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[ 索引号 ] 11500111009348329P/2023-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2023-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区城市管理局2023 年部门预算情况说明

 







表一












财政拨款收支总表
单位:重庆市大足区城市管理局




单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入24,268.22一、本年支出24,268.2224,216.2252.00
一般公共预算资金24,216.22社会保障和就业支出638.87638.87

政府性基金预算资金52.00卫生健康支出204.97204.97

国有资本经营预算资金
节能环保支出208.20208.20



城乡社区支出22,408.4622,408.46



农林水支出136.2384.2352.00


交通运输支出300.00300.00



住房保障支出227.99227.99



灾害防治及应急管理支出143.50143.50








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计24,268.22支出合计24,268.2224,216.2252.00



表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:重庆市大足区城市管理局

单位:万元
功能分类科目2023年预算数
科目编码科目名称总计基本支出 项目支出
合计24,216.224,461.3519,754.87
208社会保障和就业支出638.87638.87
 20805 行政事业单位养老支出633.57633.57
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出282.38282.38
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出141.19141.19
  2080599  其他行政事业单位养老支出210.00210.00
 20899 其他社会保障和就业支出5.295.29
  2089999  其他社会保障和就业支出5.295.29
210卫生健康支出204.97204.97
 21011 行政事业单位医疗204.97204.97
  2101101  行政单位医疗96.5596.55
  2101102  事业单位医疗79.9479.94
  2101103  公务员医疗补助12.0012.00
  2101199  其他行政事业单位医疗支出16.4816.48
211节能环保支出208.20
208.20
 21103 污染防治208.20
208.20
  2110304  固体废弃物与化学品208.20
208.20
212城乡社区支出22,408.463,389.5319,018.93
 21201 城乡社区管理事务1,787.801,515.93271.87
  2120101  行政运行300.39300.39
  2120104  城管执法1,435.541,215.54220.00
  2120199  其他城乡社区管理事务支出51.87
51.87
 21203 城乡社区公共设施2,914.32298.502,615.82
  2120303  小城镇基础设施建设589.82
589.82
  2120399  其他城乡社区公共设施支出2,324.50298.502,026.00
 21205 城乡社区环境卫生15,783.251,575.1014,208.14
  2120501  城乡社区环境卫生15,783.251,575.1014,208.14
 21206 建设市场管理与监督40.00
40.00
  2120601  建设市场管理与监督40.00
40.00
 21299 其他城乡社区支出1,883.10
1,883.10
  2129999  其他城乡社区支出1,883.10
1,883.10
213农林水支出84.23
84.23
 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴84.23
84.23
  2130505  生产发展84.23
84.23
214交通运输支出300.00
300.00
 21401 公路水路运输300.00
300.00
  2140104  公路建设300.00
300.00
221住房保障支出227.99227.99
 22102 住房改革支出227.99227.99
  2210201  住房公积金227.99227.99
224灾害防治及应急管理支出143.50
143.50
 22406 自然灾害防治143.50
143.50
  2240601  地质灾害防治143.50
143.50



表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:重庆市大足区城市管理局

单位:万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计4,461.353,548.06913.30
301工资福利支出3,279.013,279.01
 30101 基本工资794.12794.12
 30102 津贴补贴266.36266.36
 30103 奖金490.34490.34
 30107 绩效工资853.77853.77
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费282.38282.38
 30109 职业年金缴费141.19141.19
 30110 职工基本医疗保险缴费176.49176.49
 30112 其他社会保障缴费17.8917.89
 30113 住房公积金227.99227.99
 30114 医疗费28.4828.48
302商品和服务支出963.8559.05904.80
 30201 办公费100.00
100.00
 30205 水费3.80
3.80
 30206 电费6.80
6.80
 30207 邮电费30.48
30.48
 30209 物业管理费22.00
22.00
 30211 差旅费379.92
379.92
 30213 维修(护)费19.50
19.50
 30215 会议费0.50
0.50
 30216 培训费23.09
23.09
 30217 公务接待费14.04
14.04
 30226 劳务费0.50
0.50
 30228 工会经费28.79
28.79
 30229 福利费42.71
42.71
 30231 公务用车运行维护费112.00
112.00
 30239 其他交通费用60.0559.051.00
 30299 其他商品和服务支出119.67
119.67
303对个人和家庭的补助210.00210.00
 30307 医疗费补助16.8016.80
 30399 其他对个人和家庭的补助193.20193.20
310资本性支出8.50
8.50
 31002 办公设备购置8.50
8.50



表四




一般公共预算“三公”经费支出表
单位:重庆市大足区城市管理局


单位:万元
2023年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
700.02
653.70
653.7046.32

Sheet 5: 表五


表五



政府性基金预算支出表





单位:重庆市大足区城市管理局

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计52.00
52.00
213农林水支出52.00
52.00
 21367 三峡水库库区基金支出52.00
52.00
  2136799  其他三峡水库库区基金支出52.00
52.00




表六



部门收支总表







单位:重庆市大足区城市管理局
单位:万元

收入支出

项目预算数项目预算数

合计24,268.22合计24,268.22
11一般公共预算资金24,216.22社会保障和就业支出638.87
12政府性基金预算资金52.00卫生健康支出204.97

国有资本经营预算资金
节能环保支出208.20

财政专户管理资金
城乡社区支出22,408.46

事业收入资金
农林水支出136.23

上级补助收入资金
交通运输支出300.00

附属单位上缴收入资金
住房保障支出227.99

事业单位经营收入资金
灾害防治及应急管理支出143.50

其他收入资金



Sheet 7: 表七


表七










部门收入总表












单位:重庆市大足区城市管理局








单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计24,268.2224,216.2252.00






208社会保障和就业支出638.87638.87







 20805 行政事业单位养老支出633.57633.57







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出282.38282.38







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出141.19141.19







  2080599  其他行政事业单位养老支出210.00210.00







 20899 其他社会保障和就业支出5.295.29







  2089999  其他社会保障和就业支出5.295.29







210卫生健康支出204.97204.97







 21011 行政事业单位医疗204.97204.97







  2101101  行政单位医疗96.5596.55







  2101102  事业单位医疗79.9479.94







  2101103  公务员医疗补助12.0012.00







  2101199  其他行政事业单位医疗支出16.4816.48







211节能环保支出208.20208.20







 21103 污染防治208.20208.20







  2110304  固体废弃物与化学品208.20208.20







212城乡社区支出22,408.4622,408.46







 21201 城乡社区管理事务1,787.801,787.80







  2120101  行政运行300.39300.39







  2120104  城管执法1,435.541,435.54







  2120199  其他城乡社区管理事务支出51.8751.87







 21203 城乡社区公共设施2,914.322,914.32







  2120303  小城镇基础设施建设589.82589.82







  2120399  其他城乡社区公共设施支出2,324.502,324.50







 21205 城乡社区环境卫生15,783.2515,783.25







  2120501  城乡社区环境卫生15,783.2515,783.25







 21206 建设市场管理与监督40.0040.00







  2120601  建设市场管理与监督40.0040.00







 21299 其他城乡社区支出1,883.101,883.10







  2129999  其他城乡社区支出1,883.101,883.10







213农林水支出136.2384.2352.00






 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴84.2384.23







  2130505  生产发展84.2384.23







 21367 三峡水库库区基金支出52.00
52.00






  2136799  其他三峡水库库区基金支出52.00
52.00






214交通运输支出300.00300.00







 21401 公路水路运输300.00300.00







  2140104  公路建设300.00300.00







221住房保障支出227.99227.99







 22102 住房改革支出227.99227.99







  2210201  住房公积金227.99227.99







224灾害防治及应急管理支出143.50143.50







 22406 自然灾害防治143.50143.50







  2240601  地质灾害防治143.50143.50










表八



部门支出总表





单位:重庆市大足区城市管理局

单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计24,268.224,461.3519,806.87
208社会保障和就业支出638.87638.87
 20805 行政事业单位养老支出633.57633.57
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出282.38282.38
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出141.19141.19
  2080599  其他行政事业单位养老支出210.00210.00
 20899 其他社会保障和就业支出5.295.29
  2089999  其他社会保障和就业支出5.295.29
210卫生健康支出204.97204.97
 21011 行政事业单位医疗204.97204.97
  2101101  行政单位医疗96.5596.55
  2101102  事业单位医疗79.9479.94
  2101103  公务员医疗补助12.0012.00
  2101199  其他行政事业单位医疗支出16.4816.48
211节能环保支出208.20
208.20
 21103 污染防治208.20
208.20
  2110304  固体废弃物与化学品208.20
208.20
212城乡社区支出22,408.463,389.5319,018.93
 21201 城乡社区管理事务1,787.801,515.93271.87
  2120101  行政运行300.39300.39
  2120104  城管执法1,435.541,215.54220.00
  2120199  其他城乡社区管理事务支出51.87
51.87
 21203 城乡社区公共设施2,914.32298.502,615.82
  2120303  小城镇基础设施建设589.82
589.82
  2120399  其他城乡社区公共设施支出2,324.50298.502,026.00
 21205 城乡社区环境卫生15,783.251,575.1014,208.14
  2120501  城乡社区环境卫生15,783.251,575.1014,208.14
 21206 建设市场管理与监督40.00
40.00
  2120601  建设市场管理与监督40.00
40.00
 21299 其他城乡社区支出1,883.10
1,883.10
  2129999  其他城乡社区支出1,883.10
1,883.10
213农林水支出136.23
136.23
 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴84.23
84.23
  2130505  生产发展84.23
84.23
 21367 三峡水库库区基金支出52.00
52.00
  2136799  其他三峡水库库区基金支出52.00
52.00
214交通运输支出300.00
300.00
 21401 公路水路运输300.00
300.00
  2140104  公路建设300.00
300.00
221住房保障支出227.99227.99
 22102 住房改革支出227.99227.99
  2210201  住房公积金227.99227.99
224灾害防治及应急管理支出143.50
143.50
 22406 自然灾害防治143.50
143.50
  2240601  地质灾害防治143.50
143.50



表九










政府采购预算明细表












单位:重庆市大足区城市管理局







单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计1,143.501,143.50







A货物512.50512.50







C服务631.00631.00










表十







部门(单位)整体绩效目标表

















单位:万元
部门(单位)名称133-大足区城市管理局部门支出预算数24,268.22
当年整体绩效目标开展城市形象提升行动,持续推进城市生活垃圾分类,加强农村生活垃圾治理。强化“马路办公”, 加强城市管理“精细化、人性化、智能化”,推进“大城细管、大城智管、大城众管”,努力做到“路畅、地净、水清、灯亮、城绿、街美”,让城市更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游,让城市生活更美好。
绩效指标一级指标二级指标三级指标指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标经济效益指标提升招商引资能力10
定性
产出指标质量指标功能照明日常亮灯率10%98
产出指标质量指标绿化完好率10%96
产出指标质量指标道路清扫保洁率10%98
产出指标质量指标道路完好率10%96
产出指标质量指标附属设施完好率10%96
产出指标数量指标城市生活垃圾月处理量1014100
产出指标数量指标保洁面积10平方米5400000
产出指标数量指标绿化管护面积10平方米2940000
效益指标社会效益指标促进社会和谐发展10
定性
满意度指标满意度指标公众满意度10%90



表十一











2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000000137818-城市管理日常运行经费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)100.00本级安排(万元)100.00
上级补助(万元)
项目概述安全设备购置及培训演练。按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749)和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750)有关规定,主管部门需委托第三方有资质的检测单位对清明桥水厂、三万吨水厂供水出厂水检测106项、42项、水源水、污水等进行检测。按照重庆市消火栓管理办法第五条规定以及重庆市城市管理局关于进一步加强市政消火栓维护保养的通知《渝城管局〔2020〕52号》文件对大足城区970余具消火栓进行维护保养。办公室租金及物业管理费.
立项依据《渝城管局〔2020〕52号》
当年绩效目标进一步深化“大城细管、大城智管、大城众管”,实施精细化管理,推进城市管理服务高质量、高水平、高标准发展。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
满意度指标满意度指标公众满意度10%90
效益指标社会效益指标城区环境改善20
定性
产出指标数量指标出水24项检测2020
产出指标数量指标三方考评次数104
产出指标数量指标出水106项检测104
产出指标数量指标租用房屋面积20平方米4000
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000000138007-市政基础设施日常零星维修维护工程 业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)1,200.00本级安排(万元)1,200.00
上级补助(万元)
项目概述对城区人行道4万余㎡(青石3万、花岗石1万),车行道2万余㎡,人行护栏约850m,路沿石1000m等市政基础设施进行维修维护。2023年对城区人行道4万余㎡(青石3万、花岗石1万),车行道2万余㎡,人行护栏约850m,路沿石1000m等市政基础设施进行维修维护。青石板170元/㎡、花岗石280元/㎡、车行道180元/㎡、护栏400元/m、路沿石160/m。更换老城区人行道3.2万平方米,增加费用800万元
立项依据基础设施日常零星招标通知书及合同
当年绩效目标确保我区市政设施铺装率达98%以上,完好率达96%以上,群众满意率达95%。保障市民出行安全。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标路平桥安20
定性
产出指标质量指标市政设施铺装率10%96
产出指标质量指标市政设施完好率10%96
满意度指标满意度指标公众满意度10%90
产出指标数量指标维修维护车行道20平米2
产出指标数量指标维修维护人行道20平米4
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000000138014-城市生活垃圾分类建设业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)400.00本级安排(万元)400.00
上级补助(万元)
项目概述足区按照《大足区城市生活垃圾分类工作推进方案》(大足分类办〔2021〕1号)文件要求,3个街道全部开展生活垃圾分类示范,预计2021年底实现全覆盖。2022年起开展常态长效巩固工作并逐步完善生活垃圾分类处理系统。建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系,生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组,建成市级农村生活垃圾分类示范村35个,全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。
立项依据《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划(2020-2022年)的通知》(渝分类组[2020]1号)、《重庆市城市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发〈重庆市城市生活垃圾分类示范片区建设标准(试行)〉的通知》(渝分类办〔2019〕4号)《大足区城市生活垃圾分类工作推进方案》(大足分类办〔2021〕1号)文件
当年绩效目标基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标城市垃圾分类覆盖率20%100
效益指标社会效益指标提高垃圾利用率10
定性
效益指标经济效益指标减少环境污染10
定性
满意度指标服务对象满意度指标群众满意率10%95
产出指标质量指标垃圾分类参与率20%80
产出指标质量指标垃圾分类知晓率20%95
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000000138015-农村生活垃圾治理业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)200.00本级安排(万元)200.00
上级补助(万元)
项目概述行政区共3个街道,按照《重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划(2020—2022年)》(渝分类组〔2020〕1号)文件要求,2022年,全市城市建成区内所有街道(镇)开展生活垃圾分类示范,基本建成全市生活垃圾分类处理系统。
立项依据《重庆市人民政府办公厅关于建立深入推进农村生活垃圾治理长效机制的意见》(渝府办发[2018]186号)、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作实施方案的通知》(渝府办发[2021]81号)、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划(2020-2022年)的通知》(渝分类组[2020]1号)、《重庆市城管局重庆市财政局关于开展农村生活垃圾收运处置体系建设示范工作的通知》(渝城管局[2020]18号)、《重庆市大足区城市管理局重庆市大足区财政局关于调整农村生活垃圾治理经费补助标准的通知》(大足城管文[2018]290号)
当年绩效目标“户分类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系覆盖所有村组,有效治理的行政村比例为100。建成市级农村生活垃圾分类示范村35个,有效治理的行政村比例为100%
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标农村人居环境改善,垃圾集中收运处置,环境污染减少10
定性
产出指标质量指标有效治理的行政村完成率30%242
效益指标社会效益指标社会满意度10%90
满意度指标满意度指标公众满意度10%90
产出指标数量指标每个村社补助资金额度30万元2
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000000138039-园林绿化服务外包业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)71.00本级安排(万元)71.00
上级补助(万元)
项目概述占地面积819494㎡,其中绿化面积693662㎡,清扫保洁面积12583㎡,公厕5座。外包内容为园林绿化日常管护、硬质铺装及公厕清扫保洁等
立项依据政府采购类中标通知书编号:DZCG2059,本项目为两年,中标价8479440.14元,2021年完成预算4239720.07元。路灯所外包合同,红星生态公园服务合同。
当年绩效目标推动城区园林绿化(养护和清扫保洁)服务外包
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标社会满意度20%90
产出指标数量指标绿地管护20平米693662
产出指标数量指标清扫保洁20平米12583
满意度指标服务对象满意度指标游客满意度10%90
产出指标质量指标保洁率20%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000000140372-城区道路交通秩序综合整治业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)500.00本级安排(万元)500.00
上级补助(万元)
项目概述通过综合整治达到城区道路交通秩序明显改观;城区道路交通运输市场规范有序;城区非交通占道行为得到有效治理;城区交通安全基础设施更加完善。
立项依据《重庆市大足区人民政府关于印发大足区城区道路交通秩序综合整治总体方案的通知》(大足府发〔2017〕45号)
当年绩效目标城区道路交通秩序明显改观,城区道路交通运输市场规范有序,城区非交通占道行为得到有效治理,城区交通安全基础设施更加完善。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
满意度指标服务对象满意度指标满意率10%90
产出指标数量指标 各类违法处理量20万件11
产出指标数量指标每年罚款额20万元1300
产出指标质量指标重大安全事故20
定性
效益指标社会效益指标城区道路交通秩序改善20
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002667872-城区公交港湾建设业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)51.87本级安排(万元)51.87
上级补助(万元)
项目概述对城区11处存在安全隐患的公交站台新建公交港湾。
立项依据大足发改投【2021】308号、大足发改投【2021】250号、渝城综管【2020】4号、渝城管局【2020】66号,《重庆市城市管理局关于进一步规范全市数字化城市管理信息系统参数设置和运行管理工作的通知》(渝城市管理局〔2021〕-716);《重庆市城市综合管理工作领导小组关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》(渝城综管办〔2021〕1号),《重庆市城市综合管理工作领导小组办公室关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评系列标准的通知》(渝城综管办〔2021〕2号——《重庆市城市管理委员会关于进一步加强数字化城市管理工作的通知》(渝城管委〔2018〕4号);
当年绩效目标对城区11处存在安全隐患的公交站台新建公交港湾。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标新建公交港湾个数3022
效益指标经济效益指标设施正常运转率20%96
满意度指标服务对象满意度指标公众满意度10%90
产出指标安全指标无安全事故30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002675900-北山公路沿线不稳定斜坡治理业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)143.50本级安排(万元)143.50
上级补助(万元)
项目概述对北山公路沿线不稳定斜坡开展治理,治理工程强调注重生态修复,不做过度美化.
立项依据大足发改投【2021】308号、大足发改投【2021】250号、渝城综管【2020】4号、渝城管局【2020】66号,《重庆市城市管理局关于进一步规范全市数字化城市管理信息系统参数设置和运行管理工作的通知》(渝城市管理局〔2021〕-716);《重庆市城市综合管理工作领导小组关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》(渝城综管办〔2021〕1号),《重庆市城市综合管理工作领导小组办公室关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评系列标准的通知》(渝城综管办〔2021〕2号——《重庆市城市管理委员会关于进一步加强数字化城市管理工作的通知》(渝城管委〔2018〕4号);
当年绩效目标对北山公路沿线不稳定斜坡开展治理,治理工程强调注重生态修复,不做过度美化.
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标治理不稳定斜坡长度30530
产出指标数量指标治理不稳定斜坡面积30平方米9500
效益指标社会效益指标改善环境20
定性11
满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度10%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011123T000002773047-南北公路沿线绿化提升业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)51.94本级安排(万元)51.94
上级补助(万元)
项目概述北山公路约1公里,南山公路约4公里,公路沿线绿化提升。
立项依据大足发改投【2021】308号、大足发改投【2021】250号、渝城综管【2020】4号、渝城管局【2020】66号,《重庆市城市管理局关于进一步规范全市数字化城市管理信息系统参数设置和运行管理工作的通知》(渝城市管理局〔2021〕-716);《重庆市城市综合管理工作领导小组关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》(渝城综管办〔2021〕1号),《重庆市城市综合管理工作领导小组办公室关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评系列标准的通知》(渝城综管办〔2021〕2号——《重庆市城市管理委员会关于进一步加强数字化城市管理工作的通知》(渝城管委〔2018〕4号);
当年绩效目标北山公路约1公里,南山公路约4公里,公路沿线绿化提升。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度10%90
成本指标经济成本指标成本控制20万元400
产出指标数量指标北山公路沿线改造长度20公里1
产出指标数量指标南山公路沿线改造长度20公里4
效益指标社会效益指标社会环境绿化美20
定性提升
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003589707-三峡库区次级河流清漂作业经费(区县)业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)135.00本级安排(万元)
上级补助(万元)135.00
项目概述三峡库区次级河流清漂作业经费(区县),用于河流清漂。
立项依据渝财环[2022]53号
当年绩效目标用于河流清漂,保持河水清澈。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标清漂长度30公里13
产出指标质量指标漂浮物20
定性
效益指标经济效益指标河水清洁度30
定性定性
满意度指标满意度指标群众满意度10%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003589721-三峡库区次级河流清漂作业经费(中央转移支付)业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)40.00本级安排(万元)
上级补助(万元)40.00
项目概述三峡库区次级河流清漂作业经费,用于河流清漂。
立项依据渝财环[2022]53号
当年绩效目标用于河流清漂,保持河水清澈。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标无漂浮物20
定性
产出指标数量指标清漂河流长度30公里13
满意度指标满意度指标群众满意度10%90
效益指标社会效益指标提高河水清洁度30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003681428-城区道路交通秩序综合整治(第二批)业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)200.00本级安排(万元)200.00
上级补助(万元)
项目概述用于城区道路交通秩序综合整治
立项依据《重庆市大足区人民政府关于印发大足区城区道路交通秩序综合整治总体方案的通知》(大足府发〔2017〕45号)
当年绩效目标城区道路交通秩序明显改观,城区道路交通运输市场规范有序,城区非交通占道行为得到有效治理,城区交通安全基础设施更加完善。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标重大安全发生率20%0
效益指标经济效益指标城区道路交通秩序改善20
定性
产出指标数量指标各类违法处理量20万件11
产出指标数量指标每年罚款额20万元1300
满意度指标满意度指标受益对象满意度10%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003681434-服务外包业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)7,000.00本级安排(万元)7,000.00
上级补助(万元)
项目概述用于城市管理临时人员工资及保险
立项依据政府采购类中标通知书编号:DZCG2059,本项目为两年,中标价8479440.14元,2021年完成预算4239720.07元。路灯所外包合同,红星生态公园服务合同。
当年绩效目标保险临时人员工资及保险
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标绿化完好率10%96
满意度指标满意度指标受益人员满意度10%90
效益指标社会效益指标安全事故发生率20%1
产出指标数量指标保洁面积20平方米5400000
产出指标数量指标保险临时人员数30人数2100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003681625-市政设施设备购置(车辆购置)业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)400.00本级安排(万元)400.00
上级补助(万元)
项目概述市政设施设备购置(车辆购置)
立项依据2023年市政设施设备购置(车辆购置)
当年绩效目标市政设施设备购置(车辆购置)保障城市管理工作开展。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标车辆购置量6010
满意度指标满意度指标受益对象满意度10%90
效益指标社会效益指标设施正常运转率20%96
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133002-重庆市大足区路灯管理所单位:万元
项目名称50011122T000000137672-路灯管理临时工工资、保险及其他业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)20.00本级安排(万元)20.00
上级补助(万元)
项目概述用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费,保障城市管理正常运行.
立项依据
当年绩效目标1、本着公平、合规、合法的原则、保障聘用人员正常用收入与此同时合法权益。2、严格工作质量管理,严格落实奖惩制度3、出现故障及时进行维修和抢修工作,确保功能照明使用正常。4、合法保障聘用人员的安全保障权益。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标聘用人员安全防护设施安全性20%98
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度10%95
效益指标社会效益指标20
定性
产出指标数量指标聘用人员2026
产出指标成本指标预算拨款20万元148.73
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133002-重庆市大足区路灯管理所单位:万元
项目名称50011122T000000138280-城区路灯电费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)260.00本级安排(万元)260.00
上级补助(万元)
项目概述城区路灯电费,2022年需新增龙景路延伸段、龙岗西至三环昌州隧道等路段路灯能耗费用
立项依据LED改造:渝府办发[2014]136号
当年绩效目标1、 建立长效机制,并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间,节约用电;2、督促维修职工及时维修损坏灯饰,严格落实奖惩制度;3、加大全区路灯设施设备的维修管理力度,确保灯饰常年正常使用;4、努力提升城市形象,给城区市民出行提供舒适环境。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标灯饰亮灯率20%97
效益指标社会效益指标节能降耗率30%5
满意度指标服务对象满意度指标群众满意率10%95
产出指标成本指标预算拨款10万元840
产出指标数量指标城区电表户数20户(套)348
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133002-重庆市大足区路灯管理所单位:万元
项目名称50011122T000000138302-高空作业车运行维护费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)20.00本级安排(万元)20.00
上级补助(万元)
项目概述车辆保险、燃料及正常运行费用
立项依据
当年绩效目标保障巡查车辆正常运行,设施完好率97%以上,保质保量完成城区路灯巡查任务。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标车辆数量203
产出指标成本指标预算拨款10万元23.75
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度10%95
产出指标质量指标管护面积巡查率10%95
产出指标质量指标设施完好率20%98
效益指标生态效益指标20
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133002-重庆市大足区路灯管理所单位:万元
项目名称50011122T000000138329-路灯运行维护费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)460.00本级安排(万元)460.00
上级补助(万元)
项目概述为了市民出行安全,保障亮灯率,对城区各个路段、公园路灯及时检修和维护,采用了智能化控制系统,节约能耗
立项依据
当年绩效目标1、加大全区路灯灯饰维修管理力度,确保灯饰亮灯率98%,设施完好率97%。2、及时更换出现的故障路灯设备。确保城区路灯及主次于道的设施完好率。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标路灯灯饰维护数量202180
产出指标成本指标预算拨款10万元821.03
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度10%95
产出指标质量指标灯饰亮灯率15%97
产出指标质量指标设施完好率15%98
效益指标生态效益指标20
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队单位:万元
项目名称50011122T000000137792-城市执法临时工工资、保险及其它业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)100.00本级安排(万元)100.00
上级补助(万元)
项目概述用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费,保障城市管理正常运行
立项依据
当年绩效目标保障临时工工资及时支付,保障职工合法权益;提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇;加强管理,充分发挥工人积极性,增强员工的责任感。提升执法能力,提升城市品质,提高居民生活质量。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标效果指标游摊规范到指定位置10%95
产出指标效果指标及时处置市民各类投诉10%100
满意度指标满意度指标公众满意度10%90
产出指标时效指标按时发放协管工资、保险20人/户240
产出指标时效指标及时处理辖区内市容环境违法行为15元/平方米539.6
效益指标社会效益指标及时处理城市不文明、不规范现象15
定性
效益指标社会效益指标全年无重大安全事故10
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队单位:万元
项目名称50011122T000000137984-城市执法运行经费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)120.00本级安排(万元)120.00
上级补助(万元)
项目概述保障城市管理执法开展,确保城市执法工作效果。
立项依据
当年绩效目标整治城市脏乱差,提高城市管理水平,提升执法队伍素质以及管理水平,落实长效管理机制,努力营造市容整洁、秩序井然、文明和谐、充满生机与活力的城市形象。全年车辆及人员安全生产无重大安全事故,社会满意度高于95%。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标全年无重大安全事故10%100
满意度指标满意度指标社会满意度10%90
效益指标经济效益指标确保整治成效10%100
产出指标效果指标对违规户外广告进行制止、拆除10%100
产出指标效果指标骑门摊点规范到店内经营10%100
产出指标效果指标所有车辆安全运行20%100
产出指标效果指标游摊规范到指定位置20%95
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队单位:万元
项目名称50011122T000000138238-城区违法建设整治运行经费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)40.00本级安排(万元)40.00
上级补助(万元)
项目概述保障城区违法建筑整治工作开展,确保城区违法建筑整治达到预期目标
立项依据渝城管局[2018]9号
当年绩效目标城区违法建设行为得到治理和有效遏制,城区违法建设综合整治取得阶段性成效。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标三方公司测绘、鉴定房屋15300
效益指标经济效益指标每年罚款额20500
产出指标成本指标租赁车辆用于违建筑整治工作202
产出指标数量指标违法建筑处理量10户(套)1000
产出指标成本指标复印建筑平面彩图蓝图用于开展工作15300
满意度指标服务对象满意度指标满意度10%95
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133004-重庆市大足区园林管理所单位:万元
项目名称50011122T000000137800-园林管理临时工工资、保险及其它业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)97.00本级安排(万元)97.00
上级补助(万元)
项目概述用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费,保障城市管理正常运行
立项依据
当年绩效目标保障临时工工资及时支付,保障职工合法权益;提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇;加强管理,充分发挥工人积极性,增强员工的责任感。做好城市园林绿化管理,提升城市品质,提高居民生活质量。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标临聘人员数量40280
满意度指标满意度指标群众满意度10%90
效益指标可持续影响指标社会公众的满意率40
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133004-重庆市大足区园林管理所单位:万元
项目名称50011122T000000137987-园林车辆运行及维护费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)60.00本级安排(万元)60.00
上级补助(万元)
项目概述车辆维修费、油费等
立项依据
当年绩效目标保障园林车辆正常运行,确保正常办公、监督考核、日常养护管理及应急保障等各项工作正常开展。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标项目金额30万元100
效益指标生态效益指标社会公众满意度20
定性
满意度指标满意度指标人民生活质量,生态环境10%定性98
产出指标质量指标车辆正常运转率30%100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133004-重庆市大足区园林管理所单位:万元
项目名称50011122T000000137991-园林绿化日常运行及保障费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)180.00本级安排(万元)180.00
上级补助(万元)
项目概述苗圃租金、园林工具、大型机械设备租赁等
立项依据
当年绩效目标按目标考核要求,保障园林绿化生产作业及养护管理正常运行;确保园林绿化植物水肥管理、夏季抗旱、病虫害防控,促进苗木健康生长,提高苗木成活率,巩固绿化建设成果;推进安全风险管控、提升城市管理领域安全监管效能、提高园林绿化管理水平、为市民营造良好的生活居住环境。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标促进社会和谐发展10
定性
效益指标社会效益指标社会公众满意率10
定性
效益指标生态效益指标环境绿化美化10
定性
产出指标质量指标绿化完好率20%95
满意度指标满意度指标人们生活质量,城市可持续发展能力10%定性98
产出指标时效指标建设项目时间2012
产出指标数量指标管护面积10公顷120
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133004-重庆市大足区园林管理所单位:万元
项目名称50011122T000000137996-园林鲜花及苗木 业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)260.00本级安排(万元)260.00
上级补助(万元)
项目概述园林鲜花及苗木费用
立项依据
当年绩效目标达到重庆市城市管理目标考核(渝城综管【2021】1号)要求,保障辖区内绿化苗木的补栽补植,巩固绿化建设成果。持续城市重要道路及节点时令鲜花的布置,彩化美化城市街景,提升城市园林绿化景观效果,满足市民对美好环境的需求。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标项目金额30万元707
满意度指标满意度指标人们生活质量,城市可持续发展能力10%定性98
产出指标质量指标绿化完好率10%95
产出指标数量指标鲜花盆数20500000
效益指标社会效益指标社会公众的满意率20%95
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133005-重庆市大足区环境卫生管理所单位:万元
项目名称50011122T000000137783-环卫城市管理临时工工资、保险及其它业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)870.00本级安排(万元)870.00
上级补助(万元)
项目概述用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费,保障城市管理正常运行
立项依据
当年绩效目标1、及时发放工资及缴纳保险。2、加强清扫保洁力度。3、提高清扫人员的工作积极性。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标道路清扫保洁率30%98
产出指标质量指标道路机扫率20%92
产出指标时效指标工资发放时间10%2023.1
效益指标社会效益指标质量满意度20%95
满意度指标满意度指标满意度10%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133005-重庆市大足区环境卫生管理所单位:万元
项目名称50011122T000000137998-环卫车辆运行维护费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)540.00本级安排(万元)540.00
上级补助(万元)
项目概述油料费、车辆维修及专业配件、车辆保险费
立项依据
当年绩效目标1、排除安全隐患,加强安全管理;2、进一步加强基础设施建设,提升公共服务水平,提升城市形象;3、呈上级下达的征收任务,促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置,改善城市人居环境,创建美好宜居城市;4、车辆及时得到维修,确保安全生产工作,致力于环境卫生城区的创建,城区生活垃圾能得到及时有效的清运,路面扬尘及时得到控制。5、居民垃圾日清,改善环境质量。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
满意度指标服务对象满意度指标社会满意度10%95
产出指标数量指标保障车辆运行2070
效益指标可持续影响指标环境影响20%定性
产出指标质量指标道路机扫率15%92
产出指标数量指标道路清扫保洁率25%98
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133005-重庆市大足区环境卫生管理所单位:万元
项目名称50011122T000000138000-环卫日常运行维护费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)280.00本级安排(万元)280.00
上级补助(万元)
项目概述累丰转运站、垃圾中转站、公厕运行维护费;路面清扫、牛皮癣及城乡结合部整治费;广告费
立项依据
当年绩效目标1、排除安全隐患,对城市污水管网减轻压力,让市民入厕时更安全、方便、干净、整洁无异味,加强管理与维护厕所,以满足游客需求和旅游产业的发展;2、进一步加强基础设施建设,提升公共服务水平,提升城市形象;3、呈上级下达的征收任务,促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置,改善城市人居环境,创建美好宜居城市;4、确保安全生产工作,致力于环境卫生城区的创建,城区生活垃圾能得到及时有效的清运,路面扬尘及时得到控制。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标牛皮癣及暴露垃圾整治2040000
满意度指标满意度指标质量满意度10%90
效益指标可持续影响指标环境影响20%定性
产出指标质量指标道路机扫率15%92
产出指标数量指标道路清扫保洁率25%98
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133006-重庆市大足区公园管理所单位:万元
项目名称50011122T000000137751-公园临时工工资、保险及其他业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)296.00本级安排(万元)296.00
上级补助(万元)
项目概述用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费,保障城市管理正常运行.
立项依据
当年绩效目标(1)保障了临时工工资及时支付、保障了临时工合法权益;提高临时工工作技能、工作效率、工作待遇;加强管理充分发挥工人积极性。(2)保障公园正常办公、生产作业;保证公园内植物正常生长;保障夏季抗旱、控制病虫害发生,提高苗木存活率、日常垃圾清理。(3)保障临时工工资及时支付、保障临时工合法权益。(4)完成道路清扫保洁率≥96%、绿地养护面积率为100%、社会满意度≥95%、考核评分情况≥90%,完成及时率100%。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标增加合同工收入,拉动地方消费15
定性优良中差低
产出指标质量指标项目完成质量20
定性优良中差低
满意度指标服务对象满意度指标社会公众的满意率10%95
产出指标成本指标项目金额10万元2028.44
产出指标数量指标临聘人员数量20385
效益指标生态效益指标绿化养护面积率15%100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133006-重庆市大足区公园管理所单位:万元
项目名称50011122T000000138313-公园车辆运行及维护费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)20.00本级安排(万元)20.00
上级补助(万元)
项目概述车辆运行及维护
立项依据
当年绩效目标保障公园正常办公、生产作业;保障公园苗木运输、日常垃圾清理;保障车辆正常运行;应急预案覆盖率达到100%、重大安全事故≤1%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95%。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标项目金额15万元29
满意度指标满意度指标公众满意度10%95
效益指标社会效益指标应急预案覆盖率10%100
产出指标质量指标重大安全事故20%1
产出指标数量指标群众有效投诉情况153
效益指标社会效益指标改善宜居环境提升城市形象20
定性优良
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133006-重庆市大足区公园管理所单位:万元
项目名称50011122T000000138321-公园日常运行维护费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)300.00本级安排(万元)300.00
上级补助(万元)
项目概述肥料、农药;专用设备及工具;水电费;公厕日常运行费;公众责任险;各类租金;宣传费;安全设备购置维护费;各公园直饮机检测维护费等。
立项依据
当年绩效目标保障公园正常办公、生产作业;保证公园内植物正常生长;保障夏季抗旱、控制病虫害发生,提高苗木存活率;充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。应急预案覆盖率达到100%、重大安全事故≤1%、居民饮水水质合格率≥95%、保洁全覆盖率≥95%、绿化完好率≥96%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95%。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标公园管护面积20平方米3620000
满意度指标服务对象满意度指标公众满意度10%95
效益指标社会效益指标绿化完好率20%96
效益指标社会效益指标居民饮水水质合格率20%95
产出指标质量指标项目完成质量20
定性优良
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133006-重庆市大足区公园管理所单位:万元
项目名称50011122T000000138323-公园鲜花苗木采购业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)300.00本级安排(万元)300.00
上级补助(万元)
项目概述鲜花采购、苗木采购、绿雕、景观小品
立项依据
当年绩效目标稳步推进新增城市绿地建设、保证公园内植物正常生长;充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平。提高市民生活质量、提升市民认同感和归属感、提升城市品位和吸引力、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。绿化完好率≥96%、社会满意度≥95%、绿地养护面积率为100%。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标绿地养护面积率20%100
效益指标生态效益指标绿化完好率20%96
满意度指标服务对象满意度指标 公众满意度10%95
产出指标数量指标公园管护面积20平方米3620000
产出指标质量指标项目完成质量20
定性高中低
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场单位:万元
项目名称50011122T000000137761-处理场临时工工资、保险及其他业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)30.00本级安排(万元)30.00
上级补助(万元)
项目概述用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费,保障城市管理正常运行.
立项依据
当年绩效目标保障临时工工资及时支付,保障职工合法权益;提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇;加强管理,充分发挥工人积极性,增强员工的责任感。做好全区生活垃圾清运、无害化处置工作,提升城市品质,提高居民生活质量。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标预算拨款20万元/年280.12
产出指标数量指标支付临时工工资的人数1045
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度10%95
效益指标经济效益指标提高临聘人员工作技能、工作效率20%95
产出指标质量指标及时足额支付20%100
产出指标时效指标逐月发放10
定性优良中差低
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场单位:万元
项目名称50011122T000000138283-厨余垃圾运维费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)560.00本级安排(万元)560.00
上级补助(万元)
项目概述完成城市建成区厨余垃圾清运及无害化处理工作,确保厨余垃圾收运、处置规范化,实现厨余垃圾处理无害化、减量化、资源化。
立项依据
当年绩效目标建立清洁收运、规范处理的厨余垃圾收运处理体系,每天按时完成城市建成区厨余垃圾收运处置工作,营造良好的市容环境,市民满意度进一步提升。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标城市建成区厨余垃圾收运处理处置有序进行10%95
产出指标时效指标每日按照收运、处理厨余垃圾规定的时间完成10%定性优良中差低
效益指标经济效益指标按时完成城市建成区厨余垃圾收运20%95
满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意率10%95
产出指标数量指标厨余垃圾日均清运量2078
产出指标成本指标处置单价20元/吨282
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场单位:万元
项目名称50011122T000000138289-处理场车辆运维费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)290.00本级安排(万元)290.00
上级补助(万元)
项目概述确保生活垃圾、厨余垃圾日产日清,提升无害化处理水平,为市民创造干净整洁,舒适优美的宜居环境。
立项依据
当年绩效目标完成环卫车辆、垃圾箱体、重机的维修保养,支付油料、保险等费用,提高设施设备使用效率,城镇生活垃圾清运率≥95%,城镇生活垃圾无害化处理率≥95%。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标成本指标预算拨款10万元332.4
满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意率10%95
效益指标可持续发展指标提高设施设备使用效率20%95
产出指标时效指标每天按照收运、处理生活垃圾规定的时间完成20%100
产出指标数量指标城镇生活垃圾清运率20%95
产出指标质量指标城镇生活垃圾无害化处理率10%95
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场单位:万元
项目名称50011122T000000138298-处理场日常运维费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)200.00本级安排(万元)200.00
上级补助(万元)
项目概述确保垃圾运输、处置规范化,实现垃圾处理无害化、减量化、资源化。
立项依据
当年绩效目标按照行业规程对入场生活垃圾进行规范化处置,产生的气体、渗滤液进行达标处置排放,确保垃圾处理无害化、减量化、资源化;实现规范化处置。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标城镇生活垃圾清运率10%95
效益指标经济效益指标日产日清日处理20%100
满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意率10%90
产出指标成本指标预算拨款10万元240
产出指标数量指标生活垃圾日均清运量20140
产出指标时效指标每天达标处置达标排放20365
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133008-重庆市大足区数字化城市管理中心单位:万元
项目名称50011122T000000137779-数字城管临时工工资、保险及其他业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)16.00本级安排(万元)16.00
上级补助(万元)
项目概述用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费,保障城市管理正常运行.
立项依据
当年绩效目标保障临时工工资及时支付,保障职工合法权益;提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇;加强管理,充分发挥工人积极性,增强员工的责任感。做好城市管理,提升城市品质,提高居民生活质量。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标劳务派遣率20%95
产出指标数量指标工资待遇率20%95
效益指标社会效益指标工资待遇20%90
满意度指标满意度指标职工满意度10%90
产出指标成本指标成本控制10万元194.92
产出指标数量指标职工人数10人数40
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133008-重庆市大足区数字化城市管理中心单位:万元
项目名称50011122T000000138335-数字化城市管理日常运行费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)50.00本级安排(万元)50.00
上级补助(万元)
项目概述加强城市管理,以大城智管、大城细管、大城众管,以大城智管为抓手,抓出“细管”效果,带动“众管”落实。
立项依据
当年绩效目标加强城市管理,以大城智管、大城细管、大城众管,以大城智管为抓手,抓出“细管”效果,带动“众管”落实。实现城市管理智能响应、精准处置、精细管理,形成共建共享、共管共治格局。加强互联网与行业管理结合应用,构建扁平化工作机制。建立城市管理用数据说话、数据决策、数据管理和数据创新的工作机制,提升城市管理精细化、规范化、科学化水平,实现城市管理要素、过程、决策等全方位的信息化、智慧化;完好率达96%,社会满意度达95%。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标城市问题覆盖率20%85
满意度指标服务对象满意度指标满意率10%90
产出指标数量指标数字化城市管理平台20台/套1
效益指标经济效益指标监管时段10小时/天24
产出指标数量指标智慧城市综合管理服务平台10个(套)1
产出指标质量指标城市管理案件20案件数36000
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011123T000002772732-生活垃圾分类和农村生活垃圾治理业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)600.00本级安排(万元)600.00
上级补助(万元)
项目概述建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统;建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系,生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组,建成市级农村生活垃圾分类示范村35个,全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。
立项依据《重庆市人民政府办公厅关于建立深入推进农村生活垃圾治理长效机制的意见》(渝府办发[2018]186号)、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作实施方案的通知》(渝府办发[2021]81号)、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划(2020-2022年)的通知》(渝分类组[2020]1号)、《重庆市城管局重庆市财政局关于开展农村生活垃圾收运处置体系建设示范工作的通知》(渝城管局[2020]18号)、《重庆市大足区城市管理局重庆市大足区财政局关于调整农村生活垃圾治理经费补助标准的通知》(大足城管文[2018]290号)
当年绩效目标建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统;建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系,生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组,建成市级农村生活垃圾分类示范村35个,全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标垃圾分类知晓率10%92
产出指标数量指标可回收智能设备租赁1050
产出指标质量指标城市垃圾分类覆盖率10%100
产出指标数量指标分类示范村创建1035
产出指标质量指标垃圾分类参与率10%80
产出指标数量指标有效治理的村社10242
效益指标经济效益指标农村人居环境改善,垃圾集中收运处置,环境污染减少30
定性明显改善
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002470679-石刻大道-香山大道文化品质提升工程(一期)业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)1,883.10本级安排(万元)1,883.10
上级补助(万元)
项目概述完成石刻大道地形梳理提升、道路铺装提升、景观种植提升、文化操提升、景观照明提升;宝顶景区道路铺装提升、山林种植提升、景观照明提升。工程类别包括土方工程、庭院工程、种植工程、灌溉工程、电气照明工程。
立项依据
当年绩效目标完成石刻大道地形梳理提升、道路铺装提升、景观种植提升、文化操提升、景观照明提升;宝顶景区道路铺装提升、山林种植提升、景观照明提升。工程类别包括土方工程、庭院工程、种植工程、灌溉工程、电气照明工程。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标宝顶景区路段提升面积5139051390平方米2020
产出指标数量指标工程质量合格率9898%2020
产出指标数量指标石刻大道提升面积374306374306平方米2020
效益指标社会效益指标增加石刻大道、景区路 段绿化美化定性
2020
满意度指标满意度指标群众满意度9090%1010
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002674745-旅游公路沿线环境提升业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)702.21本级安排(万元)702.21
上级补助(万元)
项目概述约80公里旅游沿线公路的环境提升,将人文景观、特色村落进行在机串联,形成集生态、游憩、运输等多功能于一体的精品旅游线路及流动的新乡画卷。
立项依据
当年绩效目标用于河流清漂,保持河水清澈。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标改造公路里程20公里80
满意度指标满意度指标社会满意度10%90
效益指标社会效益指标改善旅游公路环境30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000000138007-市政基础设施日常零星维修维护工程 业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)589.82本级安排(万元)589.82
上级补助(万元)
项目概述对城区人行道4万余㎡(青石3万、花岗石1万),车行道2万余㎡,人行护栏约850m,路沿石1000m等市政基础设施进行维修维护。
立项依据基础设施日常零星招标通知书及合同
当年绩效目标确保我区市政设施铺装率达98%以上,完好率达96%以上,群众满意率达95%。保障市民出行安全。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标维修维护车行道20平米2
产出指标数量指标维修维护人行道20平米4
产出指标质量指标市政设施铺装率20%96
产出指标质量指标市政设施完好率20%96
效益指标社会效益指标路平桥安10
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002060244-乡村振兴补助资金(农村环境卫生治理)业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)84.23本级安排(万元)84.23
上级补助(万元)
项目概述巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村振兴
立项依据渝财农[2021]134号提前下达2022年推进乡村振兴补助资金
当年绩效目标乡村振兴农村生活环境治理
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标垃圾集中收运个数20242
产出指标数量指标行政村治理个数20242
效益指标经济效益指标改善农村环境20
定性明显改善
效益指标经济效益指标改善人民环境20
定性明显改善
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度10%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002060241-渝财环[2021]50号提前下达2022年三峡库区次级河流清漂水体业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)40.00本级安排(万元)
上级补助(万元)40.00
项目概述三峡库区次级河流清漂作业经费,用于河流清漂。
立项依据渝财环[2021]50号提前下达2022年三峡库区次级河流清漂水体
当年绩效目标用于河流清漂,保持河水清澈。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标无漂浮物20
定性
产出指标数量指标清漂河流长度30公里13
满意度指标满意度指标群众满意度10%90
效益指标社会效益指标提高河水清洁度30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133005-重庆市大足区环境卫生管理所单位:万元
项目名称50011122T000002700684-渝财环[2021]50号提前下达2022年三峡库区次级河流清漂业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)45.20本级安排(万元)
上级补助(万元)45.20
项目概述三峡库区次级河流清漂作业经费,用于河流清漂。
立项依据渝财环[2021]50号提前下达2022年三峡库区次级河流清漂水体
当年绩效目标用于河流清漂,保持河水清澈。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标无漂浮物20
定性
产出指标数量指标清漂河流长度30公里13
满意度指标满意度指标群众满意度10%90
效益指标社会效益指标提高河水清洁度30
定性











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