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预算
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00020 |
[ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
[ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
[ 有效性 ] |
|
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00020 |
| [ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 有效性 ] |
|
重庆市大足区园林管理所2023 年部门预算情况说明
| 表一 |
|
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| 财政拨款收支总表 |
| 重庆市大足区园林管理所 |
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|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 |
1,026.53 |
一、本年支出 |
1,026.53 |
1,026.53 |
|
|
| 一般公共预算资金 |
1,026.53 |
社会保障和就业支出 |
67.41 |
67.41 |
|
|
| 政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
17.09 |
17.09 |
|
|
| 国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
924.79 |
924.79 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
| 一般公共预算拨款 |
|
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|
| 政府性基金预算拨款 |
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|
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计 |
1,026.53 |
支出合计 |
1,026.53 |
1,026.53 |
|
|
| 表二 |
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
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|
|
| 重庆市大足区园林管理所 |
|
|
单位：万元 |
| 功能分类科目 |
2023年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
1,026.53 |
429.53 |
597.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
67.41 |
67.41 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.98 |
66.98 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.50 |
32.50 |
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
17.09 |
17.09 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
17.09 |
17.09 |
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
14.37 |
14.37 |
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.72 |
2.72 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
924.79 |
327.79 |
597.00 |
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
924.79 |
327.79 |
597.00 |
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
924.79 |
327.79 |
597.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
17.24 |
17.24 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
17.24 |
17.24 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
17.24 |
17.24 |
|
| 表三 |
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区园林管理所 |
|
|
单位：万元 |
| 经济分类科目 |
2023年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
| 合计 |
429.53 |
332.19 |
97.34 |
| 301 |
工资福利支出 |
299.69 |
299.69 |
|
| 30101 |
基本工资 |
77.05 |
77.05 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
2.63 |
2.63 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
147.28 |
147.28 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.99 |
22.99 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
11.49 |
11.49 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.37 |
14.37 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
3.92 |
3.92 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
17.24 |
17.24 |
|
| 30114 |
医疗费 |
2.72 |
2.72 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
96.34 |
|
96.34 |
| 30201 |
办公费 |
9.00 |
|
9.00 |
| 30207 |
邮电费 |
6.50 |
|
6.50 |
| 30211 |
差旅费 |
31.50 |
|
31.50 |
| 30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
| 30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 |
| 30216 |
培训费 |
2.66 |
|
2.66 |
| 30217 |
公务接待费 |
1.63 |
|
1.63 |
| 30228 |
工会经费 |
2.87 |
|
2.87 |
| 30229 |
福利费 |
4.31 |
|
4.31 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
|
20.00 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
14.37 |
|
14.37 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
32.50 |
32.50 |
|
| 30307 |
医疗费补助 |
2.60 |
2.60 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
29.90 |
29.90 |
|
| 310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
| 31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
| 表四 |
|
|
|
|
|
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
| 重庆市大足区园林管理所 |
|
|
|
单位：万元 |
| 2023年预算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 75.43 |
|
68.00 |
|
68.00 |
7.43 |
| 表五 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区园林管理所 |
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市大足区园林管理所 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,026.53 |
合计 |
1,026.53 |
| 11 |
一般公共预算资金 |
1,026.53 |
社会保障和就业支出 |
67.41 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
17.09 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
924.79 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
17.24 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
| 表七 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
| 部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区园林管理所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
1,026.53 |
1,026.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
67.41 |
67.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.98 |
66.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
14.37 |
14.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
924.79 |
924.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
924.79 |
924.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
924.79 |
924.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表八 |
|
|
|
|
| 部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区园林管理所 |
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
1,026.53 |
429.53 |
597.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
67.41 |
67.41 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.98 |
66.98 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.49 |
11.49 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.50 |
32.50 |
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.43 |
0.43 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
17.09 |
17.09 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
17.09 |
17.09 |
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
14.37 |
14.37 |
|
| 2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.72 |
2.72 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
924.79 |
327.79 |
597.00 |
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
924.79 |
327.79 |
597.00 |
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
924.79 |
327.79 |
597.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
17.24 |
17.24 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
17.24 |
17.24 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
17.24 |
17.24 |
|
| 表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府采购预算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区园林管理所 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 合计 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| A |
货物 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133004-重庆市大足区园林管理所 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000137800-园林管理临时工工资、保险及其它 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
97.00 |
本级安排（万元) |
97.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行 |
| 立项依据 |
无 |
| 当年绩效目标 |
保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好城市园林绿化管理，提升城市品质，提高居民生活质量。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 产出指标 |
数量指标 |
临聘人员数量 |
40 |
人 |
＝ |
280 |
否 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
社会公众的满意率 |
40 |
|
定性 |
优 |
否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133004-重庆市大足区园林管理所 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000137987-园林车辆运行及维护费 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
60.00 |
本级安排（万元) |
60.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
车辆维修费、油费等 |
| 立项依据 |
无 |
| 当年绩效目标 |
保障园林车辆正常运行，确保正常办公、监督考核、日常养护管理及应急保障等各项工作正常开展。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
项目金额 |
30 |
万元 |
＝ |
100 |
否 |
| 效益指标 |
生态效益指标 |
社会公众满意度 |
20 |
|
定性 |
优 |
否 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
人民生活质量，生态环境 |
10 |
% |
定性 |
98 |
否 |
| 产出指标 |
质量指标 |
车辆正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133004-重庆市大足区园林管理所 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000137991-园林绿化日常运行及保障费 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
180.00 |
本级安排（万元) |
180.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
苗圃租金、园林工具、大型机械设备租赁等 |
| 立项依据 |
无 |
| 当年绩效目标 |
按目标考核要求，保障园林绿化生产作业及养护管理正常运行；确保园林绿化植物水肥管理、夏季抗旱、病虫害防控，促进苗木健康生长，提高苗木成活率，巩固绿化建设成果；推进安全风险管控、提升城市管理领域安全监管效能、提高园林绿化管理水平、为市民营造良好的生活居住环境。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐发展 |
10 |
|
定性 |
优 |
否 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
社会公众满意率 |
10 |
|
定性 |
优 |
否 |
| 效益指标 |
生态效益指标 |
环境绿化美化 |
10 |
|
定性 |
优 |
否 |
| 产出指标 |
质量指标 |
绿化完好率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
人们生活质量，城市可持续发展能力 |
10 |
% |
定性 |
98 |
否 |
| 产出指标 |
时效指标 |
建设项目时间 |
20 |
月 |
＝ |
12 |
否 |
| 产出指标 |
数量指标 |
管护面积 |
10 |
公顷 |
≥ |
120 |
否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133004-重庆市大足区园林管理所 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000137996-园林鲜花及苗木 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
260.00 |
本级安排（万元) |
260.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
园林鲜花及苗木费用 |
| 立项依据 |
无 |
| 当年绩效目标 |
达到重庆市城市管理目标考核（渝城综管【2021】1号）要求，保障辖区内绿化苗木的补栽补植，巩固绿化建设成果。持续城市重要道路及节点时令鲜花的布置，彩化美化城市街景，提升城市园林绿化景观效果，满足市民对美好环境的需求。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
项目金额 |
30 |
万元 |
≥ |
707 |
否 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
人们生活质量，城市可持续发展能力 |
10 |
% |
定性 |
98 |
否 |
| 产出指标 |
质量指标 |
绿化完好率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 产出指标 |
数量指标 |
鲜花盆数 |
20 |
棵 |
≥ |
500000 |
否 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
社会公众的满意率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
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