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预算
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00022 |
[ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
[ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
[ 有效性 ] |
|
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00022 |
| [ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 有效性 ] |
|
重庆市大足区路灯管理所2023 年部门预算情况说明
| 表一 |
|
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| 财政拨款收支总表 |
| 重庆市大足区路灯管理所 |
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|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 |
1,007.36 |
一、本年支出 |
1,007.36 |
1,007.36 |
|
|
| 一般公共预算资金 |
1,007.36 |
社会保障和就业支出 |
27.76 |
27.76 |
|
|
| 政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
10.10 |
10.10 |
|
|
| 国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
959.50 |
959.50 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
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| 二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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|
| 一般公共预算拨款 |
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| 政府性基金预算拨款 |
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|
| 国有资本经营收入 |
|
|
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|
|
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|
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|
| 收入合计 |
1,007.36 |
支出合计 |
1,007.36 |
1,007.36 |
|
|
| 表二 |
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
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|
| 重庆市大足区路灯管理所 |
|
|
单位：万元 |
| 功能分类科目 |
2023年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
1,007.36 |
247.36 |
760.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
27.76 |
27.76 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.51 |
27.51 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.34 |
13.34 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.67 |
6.67 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.50 |
7.50 |
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
10.10 |
10.10 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
10.10 |
10.10 |
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
8.34 |
8.34 |
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.76 |
1.76 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
959.50 |
199.50 |
760.00 |
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
959.50 |
199.50 |
760.00 |
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
959.50 |
199.50 |
760.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
10.00 |
10.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
10.00 |
10.00 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
10.00 |
10.00 |
|
| 表三 |
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区路灯管理所 |
|
|
单位：万元 |
| 经济分类科目 |
2023年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
| 合计 |
247.36 |
185.95 |
61.42 |
| 301 |
工资福利支出 |
178.45 |
178.45 |
|
| 30101 |
基本工资 |
44.99 |
44.99 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
1.97 |
1.97 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
90.31 |
90.31 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.34 |
13.34 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
6.67 |
6.67 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.34 |
8.34 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
1.07 |
1.07 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
10.00 |
10.00 |
|
| 30114 |
医疗费 |
1.76 |
1.76 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
60.42 |
|
60.42 |
| 30201 |
办公费 |
13.00 |
|
13.00 |
| 30207 |
邮电费 |
2.28 |
|
2.28 |
| 30209 |
物业管理费 |
5.00 |
|
5.00 |
| 30211 |
差旅费 |
17.00 |
|
17.00 |
| 30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
| 30216 |
培训费 |
1.25 |
|
1.25 |
| 30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
| 30228 |
工会经费 |
1.67 |
|
1.67 |
| 30229 |
福利费 |
2.50 |
|
2.50 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
12.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
3.22 |
|
3.22 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
7.50 |
7.50 |
|
| 30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.90 |
6.90 |
|
| 310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
| 31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
| 表四 |
|
|
|
|
|
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
| 重庆市大足区路灯管理所 |
|
|
|
单位：万元 |
| 2023年预算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 34.80 |
|
30.80 |
|
30.80 |
4.00 |
| 表五 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区路灯管理所 |
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大足区路灯管理所 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,007.36 |
合计 |
1,007.36 |
| 11 |
一般公共预算资金 |
1,007.36 |
社会保障和就业支出 |
27.76 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
10.10 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
959.50 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
10.00 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
| 表七 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区路灯管理所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
1,007.36 |
1,007.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
27.76 |
27.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.51 |
27.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.34 |
13.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.67 |
6.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
10.10 |
10.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
10.10 |
10.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
8.34 |
8.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
959.50 |
959.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
959.50 |
959.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
959.50 |
959.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表八 |
|
|
|
|
| 部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区路灯管理所 |
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
1,007.36 |
247.36 |
760.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
27.76 |
27.76 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.51 |
27.51 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.34 |
13.34 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.67 |
6.67 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.50 |
7.50 |
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
10.10 |
10.10 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
10.10 |
10.10 |
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
8.34 |
8.34 |
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.76 |
1.76 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
959.50 |
199.50 |
760.00 |
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
959.50 |
199.50 |
760.00 |
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
959.50 |
199.50 |
760.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
10.00 |
10.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
10.00 |
10.00 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
10.00 |
10.00 |
|
| 表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府采购预算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区路灯管理所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 合计 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| A |
货物 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133002-重庆市大足区路灯管理所 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000137672-路灯管理临时工工资、保险及其他 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行. |
| 立项依据 |
无 |
| 当年绩效目标 |
1、本着公平、合规、合法的原则、保障聘用人员正常用收入与此同时合法权益。2、严格工作质量管理，严格落实奖惩制度3、出现故障及时进行维修和抢修工作，确保功能照明使用正常。4、合法保障聘用人员的安全保障权益。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
预算拨款 |
20 |
万元 |
≤ |
148.73 |
否 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 产出指标 |
质量指标 |
聘用人员安全防护设施安全性 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
优 |
20 |
|
定性 |
优 |
否 |
| 产出指标 |
数量指标 |
聘用人员 |
20 |
人 |
＝ |
26 |
否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133002-重庆市大足区路灯管理所 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000138280-城区路灯电费 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
260.00 |
本级安排（万元) |
260.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
城区路灯电费，2022年需新增龙景路延伸段、龙岗西至三环昌州隧道等路段路灯能耗费用 |
| 立项依据 |
ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 |
| 当年绩效目标 |
1、 建立长效机制，并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间，节约用电；2、督促维修职工及时维修损坏灯饰，严格落实奖惩制度；3、加大全区路灯设施设备的维修管理力度，确保灯饰常年正常使用；4、努力提升城市形象，给城区市民出行提供舒适环境。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
节能降耗率 |
30 |
% |
≥ |
5 |
否 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 产出指标 |
成本指标 |
预算拨款 |
10 |
万元 |
≤ |
840 |
否 |
| 产出指标 |
数量指标 |
城区电表户数 |
20 |
户（套） |
＝ |
348 |
否 |
| 产出指标 |
质量指标 |
灯饰亮灯率 |
20 |
% |
≥ |
97 |
否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133002-重庆市大足区路灯管理所 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000138302-高空作业车运行维护费 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
车辆保险、燃料及正常运行费用 |
| 立项依据 |
ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 |
| 当年绩效目标 |
保障巡查车辆正常运行，设施完好率97%以上，保质保量完成城区路灯巡查任务。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
车辆数量 |
20 |
辆 |
＝ |
3 |
否 |
| 效益指标 |
生态效益指标 |
优 |
20 |
|
定性 |
优 |
否 |
| 产出指标 |
成本指标 |
预算拨款 |
10 |
万元 |
≤ |
23.75 |
否 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 产出指标 |
质量指标 |
管护面积巡查率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 产出指标 |
质量指标 |
设施完好率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133002-重庆市大足区路灯管理所 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000138329-路灯运行维护费 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
460.00 |
本级安排（万元) |
460.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
为了市民出行安全，保障亮灯率，对城区各个路段、公园路灯及时检修和维护，采用了智能化控制系统，节约能耗 |
| 立项依据 |
ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 |
| 当年绩效目标 |
1、加大全区路灯灯饰维修管理力度，确保灯饰亮灯率98%，设施完好率97%。2、及时更换出现的故障路灯设备。确保城区路灯及主次干道的设施完好率。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 产出指标 |
质量指标 |
设施完好率 |
15 |
% |
≥ |
98 |
否 |
| 产出指标 |
质量指标 |
灯饰亮灯率 |
15 |
% |
≥ |
97 |
否 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 产出指标 |
成本指标 |
预算拨款 |
10 |
万元 |
≤ |
821.03 |
否 |
| 产出指标 |
数量指标 |
路灯灯饰维护数量 |
20 |
盏 |
＝ |
2180 |
否 |
| 效益指标 |
生态效益指标 |
优 |
20 |
|
定性 |
优 |
否 |
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