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[ 索引号 ] 11500111009348329P/2023-00018 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2023-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区城市管理综合行政执法支队2023 年部门预算情况说明

 



表一












财政拨款收支总表
重庆市大足区城市管理综合行政执法支队



单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入1,888.38一、本年支出1,888.381,888.38

一般公共预算资金1,888.38社会保障和就业支出221.07221.07

政府性基金预算资金
卫生健康支出86.4986.49

国有资本经营预算资金
城乡社区支出1,475.541,475.54



住房保障支出105.28105.28








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计1,888.38支出合计1,888.381,888.38



表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





重庆市大足区城市管理综合行政执法支队

单位:万元
功能分类科目2023年预算数
科目编码科目名称总计基本支出 项目支出
合计1,888.381,628.38260.00
208社会保障和就业支出221.07221.07
 20805 行政事业单位养老支出218.77218.77
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出122.52122.52
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出61.2661.26
  2080599  其他行政事业单位养老支出35.0035.00
 20899 其他社会保障和就业支出2.302.30
  2089999  其他社会保障和就业支出2.302.30
210卫生健康支出86.4986.49
 21011 行政事业单位医疗86.4986.49
  2101101  行政单位医疗76.5776.57
  2101103  公务员医疗补助9.929.92
212城乡社区支出1,475.541,215.54260.00
 21201 城乡社区管理事务1,435.541,215.54220.00
  2120104  城管执法1,435.541,215.54220.00
 21206 建设市场管理与监督40.00
40.00
  2120601  建设市场管理与监督40.00
40.00
221住房保障支出105.28105.28
 22102 住房改革支出105.28105.28
  2210201  住房公积金105.28105.28


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





重庆市大足区城市管理综合行政执法支队

单位:万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计1,628.381,335.48292.89
301工资福利支出1,255.161,255.16
 30101 基本工资281.97281.97
 30102 津贴补贴200.55200.55
 30103 奖金394.80394.80
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费122.52122.52
 30109 职业年金缴费61.2661.26
 30110 职工基本医疗保险缴费76.5776.57
 30112 其他社会保障缴费2.302.30
 30113 住房公积金105.28105.28
 30114 医疗费9.929.92
302商品和服务支出337.2245.32291.89
 30201 办公费12.00
12.00
 30207 邮电费10.00
10.00
 30211 差旅费178.00
178.00
 30216 培训费7.59
7.59
 30217 公务接待费1.30
1.30
 30228 工会经费10.12
10.12
 30229 福利费15.18
15.18
 30231 公务用车运行维护费12.00
12.00
 30239 其他交通费用45.3245.32
 30299 其他商品和服务支出45.70
45.70
303对个人和家庭的补助35.0035.00
 30307 医疗费补助2.802.80
 30399 其他对个人和家庭的补助32.2032.20
310资本性支出1.00
1.00
 31002 办公设备购置1.00
1.00


表四




一般公共预算“三公”经费支出表
重庆市大足区城市管理综合行政执法支队


单位:万元
2023年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
33.18
25.80
25.807.38


表五



政府性基金预算支出表





重庆市大足区城市管理综合行政执法支队

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计










    


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)



表六



部门收支总表







重庆市大足区城市管理综合行政执法支队
单位:万元

收入支出

项目预算数项目预算数

合计1,888.38合计1,888.38
11一般公共预算资金1,888.38社会保障和就业支出221.07

政府性基金预算资金
卫生健康支出86.49

国有资本经营预算资金
城乡社区支出1,475.54

财政专户管理资金
住房保障支出105.28

事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金




表七










部门收入总表












重庆市大足区城市管理综合行政执法支队








单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计1,888.381,888.38







208社会保障和就业支出221.07221.07







 20805 行政事业单位养老支出218.77218.77







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出122.52122.52







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出61.2661.26







  2080599  其他行政事业单位养老支出35.0035.00







 20899 其他社会保障和就业支出2.302.30







  2089999  其他社会保障和就业支出2.302.30







210卫生健康支出86.4986.49







 21011 行政事业单位医疗86.4986.49







  2101101  行政单位医疗76.5776.57







  2101103  公务员医疗补助9.929.92







212城乡社区支出1,475.541,475.54







 21201 城乡社区管理事务1,435.541,435.54







  2120104  城管执法1,435.541,435.54







 21206 建设市场管理与监督40.0040.00







  2120601  建设市场管理与监督40.0040.00







221住房保障支出105.28105.28







 22102 住房改革支出105.28105.28







  2210201  住房公积金105.28105.28









表八



部门支出总表





重庆市大足区城市管理综合行政执法支队

单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计1,888.381,628.38260.00
208社会保障和就业支出221.07221.07
 20805 行政事业单位养老支出218.77218.77
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出122.52122.52
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出61.2661.26
  2080599  其他行政事业单位养老支出35.0035.00
 20899 其他社会保障和就业支出2.302.30
  2089999  其他社会保障和就业支出2.302.30
210卫生健康支出86.4986.49
 21011 行政事业单位医疗86.4986.49
  2101101  行政单位医疗76.5776.57
  2101103  公务员医疗补助9.929.92
212城乡社区支出1,475.541,215.54260.00
 21201 城乡社区管理事务1,435.541,215.54220.00
  2120104  城管执法1,435.541,215.54220.00
 21206 建设市场管理与监督40.00
40.00
  2120601  建设市场管理与监督40.00
40.00
221住房保障支出105.28105.28
 22102 住房改革支出105.28105.28
  2210201  住房公积金105.28105.28


表九










政府采购预算明细表












重庆市大足区城市管理综合行政执法支队








单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计1.001.00







A货物1.001.00









表十











2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队单位:万元
项目名称50011122T000000137792-城市执法临时工工资、保险及其它业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)100.00本级安排(万元)100.00
上级补助(万元)
项目概述用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费,保障城市管理正常运行
立项依据
当年绩效目标保障临时工工资及时支付,保障职工合法权益;提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇;加强管理,充分发挥工人积极性,增强员工的责任感。提升执法能力,提升城市品质,提高居民生活质量。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标效果指标游摊规范到指定位置10%95
产出指标效果指标及时处置市民各类投诉10%100
满意度指标满意度指标公众满意度10%90
产出指标时效指标按时发放协管工资、保险20人/户240
产出指标时效指标及时处理辖区内市容环境违法行为15元/平方米539.6
效益指标社会效益指标及时处理城市不文明、不规范现象15
定性
效益指标社会效益指标全年无重大安全事故10
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队单位:万元
项目名称50011122T000000137984-城市执法运行经费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)120.00本级安排(万元)120.00
上级补助(万元)
项目概述保障城市管理执法开展,确保城市执法工作效果。
立项依据LED改造:渝府办发[2014]136号
当年绩效目标整治城市脏乱差,提高城市管理水平,提升执法队伍素质以及管理水平,落实长效管理机制,努力营造市容整洁、秩序井然、文明和谐、充满生机与活力的城市形象。全年车辆及人员安全生产无重大安全事故,社会满意度高于95%。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标全年无重大安全事故10%100
满意度指标满意度指标社会满意度10%90
效益指标经济效益指标确保整治成效10%100
产出指标效果指标对违规户外广告进行制止、拆除10%100
产出指标效果指标骑门摊点规范到店内经营10%100
产出指标效果指标所有车辆安全运行20%100
产出指标效果指标游摊规范到指定位置20%95
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队单位:万元
项目名称50011122T000000138238-城区违法建设整治运行经费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)40.00本级安排(万元)40.00
上级补助(万元)
项目概述保障城区违法建筑整治工作开展,确保城区违法建筑整治达到预期目标
立项依据渝城管局[2018]9号
当年绩效目标城区违法建设行为得到治理和有效遏制,城区违法建设综合整治取得阶段性成效。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标三方公司测绘、鉴定房屋15300
效益指标经济效益指标每年罚款额20500
产出指标成本指标租赁车辆用于违建筑整治工作202
产出指标数量指标违法建筑处理量10户(套)1000
产出指标成本指标复印建筑平面彩图蓝图用于开展工作15300
满意度指标服务对象满意度指标满意度10%95

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