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预算
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00020 |
[ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
[ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
[ 有效性 ] |
|
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00020 |
| [ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 有效性 ] |
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重庆市大足区园林管理所2023 年部门预算情况说明
| 表一 |
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| 财政拨款收支总表 |
| 重庆市大足区园林管理所 |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,026.53 | 一、本年支出 | 1,026.53 | 1,026.53 |
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| 一般公共预算资金 | 1,026.53 | 社会保障和就业支出 | 67.41 | 67.41 |
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| 政府性基金预算资金 |
| 卫生健康支出 | 17.09 | 17.09 |
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| 国有资本经营预算资金 |
| 城乡社区支出 | 924.79 | 924.79 |
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| 住房保障支出 | 17.24 | 17.24 |
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| 二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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| 一般公共预算拨款 |
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| 政府性基金预算拨款 |
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| 国有资本经营收入 |
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| 收入合计 | 1,026.53 | 支出合计 | 1,026.53 | 1,026.53 |
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| 表二 |
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| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 重庆市大足区园林管理所 |
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2023年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,026.53 | 429.53 | 597.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.41 | 67.41 |
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.98 | 66.98 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.99 | 22.99 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 |
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.50 | 32.50 |
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 |
|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 17.09 | 17.09 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 |
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.37 | 14.37 |
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.72 | 2.72 |
|
| 212 | 城乡社区支出 | 924.79 | 327.79 | 597.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 924.79 | 327.79 | 597.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 924.79 | 327.79 | 597.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.24 | 17.24 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 17.24 | 17.24 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 17.24 | 17.24 |
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| 表三 |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 重庆市大足区园林管理所 |
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| 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 429.53 | 332.19 | 97.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 299.69 | 299.69 |
|
| 30101 | 基本工资 | 77.05 | 77.05 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 2.63 | 2.63 |
|
| 30107 | 绩效工资 | 147.28 | 147.28 |
|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.99 | 22.99 |
|
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.49 | 11.49 |
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.37 | 14.37 |
|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.92 | 3.92 |
|
| 30113 | 住房公积金 | 17.24 | 17.24 |
|
| 30114 | 医疗费 | 2.72 | 2.72 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 96.34 |
| 96.34 |
| 30201 | 办公费 | 9.00 |
| 9.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.50 |
| 6.50 |
| 30211 | 差旅费 | 31.50 |
| 31.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 |
| 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 |
| 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 2.66 |
| 2.66 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.63 |
| 1.63 |
| 30228 | 工会经费 | 2.87 |
| 2.87 |
| 30229 | 福利费 | 4.31 |
| 4.31 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |
| 20.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.37 |
| 14.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.50 | 32.50 |
|
| 30307 | 医疗费补助 | 2.60 | 2.60 |
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.90 | 29.90 |
|
| 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| 1.00 |
| 表四 |
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| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 重庆市大足区园林管理所 |
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| 单位：万元 |
| 2023年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 75.43 |
| 68.00 |
| 68.00 | 7.43 |
| 表五 |
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| 政府性基金预算支出表 |
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| 重庆市大足区园林管理所 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
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| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
| 表六 |
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| 部门收支总表 |
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| 重庆市大足区园林管理所 |
| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,026.53 | 合计 | 1,026.53 |
| 11 | 一般公共预算资金 | 1,026.53 | 社会保障和就业支出 | 67.41 |
| 政府性基金预算资金 |
| 卫生健康支出 | 17.09 |
| 国有资本经营预算资金 |
| 城乡社区支出 | 924.79 |
| 财政专户管理资金 |
| 住房保障支出 | 17.24 |
| 事业收入资金 |
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| 上级补助收入资金 |
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| 附属单位上缴收入资金 |
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| 事业单位经营收入资金 |
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| 其他收入资金 |
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| 表七 |
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| 部门收入总表 |
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| 重庆市大足区园林管理所 |
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| 单位：万元 |
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1,026.53 | 1,026.53 |
|
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.41 | 67.41 |
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.98 | 66.98 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.99 | 22.99 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 |
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| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.50 | 32.50 |
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| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 |
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| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 17.09 | 17.09 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.37 | 14.37 |
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| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.72 | 2.72 |
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| 212 | 城乡社区支出 | 924.79 | 924.79 |
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| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 924.79 | 924.79 |
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| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 924.79 | 924.79 |
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| 221 | 住房保障支出 | 17.24 | 17.24 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 17.24 | 17.24 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 17.24 | 17.24 |
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| 表八 |
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| 部门支出总表 |
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| 重庆市大足区园林管理所 |
|
| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,026.53 | 429.53 | 597.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.41 | 67.41 |
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.98 | 66.98 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.99 | 22.99 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 |
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.50 | 32.50 |
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 |
|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 17.09 | 17.09 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 |
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.37 | 14.37 |
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.72 | 2.72 |
|
| 212 | 城乡社区支出 | 924.79 | 327.79 | 597.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 924.79 | 327.79 | 597.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 924.79 | 327.79 | 597.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.24 | 17.24 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 17.24 | 17.24 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 17.24 | 17.24 |
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| 表九 |
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| 政府采购预算明细表 |
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| 重庆市大足区园林管理所 |
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| 单位：万元 |
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1.00 | 1.00 |
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| A | 货物 | 1.00 | 1.00 |
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| 表十 |
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| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133004-重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000137800-园林管理临时工工资、保险及其它 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 97.00 | 本级安排（万元) | 97.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好城市园林绿化管理，提升城市品质，提高居民生活质量。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数量 | 40 | 人 | ＝ | 280 | 否 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公众的满意率 | 40 |
| 定性 | 优 | 否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133004-重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000137987-园林车辆运行及维护费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 60.00 | 本级安排（万元) | 60.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 车辆维修费、油费等 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 保障园林车辆正常运行，确保正常办公、监督考核、日常养护管理及应急保障等各项工作正常开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目金额 | 30 | 万元 | ＝ | 100 | 否 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 社会公众满意度 | 20 |
| 定性 | 优 | 否 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民生活质量，生态环境 | 10 | % | 定性 | 98 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 车辆正常运转率 | 30 | % | ≥ | 100 | 否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133004-重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000137991-园林绿化日常运行及保障费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 180.00 | 本级安排（万元) | 180.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 苗圃租金、园林工具、大型机械设备租赁等 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 按目标考核要求，保障园林绿化生产作业及养护管理正常运行；确保园林绿化植物水肥管理、夏季抗旱、病虫害防控，促进苗木健康生长，提高苗木成活率，巩固绿化建设成果；推进安全风险管控、提升城市管理领域安全监管效能、提高园林绿化管理水平、为市民营造良好的生活居住环境。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 10 |
| 定性 | 优 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意率 | 10 |
| 定性 | 优 | 否 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境绿化美化 | 10 |
| 定性 | 优 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 绿化完好率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人们生活质量，城市可持续发展能力 | 10 | % | 定性 | 98 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 建设项目时间 | 20 | 月 | ＝ | 12 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | 10 | 公顷 | ≥ | 120 | 否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133004-重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000137996-园林鲜花及苗木 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 260.00 | 本级安排（万元) | 260.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 园林鲜花及苗木费用 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 达到重庆市城市管理目标考核（渝城综管【2021】1号）要求，保障辖区内绿化苗木的补栽补植，巩固绿化建设成果。持续城市重要道路及节点时令鲜花的布置，彩化美化城市街景，提升城市园林绿化景观效果，满足市民对美好环境的需求。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目金额 | 30 | 万元 | ≥ | 707 | 否 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人们生活质量，城市可持续发展能力 | 10 | % | 定性 | 98 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 绿化完好率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 鲜花盆数 | 20 | 棵 | ≥ | 500000 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众的满意率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
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