186.13 |
186.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.49 |
3.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
165.00 |
165.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
165.00 |
165.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
165.00 |
165.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表八 |
|
|
|
|
| 部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
186.13 |
120.13 |
66.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
10.59 |
10.59 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.46 |
10.46 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.97 |
6.97 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.49 |
3.49 |
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
5.32 |
5.32 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
5.32 |
5.32 |
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
4.36 |
4.36 |
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.96 |
0.96 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
165.00 |
99.00 |
66.00 |
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
165.00 |
99.00 |
66.00 |
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
165.00 |
99.00 |
66.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
5.23 |
5.23 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
5.23 |
5.23 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
5.23 |
5.23 |
|
| 表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府采购预算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 合计 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| A |
货物 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133008-重庆市大足区数字化城市管理中心 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000137779-数字城管临时工工资、保险及其他 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
16.00 |
本级安排（万元) |
16.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行. |
| 立项依据 |
无 |
| 当年绩效目标 |
保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好城市管理，提升城市品质，提高居民生活质量。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
劳务派遣率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 产出指标 |
数量指标 |
工资待遇率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
工资待遇 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
| 产出指标 |
成本指标 |
成本控制 |
10 |
万元 |
≤ |
194.92 |
否 |
| 产出指标 |
数量指标 |
职工人数 |
10 |
人数 |
＝ |
40 |
否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133008-重庆市大足区数字化城市管理中心 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000138335-数字化城市管理日常运行费 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
加强城市管理，以大城智管、大城细管、大城众管，以大城智管为抓手，抓出“细管”效果，带动“众管”落实。 |
| 立项依据 |
ＬＥＤ改造：渝府办发[2014]136号 |
| 当年绩效目标 |
加强城市管理，以大城智管、大城细管、大城众管，以大城智管为抓手，抓出“细管”效果，带动“众管”落实。实现城市管理智能响应、精准处置、精细管理，形成共建共享、共管共治格局。加强互联网与行业管理结合应用，构建扁平化工作机制。建立城市管理用数据说话、数据决策、数据管理和数据创新的工作机制，提升城市管理精细化、规范化、科学化水平，实现城市管理要素、过程、决策等全方位的信息化、智慧化；完好率达96%，社会满意度达95%。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
城市问题覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
| 产出指标 |
数量指标 |
数字化城市管理平台 |
20 |
台/套 |
＝ |
1 |
否 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
监管时段 |
10 |
小时/天 |
≥ |
24 |
否 |
| 产出指标 |
数量指标 |
智慧城市综合管理服务平台 |
10 |
个（套） |
＝ |
1 |
否 |
| 产出指标 |
质量指标 |
城市管理案件 |
20 |
案件数 |
≥ |
36000 |
否 |
网站专栏
