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预算
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00023 |
[ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
[ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
[ 有效性 ] |
|
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00023 |
| [ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 有效性 ] |
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重庆市大足区城市生活垃圾处理场2023 年部门预算情况说明
| 表一 |
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| 财政拨款收支总表 |
| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,325.27 | 一、本年支出 | 1,325.27 | 1,325.27 |
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| 一般公共预算资金 | 1,325.27 | 社会保障和就业支出 | 24.02 | 24.02 |
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| 政府性基金预算资金 |
| 卫生健康支出 | 9.59 | 9.59 |
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| 国有资本经营预算资金 |
| 城乡社区支出 | 1,282.27 | 1,282.27 |
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| 住房保障支出 | 9.39 | 9.39 |
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| 二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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| 一般公共预算拨款 |
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| 政府性基金预算拨款 |
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| 国有资本经营收入 |
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| 收入合计 | 1,325.27 | 支出合计 | 1,325.27 | 1,325.27 |
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| 表二 |
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| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2023年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,325.27 | 245.27 | 1,080.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.02 | 24.02 |
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.78 | 23.78 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.52 | 12.52 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.26 | 6.26 |
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 |
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 |
|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 9.59 | 9.59 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.59 | 9.59 |
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.83 | 7.83 |
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 |
|
| 212 | 城乡社区支出 | 1,282.27 | 202.27 | 1,080.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,282.27 | 202.27 | 1,080.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,282.27 | 202.27 | 1,080.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.39 | 9.39 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 9.39 | 9.39 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 9.39 | 9.39 |
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| 表三 |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
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| 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 245.27 | 176.18 | 69.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 171.18 | 171.18 |
|
| 30101 | 基本工资 | 40.73 | 40.73 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 1.70 | 1.70 |
|
| 30107 | 绩效工资 | 89.73 | 89.73 |
|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.52 | 12.52 |
|
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.26 | 6.26 |
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.83 | 7.83 |
|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 |
|
| 30113 | 住房公积金 | 9.39 | 9.39 |
|
| 30114 | 医疗费 | 1.76 | 1.76 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 68.09 |
| 68.09 |
| 30201 | 办公费 | 11.00 |
| 11.00 |
| 30205 | 水费 | 1.50 |
| 1.50 |
| 30206 | 电费 | 2.50 |
| 2.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 |
| 1.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 |
| 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 23.00 |
| 23.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 |
| 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.17 |
| 1.17 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.90 |
| 0.90 |
| 30228 | 工会经费 | 1.57 |
| 1.57 |
| 30229 | 福利费 | 2.35 |
| 2.35 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |
| 20.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 |
| 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |
| 0.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 |
|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 0.40 |
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.60 | 4.60 |
|
| 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| 1.00 |
| 表四 |
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| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
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| 单位：万元 |
| 2023年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 79.90 |
| 78.50 |
| 78.50 | 1.40 |
| 表五 |
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| 政府性基金预算支出表 |
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| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
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| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
| 表六 |
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| 部门收支总表 |
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| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,325.27 | 合计 | 1,325.27 |
| 一般公共预算资金 | 1,325.27 | 社会保障和就业支出 | 24.02 |
| 政府性基金预算资金 |
| 卫生健康支出 | 9.59 |
| 国有资本经营预算资金 |
| 城乡社区支出 | 1,282.27 |
| 财政专户管理资金 |
| 住房保障支出 | 9.39 |
| 事业收入资金 |
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| 上级补助收入资金 |
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| 附属单位上缴收入资金 |
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| 事业单位经营收入资金 |
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| 其他收入资金 |
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| 表七 |
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| 部门收入总表 |
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| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
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| 单位：万元 |
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1,325.27 | 1,325.27 |
|
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.02 | 24.02 |
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.78 | 23.78 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.52 | 12.52 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.26 | 6.26 |
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| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 |
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| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 |
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| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 9.59 | 9.59 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.59 | 9.59 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.83 | 7.83 |
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| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 |
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| 212 | 城乡社区支出 | 1,282.27 | 1,282.27 |
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| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,282.27 | 1,282.27 |
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| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,282.27 | 1,282.27 |
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| 221 | 住房保障支出 | 9.39 | 9.39 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 9.39 | 9.39 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 9.39 | 9.39 |
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| 表八 |
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| 部门支出总表 |
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| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,325.27 | 245.27 | 1,080.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.02 | 24.02 |
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.78 | 23.78 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.52 | 12.52 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.26 | 6.26 |
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 |
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 |
|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 9.59 | 9.59 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.59 | 9.59 |
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.83 | 7.83 |
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 |
|
| 212 | 城乡社区支出 | 1,282.27 | 202.27 | 1,080.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,282.27 | 202.27 | 1,080.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,282.27 | 202.27 | 1,080.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.39 | 9.39 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 9.39 | 9.39 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 9.39 | 9.39 |
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| 表九 |
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| 政府采购预算明细表 |
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| 重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
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| 单位：万元 |
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 561.00 | 561.00 |
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| A | 货物 | 1.00 | 1.00 |
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| C | 服务 | 560.00 | 560.00 |
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| 表十 |
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| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000137761-处理场临时工工资、保险及其他 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 30.00 | 本级安排（万元) | 30.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行. |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好全区生活垃圾清运、无害化处置工作，提升城市品质，提高居民生活质量。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 20 | 万元/年 | ≤ | 280.12 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付临时工工资的人数 | 10 | 人 | ＝ | 45 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高临聘人员工作技能、工作效率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 及时足额支付 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 逐月发放 | 10 |
| 定性 | 优良中差低 | 否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000138283-厨余垃圾运维费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 560.00 | 本级安排（万元) | 560.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 完成城市建成区厨余垃圾清运及无害化处理工作，确保厨余垃圾收运、处置规范化，实现厨余垃圾处理无害化、减量化、资源化。 |
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发[2014]136号 |
| 当年绩效目标 | 建立清洁收运、规范处理的厨余垃圾收运处理体系，每天按时完成城市建成区厨余垃圾收运处置工作，营造良好的市容环境，市民满意度进一步提升。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 城市建成区厨余垃圾收运处理处置有序进行 | 10 | % | ≤ | 95 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每日按照收运、处理厨余垃圾规定的时间完成 | 10 | % | 定性 | 优良中差低 | 否 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成城市建成区厨余垃圾收运 | 20 | % | ＞ | 95 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 厨余垃圾日均清运量 | 20 | 吨 | ≥ | 78 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 处置单价 | 20 | 元/吨 | ≤ | 282 | 否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000138289-处理场车辆运维费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 290.00 | 本级安排（万元) | 290.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 确保生活垃圾、厨余垃圾日产日清，提升无害化处理水平，为市民创造干净整洁，舒适优美的宜居环境。 |
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发[2014]136号 |
| 当年绩效目标 | 完成环卫车辆、垃圾箱体、重机的维修保养，支付油料、保险等费用，提高设施设备使用效率，城镇生活垃圾清运率≥95%，城镇生活垃圾无害化处理率≥95%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 10 | 万元 | ≤ | 332.4 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高设施设备使用效率 | 20 | % | ＞ | 95 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每天按照收运、处理生活垃圾规定的时间完成 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇生活垃圾清运率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000138298-处理场日常运维费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 200.00 | 本级安排（万元) | 200.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 确保垃圾运输、处置规范化，实现垃圾处理无害化、减量化、资源化。 |
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发[2014]136号 |
| 当年绩效目标 | 按照行业规程对入场生活垃圾进行规范化处置，产生的气体、渗滤液进行达标处置排放，确保垃圾处理无害化、减量化、资源化；实现规范化处置。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 城镇生活垃圾清运率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日产日清日处理 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 10 | 万元 | ≤ | 240 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾日均清运量 | 20 | 吨 | ≥ | 140 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每天达标处置达标排放 | 20 | 天 | ≥ | 365 | 否 |
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