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预算
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00018 |
[ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
[ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
[ 有效性 ] |
|
| [ 索引号 ] |
11500111009348329P/2023-00018 |
| [ 发文字号 ] |
|
| [ 主题分类 ] |
城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] |
财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] |
大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-09 |
| [ 有效性 ] |
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重庆市大足区城市管理综合行政执法支队2023 年部门预算情况说明
| 表一 |
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| 财政拨款收支总表 |
| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,888.38 | 一、本年支出 | 1,888.38 | 1,888.38 |
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| 一般公共预算资金 | 1,888.38 | 社会保障和就业支出 | 221.07 | 221.07 |
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| 政府性基金预算资金 |
| 卫生健康支出 | 86.49 | 86.49 |
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| 国有资本经营预算资金 |
| 城乡社区支出 | 1,475.54 | 1,475.54 |
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| 住房保障支出 | 105.28 | 105.28 |
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| 二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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| 一般公共预算拨款 |
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| 政府性基金预算拨款 |
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| 国有资本经营收入 |
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| 收入合计 | 1,888.38 | 支出合计 | 1,888.38 | 1,888.38 |
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| 表二 |
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| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2023年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,888.38 | 1,628.38 | 260.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.07 | 221.07 |
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.77 | 218.77 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.52 | 122.52 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.26 | 61.26 |
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.00 | 35.00 |
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 | 2.30 |
|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 | 2.30 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 86.49 | 86.49 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.49 | 86.49 |
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.57 | 76.57 |
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.92 | 9.92 |
|
| 212 | 城乡社区支出 | 1,475.54 | 1,215.54 | 260.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,435.54 | 1,215.54 | 220.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,435.54 | 1,215.54 | 220.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 40.00 |
| 40.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 40.00 |
| 40.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 105.28 | 105.28 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 105.28 | 105.28 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 105.28 | 105.28 |
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| 表三 |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
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| 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,628.38 | 1,335.48 | 292.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,255.16 | 1,255.16 |
|
| 30101 | 基本工资 | 281.97 | 281.97 |
|
| 30102 | 津贴补贴 | 200.55 | 200.55 |
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| 30103 | 奖金 | 394.80 | 394.80 |
|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.52 | 122.52 |
|
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.26 | 61.26 |
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.57 | 76.57 |
|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.30 | 2.30 |
|
| 30113 | 住房公积金 | 105.28 | 105.28 |
|
| 30114 | 医疗费 | 9.92 | 9.92 |
|
| 302 | 商品和服务支出 | 337.22 | 45.32 | 291.89 |
| 30201 | 办公费 | 12.00 |
| 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 |
| 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 178.00 |
| 178.00 |
| 30216 | 培训费 | 7.59 |
| 7.59 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.30 |
| 1.30 |
| 30228 | 工会经费 | 10.12 |
| 10.12 |
| 30229 | 福利费 | 15.18 |
| 15.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |
| 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 45.32 | 45.32 |
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.70 |
| 45.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.00 | 35.00 |
|
| 30307 | 医疗费补助 | 2.80 | 2.80 |
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.20 | 32.20 |
|
| 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| 1.00 |
| 表四 |
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| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
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| 单位：万元 |
| 2023年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 33.18 |
| 25.80 |
| 25.80 | 7.38 |
| 表五 |
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| 政府性基金预算支出表 |
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| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
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| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
| 表六 |
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| 部门收支总表 |
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|
| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,888.38 | 合计 | 1,888.38 |
| 11 | 一般公共预算资金 | 1,888.38 | 社会保障和就业支出 | 221.07 |
| 政府性基金预算资金 |
| 卫生健康支出 | 86.49 |
| 国有资本经营预算资金 |
| 城乡社区支出 | 1,475.54 |
| 财政专户管理资金 |
| 住房保障支出 | 105.28 |
| 事业收入资金 |
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| 上级补助收入资金 |
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| 附属单位上缴收入资金 |
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| 事业单位经营收入资金 |
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| 其他收入资金 |
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| 表七 |
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| 部门收入总表 |
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| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
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| 单位：万元 |
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1,888.38 | 1,888.38 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.07 | 221.07 |
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.77 | 218.77 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.52 | 122.52 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.26 | 61.26 |
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| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.00 | 35.00 |
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| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 | 2.30 |
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| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 | 2.30 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 86.49 | 86.49 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.49 | 86.49 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.57 | 76.57 |
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| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.92 | 9.92 |
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| 212 | 城乡社区支出 | 1,475.54 | 1,475.54 |
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| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,435.54 | 1,435.54 |
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| 2120104 | 城管执法 | 1,435.54 | 1,435.54 |
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| 21206 | 建设市场管理与监督 | 40.00 | 40.00 |
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| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 40.00 | 40.00 |
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| 221 | 住房保障支出 | 105.28 | 105.28 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 105.28 | 105.28 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 105.28 | 105.28 |
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| 表八 |
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| 部门支出总表 |
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| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,888.38 | 1,628.38 | 260.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.07 | 221.07 |
|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.77 | 218.77 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.52 | 122.52 |
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.26 | 61.26 |
|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.00 | 35.00 |
|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 | 2.30 |
|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.30 | 2.30 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 86.49 | 86.49 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.49 | 86.49 |
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.57 | 76.57 |
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.92 | 9.92 |
|
| 212 | 城乡社区支出 | 1,475.54 | 1,215.54 | 260.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,435.54 | 1,215.54 | 220.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,435.54 | 1,215.54 | 220.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 40.00 |
| 40.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 40.00 |
| 40.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 105.28 | 105.28 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 105.28 | 105.28 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 105.28 | 105.28 |
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| 表九 |
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| 政府采购预算明细表 |
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| 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 |
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| 单位：万元 |
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1.00 | 1.00 |
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| A | 货物 | 1.00 | 1.00 |
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| 表十 |
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| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000137792-城市执法临时工工资、保险及其它 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | 100.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。提升执法能力，提升城市品质，提高居民生活质量。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 效果指标 | 游摊规范到指定位置 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 产出指标 | 效果指标 | 及时处置市民各类投诉 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放协管工资、保险 | 20 | 人/户 | ≥ | 240 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时处理辖区内市容环境违法行为 | 15 | 元/平方米 | ≥ | 539.6 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时处理城市不文明、不规范现象 | 15 |
| 定性 | 无 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年无重大安全事故 | 10 |
| 定性 | 无 | 否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000137984-城市执法运行经费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 120.00 | 本级安排（万元) | 120.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 保障城市管理执法开展，确保城市执法工作效果。 |
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发[2014]136号 |
| 当年绩效目标 | 整治城市脏乱差，提高城市管理水平，提升执法队伍素质以及管理水平，落实长效管理机制，努力营造市容整洁、秩序井然、文明和谐、充满生机与活力的城市形象。全年车辆及人员安全生产无重大安全事故，社会满意度高于95%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年无重大安全事故 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保整治成效 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 效果指标 | 对违规户外广告进行制止、拆除 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 效果指标 | 骑门摊点规范到店内经营 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 效果指标 | 所有车辆安全运行 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 效果指标 | 游摊规范到指定位置 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 2023年项目支出绩效目标表 |
| 编制单位： | 133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50011122T000000138238-城区违法建设整治运行经费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级安排（万元) | 40.00 |
| 上级补助（万元) |
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| 项目概述 | 保障城区违法建筑整治工作开展，确保城区违法建筑整治达到预期目标 |
| 立项依据 | 渝城管局[2018]9号 |
| 当年绩效目标 | 城区违法建设行为得到治理和有效遏制，城区违法建设综合整治取得阶段性成效。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 三方公司测绘、鉴定房屋 | 15 | 家 | ＝ | 300 | 否 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年罚款额 | 20 | 万 | ≥ | 500 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 租赁车辆用于违建筑整治工作 | 20 | 辆 | ＝ | 2 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 违法建筑处理量 | 10 | 户（套） | ≥ | 1000 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 复印建筑平面彩图蓝图用于开展工作 | 15 | 套 | ＝ | 300 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
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