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[ 索引号 ] 11500111009348329P/2023-00022 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2023-00022
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区路灯管理所2023 年部门预算情况说明

 








表一












财政拨款收支总表
重庆市大足区路灯管理所



单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入1,007.36一、本年支出1,007.361,007.36

一般公共预算资金1,007.36社会保障和就业支出27.7627.76

政府性基金预算资金
卫生健康支出10.1010.10

国有资本经营预算资金
城乡社区支出959.50959.50



住房保障支出10.0010.00








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计1,007.36支出合计1,007.361,007.36




表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





重庆市大足区路灯管理所

单位:万元
功能分类科目2023年预算数
科目编码科目名称总计基本支出 项目支出
合计1,007.36247.36760.00
208社会保障和就业支出27.7627.76
 20805 行政事业单位养老支出27.5127.51
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出13.3413.34
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.676.67
  2080599  其他行政事业单位养老支出7.507.50
 20899 其他社会保障和就业支出0.250.25
  2089999  其他社会保障和就业支出0.250.25
210卫生健康支出10.1010.10
 21011 行政事业单位医疗10.1010.10
  2101102  事业单位医疗8.348.34
  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.761.76
212城乡社区支出959.50199.50760.00
 21203 城乡社区公共设施959.50199.50760.00
  2120399  其他城乡社区公共设施支出959.50199.50760.00
221住房保障支出10.0010.00
 22102 住房改革支出10.0010.00
  2210201  住房公积金10.0010.00



表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





重庆市大足区路灯管理所

单位:万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计247.36185.9561.42
301工资福利支出178.45178.45
 30101 基本工资44.9944.99
 30102 津贴补贴1.971.97
 30107 绩效工资90.3190.31
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费13.3413.34
 30109 职业年金缴费6.676.67
 30110 职工基本医疗保险缴费8.348.34
 30112 其他社会保障缴费1.071.07
 30113 住房公积金10.0010.00
 30114 医疗费1.761.76
302商品和服务支出60.42
60.42
 30201 办公费13.00
13.00
 30207 邮电费2.28
2.28
 30209 物业管理费5.00
5.00
 30211 差旅费17.00
17.00
 30213 维修(护)费1.00
1.00
 30216 培训费1.25
1.25
 30217 公务接待费1.50
1.50
 30228 工会经费1.67
1.67
 30229 福利费2.50
2.50
 30231 公务用车运行维护费12.00
12.00
 30299 其他商品和服务支出3.22
3.22
303对个人和家庭的补助7.507.50
 30307 医疗费补助0.600.60
 30399 其他对个人和家庭的补助6.906.90
310资本性支出1.00
1.00
 31002 办公设备购置1.00
1.00



表四




一般公共预算“三公”经费支出表
重庆市大足区路灯管理所


单位:万元
2023年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
34.80
30.80
30.804.00



表五



政府性基金预算支出表





重庆市大足区路灯管理所

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计










    


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)




表六



部门收支总表







重庆市大足区路灯管理所
单位:万元

收入支出

项目预算数项目预算数

合计1,007.36合计1,007.36
11一般公共预算资金1,007.36社会保障和就业支出27.76

政府性基金预算资金
卫生健康支出10.10

国有资本经营预算资金
城乡社区支出959.50

财政专户管理资金
住房保障支出10.00

事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金





表七










部门收入总表












重庆市大足区路灯管理所








单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计1,007.361,007.36







208社会保障和就业支出27.7627.76







 20805 行政事业单位养老支出27.5127.51







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出13.3413.34







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.676.67







  2080599  其他行政事业单位养老支出7.507.50







 20899 其他社会保障和就业支出0.250.25







  2089999  其他社会保障和就业支出0.250.25







210卫生健康支出10.1010.10







 21011 行政事业单位医疗10.1010.10







  2101102  事业单位医疗8.348.34







  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.761.76







212城乡社区支出959.50959.50







 21203 城乡社区公共设施959.50959.50







  2120399  其他城乡社区公共设施支出959.50959.50







221住房保障支出10.0010.00







 22102 住房改革支出10.0010.00







  2210201  住房公积金10.0010.00










表八



部门支出总表





重庆市大足区路灯管理所

单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计1,007.36247.36760.00
208社会保障和就业支出27.7627.76
 20805 行政事业单位养老支出27.5127.51
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出13.3413.34
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.676.67
  2080599  其他行政事业单位养老支出7.507.50
 20899 其他社会保障和就业支出0.250.25
  2089999  其他社会保障和就业支出0.250.25
210卫生健康支出10.1010.10
 21011 行政事业单位医疗10.1010.10
  2101102  事业单位医疗8.348.34
  2101199  其他行政事业单位医疗支出1.761.76
212城乡社区支出959.50199.50760.00
 21203 城乡社区公共设施959.50199.50760.00
  2120399  其他城乡社区公共设施支出959.50199.50760.00
221住房保障支出10.0010.00
 22102 住房改革支出10.0010.00
  2210201  住房公积金10.0010.00



表九










政府采购预算明细表












重庆市大足区路灯管理所








单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计1.001.00







A货物1.001.00










表十











2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133002-重庆市大足区路灯管理所单位:万元
项目名称50011122T000000137672-路灯管理临时工工资、保险及其他业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)20.00本级安排(万元)20.00
上级补助(万元)
项目概述用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费,保障城市管理正常运行.
立项依据
当年绩效目标1、本着公平、合规、合法的原则、保障聘用人员正常用收入与此同时合法权益。2、严格工作质量管理,严格落实奖惩制度3、出现故障及时进行维修和抢修工作,确保功能照明使用正常。4、合法保障聘用人员的安全保障权益。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标预算拨款20万元148.73
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度10%95
产出指标质量指标聘用人员安全防护设施安全性20%98
效益指标社会效益指标20
定性
产出指标数量指标聘用人员2026
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133002-重庆市大足区路灯管理所单位:万元
项目名称50011122T000000138280-城区路灯电费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)260.00本级安排(万元)260.00
上级补助(万元)
项目概述城区路灯电费,2022年需新增龙景路延伸段、龙岗西至三环昌州隧道等路段路灯能耗费用
立项依据LED改造:渝府办发[2014]136号
当年绩效目标1、 建立长效机制,并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间,节约用电;2、督促维修职工及时维修损坏灯饰,严格落实奖惩制度;3、加大全区路灯设施设备的维修管理力度,确保灯饰常年正常使用;4、努力提升城市形象,给城区市民出行提供舒适环境。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标节能降耗率30%5
满意度指标服务对象满意度指标群众满意率10%95
产出指标成本指标预算拨款10万元840
产出指标数量指标城区电表户数20户(套)348
产出指标质量指标灯饰亮灯率20%97
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133002-重庆市大足区路灯管理所单位:万元
项目名称50011122T000000138302-高空作业车运行维护费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)20.00本级安排(万元)20.00
上级补助(万元)
项目概述车辆保险、燃料及正常运行费用
立项依据LED改造:渝府办发[2014]136号
当年绩效目标保障巡查车辆正常运行,设施完好率97%以上,保质保量完成城区路灯巡查任务。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标车辆数量203
效益指标生态效益指标20
定性
产出指标成本指标预算拨款10万元23.75
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度10%95
产出指标质量指标管护面积巡查率10%95
产出指标质量指标设施完好率20%98
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133002-重庆市大足区路灯管理所单位:万元
项目名称50011122T000000138329-路灯运行维护费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)460.00本级安排(万元)460.00
上级补助(万元)
项目概述为了市民出行安全,保障亮灯率,对城区各个路段、公园路灯及时检修和维护,采用了智能化控制系统,节约能耗
立项依据LED改造:渝府办发[2014]136号
当年绩效目标1、加大全区路灯灯饰维修管理力度,确保灯饰亮灯率98%,设施完好率97%。2、及时更换出现的故障路灯设备。确保城区路灯及主次于道的设施完好率。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标设施完好率15%98
产出指标质量指标灯饰亮灯率15%97
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度10%95
产出指标成本指标预算拨款10万元821.03
产出指标数量指标路灯灯饰维护数量202180
效益指标生态效益指标20
定性

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