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[ 索引号 ] 11500111009348329P/2023-00020 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2023-00020
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区园林管理所2023 年部门预算情况说明

 







表一












财政拨款收支总表
重庆市大足区园林管理所



单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 1,026.53 一、本年支出 1,026.53 1,026.53

一般公共预算资金 1,026.53 社会保障和就业支出 67.41 67.41

政府性基金预算资金
卫生健康支出 17.09 17.09

国有资本经营预算资金
城乡社区支出 924.79 924.79



住房保障支出 17.24 17.24








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 1,026.53 支出合计 1,026.53 1,026.53




表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





重庆市大足区园林管理所

单位:万元
功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 1,026.53 429.53 597.00
208 社会保障和就业支出 67.41 67.41
20805 行政事业单位养老支出 66.98 66.98
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.99 22.99
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.49 11.49
2080599 其他行政事业单位养老支出 32.50 32.50
20899 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43
2089999 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43
210 卫生健康支出 17.09 17.09
21011 行政事业单位医疗 17.09 17.09
2101102 事业单位医疗 14.37 14.37
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.72 2.72
212 城乡社区支出 924.79 327.79 597.00
21205 城乡社区环境卫生 924.79 327.79 597.00
2120501 城乡社区环境卫生 924.79 327.79 597.00
221 住房保障支出 17.24 17.24
22102 住房改革支出 17.24 17.24
2210201 住房公积金 17.24 17.24



表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





重庆市大足区园林管理所

单位:万元
经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 429.53 332.19 97.34
301 工资福利支出 299.69 299.69
30101 基本工资 77.05 77.05
30102 津贴补贴 2.63 2.63
30107 绩效工资 147.28 147.28
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.99 22.99
30109 职业年金缴费 11.49 11.49
30110 职工基本医疗保险缴费 14.37 14.37
30112 其他社会保障缴费 3.92 3.92
30113 住房公积金 17.24 17.24
30114 医疗费 2.72 2.72
302 商品和服务支出 96.34
96.34
30201 办公费 9.00
9.00
30207 邮电费 6.50
6.50
30211 差旅费 31.50
31.50
30213 维修(护)费 3.00
3.00
30215 会议费 0.50
0.50
30216 培训费 2.66
2.66
30217 公务接待费 1.63
1.63
30228 工会经费 2.87
2.87
30229 福利费 4.31
4.31
30231 公务用车运行维护费 20.00
20.00
30299 其他商品和服务支出 14.37
14.37
303 对个人和家庭的补助 32.50 32.50
30307 医疗费补助 2.60 2.60
30399 其他对个人和家庭的补助 29.90 29.90
310 资本性支出 1.00
1.00
31002 办公设备购置 1.00
1.00



表四




一般公共预算“三公”经费支出表
重庆市大足区园林管理所


单位:万元
2023年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
75.43
68.00
68.00 7.43



表五



政府性基金预算支出表





重庆市大足区园林管理所

单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计













(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)




表六



部门收支总表







重庆市大足区园林管理所
单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计 1,026.53 合计 1,026.53
11 一般公共预算资金 1,026.53 社会保障和就业支出 67.41

政府性基金预算资金
卫生健康支出 17.09

国有资本经营预算资金
城乡社区支出 924.79

财政专户管理资金
住房保障支出 17.24

事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金





表七










部门收入总表












重庆市大足区园林管理所








单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 1,026.53 1,026.53







208 社会保障和就业支出 67.41 67.41







20805 行政事业单位养老支出 66.98 66.98







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.99 22.99







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.49 11.49







2080599 其他行政事业单位养老支出 32.50 32.50







20899 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43







2089999 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43







210 卫生健康支出 17.09 17.09







21011 行政事业单位医疗 17.09 17.09







2101102 事业单位医疗 14.37 14.37







2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.72 2.72







212 城乡社区支出 924.79 924.79







21205 城乡社区环境卫生 924.79 924.79







2120501 城乡社区环境卫生 924.79 924.79







221 住房保障支出 17.24 17.24







22102 住房改革支出 17.24 17.24







2210201 住房公积金 17.24 17.24










表八



部门支出总表





重庆市大足区园林管理所

单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 1,026.53 429.53 597.00
208 社会保障和就业支出 67.41 67.41
20805 行政事业单位养老支出 66.98 66.98
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.99 22.99
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.49 11.49
2080599 其他行政事业单位养老支出 32.50 32.50
20899 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43
2089999 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43
210 卫生健康支出 17.09 17.09
21011 行政事业单位医疗 17.09 17.09
2101102 事业单位医疗 14.37 14.37
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.72 2.72
212 城乡社区支出 924.79 327.79 597.00
21205 城乡社区环境卫生 924.79 327.79 597.00
2120501 城乡社区环境卫生 924.79 327.79 597.00
221 住房保障支出 17.24 17.24
22102 住房改革支出 17.24 17.24
2210201 住房公积金 17.24 17.24



表九










政府采购预算明细表












重庆市大足区园林管理所








单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 1.00 1.00







A 货物 1.00 1.00










表十











2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 133004-重庆市大足区园林管理所 单位:万元
项目名称 50011122T000000137800-园林管理临时工工资、保险及其它 业务主管部门 大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 97.00 本级安排(万元) 97.00
上级补助(万元)
项目概述 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费,保障城市管理正常运行
立项依据
当年绩效目标 保障临时工工资及时支付,保障职工合法权益;提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇;加强管理,充分发挥工人积极性,增强员工的责任感。做好城市园林绿化管理,提升城市品质,提高居民生活质量。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 临聘人员数量 40 280
满意度指标 满意度指标 群众满意度 10 % 90
效益指标 可持续影响指标 社会公众的满意率 40
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 133004-重庆市大足区园林管理所 单位:万元
项目名称 50011122T000000137987-园林车辆运行及维护费 业务主管部门 大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 60.00 本级安排(万元) 60.00
上级补助(万元)
项目概述 车辆维修费、油费等
立项依据
当年绩效目标 保障园林车辆正常运行,确保正常办公、监督考核、日常养护管理及应急保障等各项工作正常开展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 成本指标 项目金额 30 万元 100
效益指标 生态效益指标 社会公众满意度 20
定性
满意度指标 满意度指标 人民生活质量,生态环境 10 % 定性 98
产出指标 质量指标 车辆正常运转率 30 % 100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 133004-重庆市大足区园林管理所 单位:万元
项目名称 50011122T000000137991-园林绿化日常运行及保障费 业务主管部门 大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 180.00 本级安排(万元) 180.00
上级补助(万元)
项目概述 苗圃租金、园林工具、大型机械设备租赁等
立项依据
当年绩效目标 按目标考核要求,保障园林绿化生产作业及养护管理正常运行;确保园林绿化植物水肥管理、夏季抗旱、病虫害防控,促进苗木健康生长,提高苗木成活率,巩固绿化建设成果;推进安全风险管控、提升城市管理领域安全监管效能、提高园林绿化管理水平、为市民营造良好的生活居住环境。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 社会效益指标 促进社会和谐发展 10
定性
效益指标 社会效益指标 社会公众满意率 10
定性
效益指标 生态效益指标 环境绿化美化 10
定性
产出指标 质量指标 绿化完好率 20 % 95
满意度指标 满意度指标 人们生活质量,城市可持续发展能力 10 % 定性 98
产出指标 时效指标 建设项目时间 20 12
产出指标 数量指标 管护面积 10 公顷 120
2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 133004-重庆市大足区园林管理所 单位:万元
项目名称 50011122T000000137996-园林鲜花及苗木  业务主管部门 大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 260.00 本级安排(万元) 260.00
上级补助(万元)
项目概述 园林鲜花及苗木费用
立项依据
当年绩效目标 达到重庆市城市管理目标考核(渝城综管【2021】1号)要求,保障辖区内绿化苗木的补栽补植,巩固绿化建设成果。持续城市重要道路及节点时令鲜花的布置,彩化美化城市街景,提升城市园林绿化景观效果,满足市民对美好环境的需求。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 成本指标 项目金额 30 万元 707
满意度指标 满意度指标 人们生活质量,城市可持续发展能力 10 % 定性 98
产出指标 质量指标 绿化完好率 10 % 95
产出指标 数量指标 鲜花盆数 20 500000
效益指标 社会效益指标 社会公众的满意率 20 % 95

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