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预算
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00023 |
[ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
[ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
[ 有效性 ] |
|
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00023 |
| [ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 有效性 ] |
|
重庆市大足区城市生活垃圾处理场2023 年部门预算情况说明
| 表一 |
|
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|
| 财政拨款收支总表 |
| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
|
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|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 |
1,325.27 |
一、本年支出 |
1,325.27 |
1,325.27 |
|
|
| 一般公共预算资金 |
1,325.27 |
社会保障和就业支出 |
24.02 |
24.02 |
|
|
| 政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.59 |
9.59 |
|
|
| 国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
1,282.27 |
1,282.27 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
| 一般公共预算拨款 |
|
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|
| 政府性基金预算拨款 |
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|
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计 |
1,325.27 |
支出合计 |
1,325.27 |
1,325.27 |
|
|
| 表二 |
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
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|
|
| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
|
单位：万元 |
| 功能分类科目 |
2023年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
1,325.27 |
245.27 |
1,080.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
24.02 |
24.02 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.78 |
23.78 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.52 |
12.52 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.26 |
6.26 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.00 |
5.00 |
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
9.59 |
9.59 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
9.59 |
9.59 |
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
7.83 |
7.83 |
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.76 |
1.76 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
1,282.27 |
202.27 |
1,080.00 |
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,282.27 |
202.27 |
1,080.00 |
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,282.27 |
202.27 |
1,080.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
9.39 |
9.39 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
9.39 |
9.39 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
9.39 |
9.39 |
|
| 表三 |
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
|
单位：万元 |
| 经济分类科目 |
2023年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
| 合计 |
245.27 |
176.18 |
69.09 |
| 301 |
工资福利支出 |
171.18 |
171.18 |
|
| 30101 |
基本工资 |
40.73 |
40.73 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
1.70 |
1.70 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
89.73 |
89.73 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.52 |
12.52 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
6.26 |
6.26 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.83 |
7.83 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
1.25 |
1.25 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
9.39 |
9.39 |
|
| 30114 |
医疗费 |
1.76 |
1.76 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
68.09 |
|
68.09 |
| 30201 |
办公费 |
11.00 |
|
11.00 |
| 30205 |
水费 |
1.50 |
|
1.50 |
| 30206 |
电费 |
2.50 |
|
2.50 |
| 30207 |
邮电费 |
1.50 |
|
1.50 |
| 30209 |
物业管理费 |
1.00 |
|
1.00 |
| 30211 |
差旅费 |
23.00 |
|
23.00 |
| 30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
| 30216 |
培训费 |
1.17 |
|
1.17 |
| 30217 |
公务接待费 |
0.90 |
|
0.90 |
| 30228 |
工会经费 |
1.57 |
|
1.57 |
| 30229 |
福利费 |
2.35 |
|
2.35 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
20.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
0.50 |
|
0.50 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
|
0.10 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
5.00 |
5.00 |
|
| 30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
0.40 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.60 |
4.60 |
|
| 310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
| 31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
| 表四 |
|
|
|
|
|
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
|
|
单位：万元 |
| 2023年预算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 79.90 |
|
78.50 |
|
78.50 |
1.40 |
| 表五 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,325.27 |
合计 |
1,325.27 |
|
一般公共预算资金 |
1,325.27 |
社会保障和就业支出 |
24.02 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.59 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
1,282.27 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
9.39 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
| 表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
1,325.27 |
1,325.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
24.02 |
24.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.78 |
23.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
9.59 |
9.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
9.59 |
9.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
7.83 |
7.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
1,282.27 |
1,282.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,282.27 |
1,282.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,282.27 |
1,282.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表八 |
|
|
|
|
| 部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
1,325.27 |
245.27 |
1,080.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
24.02 |
24.02 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.78 |
23.78 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.52 |
12.52 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.26 |
6.26 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.00 |
5.00 |
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
9.59 |
9.59 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
9.59 |
9.59 |
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
7.83 |
7.83 |
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.76 |
1.76 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
1,282.27 |
202.27 |
1,080.00 |
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,282.27 |
202.27 |
1,080.00 |
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,282.27 |
202.27 |
1,080.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
9.39 |
9.39 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
9.39 |
9.39 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
9.39 |
9.39 |
|
| 表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府采购预算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 合计 |
561.00 |
561.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| A |
货物 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C |
服务 |
560.00 |
560.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000137761-处理场临时工工资、保险及其他 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行. |
| 立项依据 |
无 |
| 当年绩效目标 |
保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好全区生活垃圾清运、无害化处置工作，提升城市品质，提高居民生活质量。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
预算拨款 |
20 |
万元/年 |
≤ |
280.12 |
否 |
| 产出指标 |
数量指标 |
支付临时工工资的人数 |
10 |
人 |
＝ |
45 |
否 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
提高临聘人员工作技能、工作效率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 产出指标 |
质量指标 |
及时足额支付 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
| 产出指标 |
时效指标 |
逐月发放 |
10 |
|
定性 |
优良中差低 |
否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000138283-厨余垃圾运维费 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
560.00 |
本级安排（万元) |
560.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
完成城市建成区厨余垃圾清运及无害化处理工作，确保厨余垃圾收运、处置规范化，实现厨余垃圾处理无害化、减量化、资源化。 |
| 立项依据 |
ＬＥＤ改造：渝府办发[2014]136号 |
| 当年绩效目标 |
建立清洁收运、规范处理的厨余垃圾收运处理体系，每天按时完成城市建成区厨余垃圾收运处置工作，营造良好的市容环境，市民满意度进一步提升。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
城市建成区厨余垃圾收运处理处置有序进行 |
10 |
% |
≤ |
95 |
否 |
| 产出指标 |
时效指标 |
每日按照收运、处理厨余垃圾规定的时间完成 |
10 |
% |
定性 |
优良中差低 |
否 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
按时完成城市建成区厨余垃圾收运 |
20 |
% |
＞ |
95 |
否 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 产出指标 |
数量指标 |
厨余垃圾日均清运量 |
20 |
吨 |
≥ |
78 |
否 |
| 产出指标 |
成本指标 |
处置单价 |
20 |
元/吨 |
≤ |
282 |
否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000138289-处理场车辆运维费 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
290.00 |
本级安排（万元) |
290.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
确保生活垃圾、厨余垃圾日产日清，提升无害化处理水平，为市民创造干净整洁，舒适优美的宜居环境。 |
| 立项依据 |
ＬＥＤ改造：渝府办发[2014]136号 |
| 当年绩效目标 |
完成环卫车辆、垃圾箱体、重机的维修保养，支付油料、保险等费用，提高设施设备使用效率，城镇生活垃圾清运率≥95%，城镇生活垃圾无害化处理率≥95%。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
预算拨款 |
10 |
万元 |
≤ |
332.4 |
否 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 效益指标 |
可持续发展指标 |
提高设施设备使用效率 |
20 |
% |
＞ |
95 |
否 |
| 产出指标 |
时效指标 |
每天按照收运、处理生活垃圾规定的时间完成 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
| 产出指标 |
数量指标 |
城镇生活垃圾清运率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 产出指标 |
质量指标 |
城镇生活垃圾无害化处理率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000138298-处理场日常运维费 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
200.00 |
本级安排（万元) |
200.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
确保垃圾运输、处置规范化，实现垃圾处理无害化、减量化、资源化。 |
| 立项依据 |
ＬＥＤ改造：渝府办发[2014]136号 |
| 当年绩效目标 |
按照行业规程对入场生活垃圾进行规范化处置，产生的气体、渗滤液进行达标处置排放，确保垃圾处理无害化、减量化、资源化；实现规范化处置。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
城镇生活垃圾清运率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
日产日清日处理 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
| 产出指标 |
成本指标 |
预算拨款 |
10 |
万元 |
≤ |
240 |
否 |
| 产出指标 |
数量指标 |
生活垃圾日均清运量 |
20 |
吨 |
≥ |
140 |
否 |
| 产出指标 |
时效指标 |
每天达标处置达标排放 |
20 |
天 |
≥ |
365 |
否 |
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