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预算
[ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00020 |
[ 发文字号 ] |
|
[ 主题分类 ] |
城乡建设(城乡管理) |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
[ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
[ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
[ 有效性 ] |
|
[ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00020 |
[ 发文字号 ] |
|
[ 主题分类 ] |
城乡建设(城乡管理) |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
[ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
[ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
[ 有效性 ] |
|
重庆市大足区园林管理所2023 年部门预算情况说明
表一 |
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财政拨款收支总表 |
重庆市大足区园林管理所 |
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|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
1,026.53 |
一、本年支出 |
1,026.53 |
1,026.53 |
|
|
一般公共预算资金 |
1,026.53 |
社会保障和就业支出 |
67.41 |
67.41 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
17.09 |
17.09 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
924.79 |
924.79 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
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|
收入合计 |
1,026.53 |
支出合计 |
1,026.53 |
1,026.53 |
|
|
表二 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
|
重庆市大足区园林管理所 |
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
2023年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,026.53 |
429.53 |
597.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
67.41 |
67.41 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.98 |
66.98 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.50 |
32.50 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.09 |
17.09 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.09 |
17.09 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.37 |
14.37 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.72 |
2.72 |
|
212 |
城乡社区支出 |
924.79 |
327.79 |
597.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
924.79 |
327.79 |
597.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
924.79 |
327.79 |
597.00 |
221 |
住房保障支出 |
17.24 |
17.24 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.24 |
17.24 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.24 |
17.24 |
|
表三 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
重庆市大足区园林管理所 |
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
2023年基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
429.53 |
332.19 |
97.34 |
301 |
工资福利支出 |
299.69 |
299.69 |
|
30101 |
基本工资 |
77.05 |
77.05 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.63 |
2.63 |
|
30107 |
绩效工资 |
147.28 |
147.28 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.99 |
22.99 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.49 |
11.49 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.37 |
14.37 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.92 |
3.92 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.24 |
17.24 |
|
30114 |
医疗费 |
2.72 |
2.72 |
|
302 |
商品和服务支出 |
96.34 |
|
96.34 |
30201 |
办公费 |
9.00 |
|
9.00 |
30207 |
邮电费 |
6.50 |
|
6.50 |
30211 |
差旅费 |
31.50 |
|
31.50 |
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
|
3.00 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 |
30216 |
培训费 |
2.66 |
|
2.66 |
30217 |
公务接待费 |
1.63 |
|
1.63 |
30228 |
工会经费 |
2.87 |
|
2.87 |
30229 |
福利费 |
4.31 |
|
4.31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
20.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.37 |
|
14.37 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.50 |
32.50 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.60 |
2.60 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
29.90 |
29.90 |
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
表四 |
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
重庆市大足区园林管理所 |
|
|
|
单位:万元 |
2023年预算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
75.43 |
|
68.00 |
|
68.00 |
7.43 |
表五 |
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
重庆市大足区园林管理所 |
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大足区园林管理所 |
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,026.53 |
合计 |
1,026.53 |
11 |
一般公共预算资金 |
1,026.53 |
社会保障和就业支出 |
67.41 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
17.09 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
924.79 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
17.24 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
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表七 |
|
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|
部门收入总表 |
|
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|
|
重庆市大足区园林管理所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
1,026.53 |
1,026.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.41 |
67.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.98 |
66.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.37 |
14.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
924.79 |
924.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
924.79 |
924.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
924.79 |
924.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
部门支出总表 |
|
|
|
|
|
重庆市大足区园林管理所 |
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,026.53 |
429.53 |
597.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
67.41 |
67.41 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.98 |
66.98 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.50 |
32.50 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.09 |
17.09 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.09 |
17.09 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.37 |
14.37 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.72 |
2.72 |
|
212 |
城乡社区支出 |
924.79 |
327.79 |
597.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
924.79 |
327.79 |
597.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
924.79 |
327.79 |
597.00 |
221 |
住房保障支出 |
17.24 |
17.24 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.24 |
17.24 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.24 |
17.24 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大足区园林管理所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
货物 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年项目支出绩效目标表 |
编制单位: |
133004-重庆市大足区园林管理所 |
单位:万元 |
项目名称 |
50011122T000000137800-园林管理临时工工资、保险及其它 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
97.00 |
本级安排(万元) |
97.00 |
上级补助(万元) |
|
项目概述 |
用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费,保障城市管理正常运行 |
立项依据 |
无 |
当年绩效目标 |
保障临时工工资及时支付,保障职工合法权益;提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇;加强管理,充分发挥工人积极性,增强员工的责任感。做好城市园林绿化管理,提升城市品质,提高居民生活质量。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
数量指标 |
临聘人员数量 |
40 |
人 |
= |
280 |
否 |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
社会公众的满意率 |
40 |
|
定性 |
优 |
否 |
2023年项目支出绩效目标表 |
编制单位: |
133004-重庆市大足区园林管理所 |
单位:万元 |
项目名称 |
50011122T000000137987-园林车辆运行及维护费 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
60.00 |
本级安排(万元) |
60.00 |
上级补助(万元) |
|
项目概述 |
车辆维修费、油费等 |
立项依据 |
无 |
当年绩效目标 |
保障园林车辆正常运行,确保正常办公、监督考核、日常养护管理及应急保障等各项工作正常开展。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
成本指标 |
项目金额 |
30 |
万元 |
= |
100 |
否 |
效益指标 |
生态效益指标 |
社会公众满意度 |
20 |
|
定性 |
优 |
否 |
满意度指标 |
满意度指标 |
人民生活质量,生态环境 |
10 |
% |
定性 |
98 |
否 |
产出指标 |
质量指标 |
车辆正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 |
2023年项目支出绩效目标表 |
编制单位: |
133004-重庆市大足区园林管理所 |
单位:万元 |
项目名称 |
50011122T000000137991-园林绿化日常运行及保障费 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
180.00 |
本级安排(万元) |
180.00 |
上级补助(万元) |
|
项目概述 |
苗圃租金、园林工具、大型机械设备租赁等 |
立项依据 |
无 |
当年绩效目标 |
按目标考核要求,保障园林绿化生产作业及养护管理正常运行;确保园林绿化植物水肥管理、夏季抗旱、病虫害防控,促进苗木健康生长,提高苗木成活率,巩固绿化建设成果;推进安全风险管控、提升城市管理领域安全监管效能、提高园林绿化管理水平、为市民营造良好的生活居住环境。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐发展 |
10 |
|
定性 |
优 |
否 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会公众满意率 |
10 |
|
定性 |
优 |
否 |
效益指标 |
生态效益指标 |
环境绿化美化 |
10 |
|
定性 |
优 |
否 |
产出指标 |
质量指标 |
绿化完好率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
满意度指标 |
满意度指标 |
人们生活质量,城市可持续发展能力 |
10 |
% |
定性 |
98 |
否 |
产出指标 |
时效指标 |
建设项目时间 |
20 |
月 |
= |
12 |
否 |
产出指标 |
数量指标 |
管护面积 |
10 |
公顷 |
≥ |
120 |
否 |
2023年项目支出绩效目标表 |
编制单位: |
133004-重庆市大足区园林管理所 |
单位:万元 |
项目名称 |
50011122T000000137996-园林鲜花及苗木 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
当年预算(万元) |
260.00 |
本级安排(万元) |
260.00 |
上级补助(万元) |
|
项目概述 |
园林鲜花及苗木费用 |
立项依据 |
无 |
当年绩效目标 |
达到重庆市城市管理目标考核(渝城综管【2021】1号)要求,保障辖区内绿化苗木的补栽补植,巩固绿化建设成果。持续城市重要道路及节点时令鲜花的布置,彩化美化城市街景,提升城市园林绿化景观效果,满足市民对美好环境的需求。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
成本指标 |
项目金额 |
30 |
万元 |
≥ |
707 |
否 |
满意度指标 |
满意度指标 |
人们生活质量,城市可持续发展能力 |
10 |
% |
定性 |
98 |
否 |
产出指标 |
质量指标 |
绿化完好率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
产出指标 |
数量指标 |
鲜花盆数 |
20 |
棵 |
≥ |
500000 |
否 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会公众的满意率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |