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预算
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00022 |
[ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
[ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
[ 有效性 ] |
|
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00022 |
| [ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 有效性 ] |
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重庆市大足区路灯管理所2023 年部门预算情况说明
| 表一 |
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| 财政拨款收支总表 |
| 重庆市大足区路灯管理所 |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,007.36 | 一、本年支出 | 1,007.36 | 1,007.36 |
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| 一般公共预算资金 | 1,007.36 | 社会保障和就业支出 | 27.76 | 27.76 |
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| 政府性基金预算资金 |
| 卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 |
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| 国有资本经营预算资金 |
| 城乡社区支出 | 959.50 | 959.50 |
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| 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 |
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| 二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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| 一般公共预算拨款 |
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| 政府性基金预算拨款 |
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| 国有资本经营收入 |
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| 收入合计 | 1,007.36 | 支出合计 | 1,007.36 | 1,007.36 |
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| 表二 |
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| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 重庆市大足区路灯管理所 |
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2023年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,007.36 | 247.36 | 760.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.76 | 27.76 |
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.51 | 27.51 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34 | 13.34 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 |
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 |
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |
|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 |
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.34 | 8.34 |
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 |
|
| 212 | 城乡社区支出 | 959.50 | 199.50 | 760.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 959.50 | 199.50 | 760.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 959.50 | 199.50 | 760.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |
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| 表三 |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 重庆市大足区路灯管理所 |
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| 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 247.36 | 185.95 | 61.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 178.45 | 178.45 |
|
| 30101 | 基本工资 | 44.99 | 44.99 |
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| 30102 | 津贴补贴 | 1.97 | 1.97 |
|
| 30107 | 绩效工资 | 90.31 | 90.31 |
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| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.34 | 13.34 |
|
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.67 | 6.67 |
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.34 | 8.34 |
|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 |
|
| 30113 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |
|
| 30114 | 医疗费 | 1.76 | 1.76 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 60.42 |
| 60.42 |
| 30201 | 办公费 | 13.00 |
| 13.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.28 |
| 2.28 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 |
| 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 17.00 |
| 17.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 |
| 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.25 |
| 1.25 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 |
| 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.67 |
| 1.67 |
| 30229 | 福利费 | 2.50 |
| 2.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |
| 12.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.22 |
| 3.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.50 | 7.50 |
|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 |
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.90 | 6.90 |
|
| 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| 1.00 |
| 表四 |
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| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 重庆市大足区路灯管理所 |
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| 单位：万元 |
| 2023年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 34.80 |
| 30.80 |
| 30.80 | 4.00 |
| 表五 |
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| 政府性基金预算支出表 |
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| 重庆市大足区路灯管理所 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
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| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
| 表六 |
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| 部门收支总表 |
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| 重庆市大足区路灯管理所 |
| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,007.36 | 合计 | 1,007.36 |
| 11 | 一般公共预算资金 | 1,007.36 | 社会保障和就业支出 | 27.76 |
| 政府性基金预算资金 |
| 卫生健康支出 | 10.10 |
| 国有资本经营预算资金 |
| 城乡社区支出 | 959.50 |
| 财政专户管理资金 |
| 住房保障支出 | 10.00 |
| 事业收入资金 |
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| 上级补助收入资金 |
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| 附属单位上缴收入资金 |
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| 事业单位经营收入资金 |
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| 其他收入资金 |
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| 表七 |
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| 部门收入总表 |
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| 重庆市大足区路灯管理所 |
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| 单位：万元 |
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1,007.36 | 1,007.36 |
|
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.76 | 27.76 |
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.51 | 27.51 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34 | 13.34 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 |
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|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 |
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|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |
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|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.34 | 8.34 |
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| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 |
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| 212 | 城乡社区支出 | 959.50 | 959.50 |
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| 21203 | 城乡社区公共设施 | 959.50 | 959.50 |
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| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 959.50 | 959.50 |
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| 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |
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| 表八 |
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| 部门支出总表 |
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| 重庆市大足区路灯管理所 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,007.36 | 247.36 | 760.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.76 | 27.76 |
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.51 | 27.51 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34 | 13.34 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 |
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 |
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |
|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 |
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.34 | 8.34 |
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 |
|
| 212 | 城乡社区支出 | 959.50 | 199.50 | 760.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 959.50 | 199.50 | 760.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 959.50 | 199.50 | 760.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |
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| 表九 |
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| 政府采购预算明细表 |
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| 重庆市大足区路灯管理所 |
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| 单位：万元 |
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1.00 | 1.00 |
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| A | 货物 | 1.00 | 1.00 |
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| 表十 |
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| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133002-重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000137672-路灯管理临时工工资、保险及其他 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行. |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 1、本着公平、合规、合法的原则、保障聘用人员正常用收入与此同时合法权益。2、严格工作质量管理，严格落实奖惩制度3、出现故障及时进行维修和抢修工作，确保功能照明使用正常。4、合法保障聘用人员的安全保障权益。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 20 | 万元 | ≤ | 148.73 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员安全防护设施安全性 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优 | 20 |
| 定性 | 优 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | 20 | 人 | ＝ | 26 | 否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133002-重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000138280-城区路灯电费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 260.00 | 本级安排（万元) | 260.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 城区路灯电费，2022年需新增龙景路延伸段、龙岗西至三环昌州隧道等路段路灯能耗费用 |
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发[2014]136号 |
| 当年绩效目标 | 1、 建立长效机制，并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间，节约用电；2、督促维修职工及时维修损坏灯饰，严格落实奖惩制度；3、加大全区路灯设施设备的维修管理力度，确保灯饰常年正常使用；4、努力提升城市形象，给城区市民出行提供舒适环境。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节能降耗率 | 30 | % | ≥ | 5 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 10 | 万元 | ≤ | 840 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区电表户数 | 20 | 户（套） | ＝ | 348 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 灯饰亮灯率 | 20 | % | ≥ | 97 | 否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133002-重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000138302-高空作业车运行维护费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 车辆保险、燃料及正常运行费用 |
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发[2014]136号 |
| 当年绩效目标 | 保障巡查车辆正常运行，设施完好率97%以上，保质保量完成城区路灯巡查任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆数量 | 20 | 辆 | ＝ | 3 | 否 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优 | 20 |
| 定性 | 优 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 10 | 万元 | ≤ | 23.75 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 管护面积巡查率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 设施完好率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133002-重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000138329-路灯运行维护费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 460.00 | 本级安排（万元) | 460.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 为了市民出行安全，保障亮灯率，对城区各个路段、公园路灯及时检修和维护，采用了智能化控制系统，节约能耗 |
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发[2014]136号 |
| 当年绩效目标 | 1、加大全区路灯灯饰维修管理力度，确保灯饰亮灯率98%，设施完好率97%。2、及时更换出现的故障路灯设备。确保城区路灯及主次于道的设施完好率。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 设施完好率 | 15 | % | ≥ | 98 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 灯饰亮灯率 | 15 | % | ≥ | 97 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 10 | 万元 | ≤ | 821.03 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯灯饰维护数量 | 20 | 盏 | ＝ | 2180 | 否 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优 | 20 |
| 定性 | 优 | 否 |
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