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预算
[ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00023 |
[ 发文字号 ] |
|
[ 主题分类 ] |
城乡建设(城乡管理) |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
[ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
[ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
[ 有效性 ] |
|
[ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00023 |
[ 发文字号 ] |
|
[ 主题分类 ] |
城乡建设(城乡管理) |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
[ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
[ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
[ 有效性 ] |
|
重庆市大足区城市生活垃圾处理场2023 年部门预算情况说明




表一 |
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财政拨款收支总表 |
重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
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|
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
1,325.27 |
一、本年支出 |
1,325.27 |
1,325.27 |
|
|
一般公共预算资金 |
1,325.27 |
社会保障和就业支出 |
24.02 |
24.02 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.59 |
9.59 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
1,282.27 |
1,282.27 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
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|
收入合计 |
1,325.27 |
支出合计 |
1,325.27 |
1,325.27 |
|
|
表二 |
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|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
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|
|
|
重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
2023年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,325.27 |
245.27 |
1,080.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
24.02 |
24.02 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.78 |
23.78 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.52 |
12.52 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.26 |
6.26 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.00 |
5.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.59 |
9.59 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.59 |
9.59 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.83 |
7.83 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.76 |
1.76 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,282.27 |
202.27 |
1,080.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,282.27 |
202.27 |
1,080.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,282.27 |
202.27 |
1,080.00 |
221 |
住房保障支出 |
9.39 |
9.39 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.39 |
9.39 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.39 |
9.39 |
|
表三 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2023年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
245.27 |
176.18 |
69.09 |
301 |
工资福利支出 |
171.18 |
171.18 |
|
30101 |
基本工资 |
40.73 |
40.73 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.70 |
1.70 |
|
30107 |
绩效工资 |
89.73 |
89.73 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.52 |
12.52 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.26 |
6.26 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.83 |
7.83 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.25 |
1.25 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.39 |
9.39 |
|
30114 |
医疗费 |
1.76 |
1.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
68.09 |
|
68.09 |
30201 |
办公费 |
11.00 |
|
11.00 |
30205 |
水费 |
1.50 |
|
1.50 |
30206 |
电费 |
2.50 |
|
2.50 |
30207 |
邮电费 |
1.50 |
|
1.50 |
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
|
1.00 |
30211 |
差旅费 |
23.00 |
|
23.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培训费 |
1.17 |
|
1.17 |
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
|
0.90 |
30228 |
工会经费 |
1.57 |
|
1.57 |
30229 |
福利费 |
2.35 |
|
2.35 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
20.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.50 |
|
0.50 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
|
0.10 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.00 |
5.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
0.40 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.60 |
4.60 |
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
表四 |
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
|
|
单位:万元 |
2023年预算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
79.90 |
|
78.50 |
|
78.50 |
1.40 |
表五 |
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
|
表六 |
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|
|
|
部门收支总表 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,325.27 |
合计 |
1,325.27 |
|
一般公共预算资金 |
1,325.27 |
社会保障和就业支出 |
24.02 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
9.59 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
1,282.27 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
9.39 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
表七 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
1,325.27 |
1,325.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.02 |
24.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.78 |
23.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.59 |
9.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.59 |
9.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.83 |
7.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,282.27 |
1,282.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,282.27 |
1,282.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,282.27 |
1,282.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.39 |
9.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
部门支出总表 |
|
|
|
|
|
重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,325.27 |
245.27 |
1,080.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
24.02 |
24.02 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.78 |
23.78 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.52 |
12.52 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.26 |
6.26 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.00 |
5.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.59 |
9.59 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.59 |
9.59 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.83 |
7.83 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.76 |
1.76 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,282.27 |
202.27 |
1,080.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,282.27 |
202.27 |
1,080.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,282.27 |
202.27 |
1,080.00 |
221 |
住房保障支出 |
9.39 |
9.39 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.39 |
9.39 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.39 |
9.39 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
561.00 |
561.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
货物 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
560.00 |
560.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年项目支出绩效目标表 |
编制单位: |
133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
单位:万元 |
项目名称 |
50011122T000000137761-处理场临时工工资、保险及其他 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
30.00 |
本级安排(万元) |
30.00 |
上级补助(万元) |
|
项目概述 |
用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费,保障城市管理正常运行. |
立项依据 |
无 |
当年绩效目标 |
保障临时工工资及时支付,保障职工合法权益;提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇;加强管理,充分发挥工人积极性,增强员工的责任感。做好全区生活垃圾清运、无害化处置工作,提升城市品质,提高居民生活质量。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
成本指标 |
预算拨款 |
20 |
万元/年 |
≤ |
280.12 |
否 |
产出指标 |
数量指标 |
支付临时工工资的人数 |
10 |
人 |
= |
45 |
否 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高临聘人员工作技能、工作效率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
产出指标 |
质量指标 |
及时足额支付 |
20 |
% |
= |
100 |
否 |
产出指标 |
时效指标 |
逐月发放 |
10 |
|
定性 |
优良中差低 |
否 |
2023年项目支出绩效目标表 |
编制单位: |
133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
单位:万元 |
项目名称 |
50011122T000000138283-厨余垃圾运维费 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
560.00 |
本级安排(万元) |
560.00 |
上级补助(万元) |
|
项目概述 |
完成城市建成区厨余垃圾清运及无害化处理工作,确保厨余垃圾收运、处置规范化,实现厨余垃圾处理无害化、减量化、资源化。 |
立项依据 |
LED改造:渝府办发[2014]136号 |
当年绩效目标 |
建立清洁收运、规范处理的厨余垃圾收运处理体系,每天按时完成城市建成区厨余垃圾收运处置工作,营造良好的市容环境,市民满意度进一步提升。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
质量指标 |
城市建成区厨余垃圾收运处理处置有序进行 |
10 |
% |
≤ |
95 |
否 |
产出指标 |
时效指标 |
每日按照收运、处理厨余垃圾规定的时间完成 |
10 |
% |
定性 |
优良中差低 |
否 |
效益指标 |
经济效益指标 |
按时完成城市建成区厨余垃圾收运 |
20 |
% |
> |
95 |
否 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
产出指标 |
数量指标 |
厨余垃圾日均清运量 |
20 |
吨 |
≥ |
78 |
否 |
产出指标 |
成本指标 |
处置单价 |
20 |
元/吨 |
≤ |
282 |
否 |
2023年项目支出绩效目标表 |
编制单位: |
133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
单位:万元 |
项目名称 |
50011122T000000138289-处理场车辆运维费 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
290.00 |
本级安排(万元) |
290.00 |
上级补助(万元) |
|
项目概述 |
确保生活垃圾、厨余垃圾日产日清,提升无害化处理水平,为市民创造干净整洁,舒适优美的宜居环境。 |
立项依据 |
LED改造:渝府办发[2014]136号 |
当年绩效目标 |
完成环卫车辆、垃圾箱体、重机的维修保养,支付油料、保险等费用,提高设施设备使用效率,城镇生活垃圾清运率≥95%,城镇生活垃圾无害化处理率≥95%。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
成本指标 |
预算拨款 |
10 |
万元 |
≤ |
332.4 |
否 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高设施设备使用效率 |
20 |
% |
> |
95 |
否 |
产出指标 |
时效指标 |
每天按照收运、处理生活垃圾规定的时间完成 |
20 |
% |
= |
100 |
否 |
产出指标 |
数量指标 |
城镇生活垃圾清运率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
产出指标 |
质量指标 |
城镇生活垃圾无害化处理率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
2023年项目支出绩效目标表 |
编制单位: |
133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 |
单位:万元 |
项目名称 |
50011122T000000138298-处理场日常运维费 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
200.00 |
本级安排(万元) |
200.00 |
上级补助(万元) |
|
项目概述 |
确保垃圾运输、处置规范化,实现垃圾处理无害化、减量化、资源化。 |
立项依据 |
LED改造:渝府办发[2014]136号 |
当年绩效目标 |
按照行业规程对入场生活垃圾进行规范化处置,产生的气体、渗滤液进行达标处置排放,确保垃圾处理无害化、减量化、资源化;实现规范化处置。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
质量指标 |
城镇生活垃圾清运率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
效益指标 |
经济效益指标 |
日产日清日处理 |
20 |
% |
= |
100 |
否 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
产出指标 |
成本指标 |
预算拨款 |
10 |
万元 |
≤ |
240 |
否 |
产出指标 |
数量指标 |
生活垃圾日均清运量 |
20 |
吨 |
≥ |
140 |
否 |
产出指标 |
时效指标 |
每天达标处置达标排放 |
20 |
天 |
≥ |
365 |
否 |