重庆市大足区城市管理综合行政执法支队2023 年部门预算情况说明
| 表一 |
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| 财政拨款收支总表 |
| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
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单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 |
1,888.38 |
一、本年支出 |
1,888.38 |
1,888.38 |
|
|
| 一般公共预算资金 |
1,888.38 |
社会保障和就业支出 |
221.07 |
221.07 |
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| 政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
86.49 |
86.49 |
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| 国有资本经营预算资金 |
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城乡社区支出 |
1,475.54 |
1,475.54 |
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住房保障支出 |
105.28 |
105.28 |
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| 二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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| 一般公共预算拨款 |
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| 政府性基金预算拨款 |
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| 国有资本经营收入 |
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| 收入合计 |
1,888.38 |
支出合计 |
1,888.38 |
1,888.38 |
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| 表二 |
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| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
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单位：万元 |
| 功能分类科目 |
2023年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
1,888.38 |
1,628.38 |
260.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
221.07 |
221.07 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
218.77 |
218.77 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.52 |
122.52 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.26 |
61.26 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.00 |
35.00 |
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.30 |
2.30 |
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.30 |
2.30 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
86.49 |
86.49 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
86.49 |
86.49 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
76.57 |
76.57 |
|
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
9.92 |
9.92 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
1,475.54 |
1,215.54 |
260.00 |
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
1,435.54 |
1,215.54 |
220.00 |
| 2120104 |
城管执法 |
1,435.54 |
1,215.54 |
220.00 |
| 21206 |
建设市场管理与监督 |
40.00 |
|
40.00 |
| 2120601 |
建设市场管理与监督 |
40.00 |
|
40.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
105.28 |
105.28 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
105.28 |
105.28 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
105.28 |
105.28 |
|
| 表三 |
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|
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
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|
单位：万元 |
| 经济分类科目 |
2023年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
| 合计 |
1,628.38 |
1,335.48 |
292.89 |
| 301 |
工资福利支出 |
1,255.16 |
1,255.16 |
|
| 30101 |
基本工资 |
281.97 |
281.97 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
200.55 |
200.55 |
|
| 30103 |
奖金 |
394.80 |
394.80 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
122.52 |
122.52 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
61.26 |
61.26 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
76.57 |
76.57 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
2.30 |
2.30 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
105.28 |
105.28 |
|
| 30114 |
医疗费 |
9.92 |
9.92 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
337.22 |
45.32 |
291.89 |
| 30201 |
办公费 |
12.00 |
|
12.00 |
| 30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
| 30211 |
差旅费 |
178.00 |
|
178.00 |
| 30216 |
培训费 |
7.59 |
|
7.59 |
| 30217 |
公务接待费 |
1.30 |
|
1.30 |
| 30228 |
工会经费 |
10.12 |
|
10.12 |
| 30229 |
福利费 |
15.18 |
|
15.18 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
12.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
45.32 |
45.32 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
45.70 |
|
45.70 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
35.00 |
35.00 |
|
| 30307 |
医疗费补助 |
2.80 |
2.80 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
32.20 |
32.20 |
|
| 310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
| 31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
| 表四 |
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|
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
|
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|
单位：万元 |
| 2023年预算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 33.18 |
|
25.80 |
|
25.80 |
7.38 |
| 表五 |
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|
| 政府性基金预算支出表 |
|
|
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|
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|
| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
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|
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
|
表六 |
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|
部门收支总表 |
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|
重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,888.38 |
合计 |
1,888.38 |
| 11 |
一般公共预算资金 |
1,888.38 |
社会保障和就业支出 |
221.07 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
86.49 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
城乡社区支出 |
1,475.54 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
105.28 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
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| 表七 |
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| 部门收入总表 |
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|
| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
|
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|
|
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|
|
单位：万元 |
| 科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
1,888.38 |
1,888.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
221.07 |
221.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
218.77 |
218.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.52 |
122.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.26 |
61.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
86.49 |
86.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
86.49 |
86.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
76.57 |
76.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
1,475.54 |
1,475.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
1,435.54 |
1,435.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2120104 |
城管执法 |
1,435.54 |
1,435.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21206 |
建设市场管理与监督 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2120601 |
建设市场管理与监督 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
105.28 |
105.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
105.28 |
105.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
105.28 |
105.28 |
|
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| 表八 |
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|
|
| 部门支出总表 |
|
|
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|
|
| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
1,888.38 |
1,628.38 |
260.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
221.07 |
221.07 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
218.77 |
218.77 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.52 |
122.52 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.26 |
61.26 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.00 |
35.00 |
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.30 |
2.30 |
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.30 |
2.30 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
86.49 |
86.49 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
86.49 |
86.49 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
76.57 |
76.57 |
|
| 2101103 |
公务员医疗补助 |
9.92 |
9.92 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
1,475.54 |
1,215.54 |
260.00 |
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
1,435.54 |
1,215.54 |
220.00 |
| 2120104 |
城管执法 |
1,435.54 |
1,215.54 |
220.00 |
| 21206 |
建设市场管理与监督 |
40.00 |
|
40.00 |
| 2120601 |
建设市场管理与监督 |
40.00 |
|
40.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
105.28 |
105.28 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
105.28 |
105.28 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
105.28 |
105.28 |
|
| 表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府采购预算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 合计 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| A |
货物 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000137792-城市执法临时工工资、保险及其它 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
100.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行 |
| 立项依据 |
无 |
| 当年绩效目标 |
保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。提升执法能力，提升城市品质，提高居民生活质量。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 产出指标 |
效果指标 |
游摊规范到指定位置 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 产出指标 |
效果指标 |
及时处置市民各类投诉 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
| 产出指标 |
时效指标 |
按时发放协管工资、保险 |
20 |
人/户 |
≥ |
240 |
否 |
| 产出指标 |
时效指标 |
及时处理辖区内市容环境违法行为 |
15 |
元/平方米 |
≥ |
539.6 |
否 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
及时处理城市不文明、不规范现象 |
15 |
|
定性 |
无 |
否 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
全年无重大安全事故 |
10 |
|
定性 |
无 |
否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000137984-城市执法运行经费 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
120.00 |
本级安排（万元) |
120.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
保障城市管理执法开展，确保城市执法工作效果。 |
| 立项依据 |
ＬＥＤ改造：渝府办发[2014]136号 |
| 当年绩效目标 |
整治城市脏乱差，提高城市管理水平，提升执法队伍素质以及管理水平，落实长效管理机制，努力营造市容整洁、秩序井然、文明和谐、充满生机与活力的城市形象。全年车辆及人员安全生产无重大安全事故，社会满意度高于95%。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 效益指标 |
社会效益指标 |
全年无重大安全事故 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
确保整治成效 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
| 产出指标 |
效果指标 |
对违规户外广告进行制止、拆除 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
| 产出指标 |
效果指标 |
骑门摊点规范到店内经营 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
| 产出指标 |
效果指标 |
所有车辆安全运行 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
| 产出指标 |
效果指标 |
游摊规范到指定位置 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： |
133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
单位：万元 |
| 项目名称 |
50011122T000000138238-城区违法建设整治运行经费 |
业务主管部门 |
大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
| 当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 |
保障城区违法建筑整治工作开展，确保城区违法建筑整治达到预期目标 |
| 立项依据 |
渝城管局[2018]9号 |
| 当年绩效目标 |
城区违法建设行为得到治理和有效遏制，城区违法建设综合整治取得阶段性成效。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
| 产出指标 |
成本指标 |
三方公司测绘、鉴定房屋 |
15 |
家 |
＝ |
300 |
否 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
每年罚款额 |
20 |
万 |
≥ |
500 |
否 |
| 产出指标 |
成本指标 |
租赁车辆用于违建筑整治工作 |
20 |
辆 |
＝ |
2 |
否 |
| 产出指标 |
数量指标 |
违法建筑处理量 |
10 |
户（套） |
≥ |
1000 |
否 |
| 产出指标 |
成本指标 |
复印建筑平面彩图蓝图用于开展工作 |
15 |
套 |
＝ |
300 |
否 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
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