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| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2023-00017 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2023-00017 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区城市管理局2023 年部门预算情况说明
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 24,268.22 | 一、本年支出 | 24,268.22 | 24,216.22 | 52.00 | |
| 一般公共预算资金 | 24,216.22 | 社会保障和就业支出 | 638.87 | 638.87 | ||
| 政府性基金预算资金 | 52.00 | 卫生健康支出 | 204.97 | 204.97 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 208.20 | 208.20 | |||
| 城乡社区支出 | 22,408.46 | 22,408.46 | ||||
| 农林水支出 | 136.23 | 84.23 | 52.00 | |||
| 交通运输支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
| 住房保障支出 | 227.99 | 227.99 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 143.50 | 143.50 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 24,268.22 | 支出合计 | 24,268.22 | 24,216.22 | 52.00 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 24,216.22 | 4,461.35 | 19,754.87 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 638.87 | 638.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 633.57 | 633.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.38 | 282.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.19 | 141.19 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 210.00 | 210.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.29 | 5.29 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.29 | 5.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 204.97 | 204.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 204.97 | 204.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.55 | 96.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.94 | 79.94 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.48 | 16.48 | |
| 211 | 节能环保支出 | 208.20 | 208.20 | |
| 21103 | 污染防治 | 208.20 | 208.20 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 208.20 | 208.20 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 22,408.46 | 3,389.53 | 19,018.93 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,787.80 | 1,515.93 | 271.87 |
| 2120101 | 行政运行 | 300.39 | 300.39 | |
| 2120104 | 城管执法 | 1,435.54 | 1,215.54 | 220.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 51.87 | 51.87 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,914.32 | 298.50 | 2,615.82 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 589.82 | 589.82 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,324.50 | 298.50 | 2,026.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15,783.25 | 1,575.10 | 14,208.14 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15,783.25 | 1,575.10 | 14,208.14 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 40.00 | 40.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 40.00 | 40.00 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,883.10 | 1,883.10 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,883.10 | 1,883.10 | |
| 213 | 农林水支出 | 84.23 | 84.23 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 84.23 | 84.23 | |
| 2130505 | 生产发展 | 84.23 | 84.23 | |
| 214 | 交通运输支出 | 300.00 | 300.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 300.00 | 300.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 300.00 | 300.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 227.99 | 227.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 227.99 | 227.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 227.99 | 227.99 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 143.50 | 143.50 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 143.50 | 143.50 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 143.50 | 143.50 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 4,461.35 | 3,548.06 | 913.30 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,279.01 | 3,279.01 | |
| 30101 | 基本工资 | 794.12 | 794.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 266.36 | 266.36 | |
| 30103 | 奖金 | 490.34 | 490.34 | |
| 30107 | 绩效工资 | 853.77 | 853.77 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 282.38 | 282.38 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 141.19 | 141.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 176.49 | 176.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.89 | 17.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 227.99 | 227.99 | |
| 30114 | 医疗费 | 28.48 | 28.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 963.85 | 59.05 | 904.80 |
| 30201 | 办公费 | 100.00 | 100.00 | |
| 30205 | 水费 | 3.80 | 3.80 | |
| 30206 | 电费 | 6.80 | 6.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 30.48 | 30.48 | |
| 30209 | 物业管理费 | 22.00 | 22.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 379.92 | 379.92 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 19.50 | 19.50 | |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30216 | 培训费 | 23.09 | 23.09 | |
| 30217 | 公务接待费 | 14.04 | 14.04 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 28.79 | 28.79 | |
| 30229 | 福利费 | 42.71 | 42.71 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 112.00 | 112.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 60.05 | 59.05 | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 119.67 | 119.67 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 210.00 | 210.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.80 | 16.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 193.20 | 193.20 | |
| 310 | 资本性支出 | 8.50 | 8.50 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 8.50 | 8.50 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | ||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 700.02 | 653.70 | 653.70 | 46.32 | ||
Sheet 5: 表五
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 52.00 | 52.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 52.00 | 52.00 | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 52.00 | 52.00 | |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 52.00 | 52.00 | |
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 24,268.22 | 合计 | 24,268.22 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 24,216.22 | 社会保障和就业支出 | 638.87 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 52.00 | 卫生健康支出 | 204.97 |
| 国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 208.20 | ||
| 财政专户管理资金 | 城乡社区支出 | 22,408.46 | ||
| 事业收入资金 | 农林水支出 | 136.23 | ||
| 上级补助收入资金 | 交通运输支出 | 300.00 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 住房保障支出 | 227.99 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 143.50 | ||
| 其他收入资金 | ||||
Sheet 7: 表七
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 24,268.22 | 24,216.22 | 52.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 638.87 | 638.87 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 633.57 | 633.57 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.38 | 282.38 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.19 | 141.19 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 210.00 | 210.00 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.29 | 5.29 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.29 | 5.29 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 204.97 | 204.97 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 204.97 | 204.97 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.55 | 96.55 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.94 | 79.94 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.48 | 16.48 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 208.20 | 208.20 | ||||||||
| 21103 | 污染防治 | 208.20 | 208.20 | ||||||||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 208.20 | 208.20 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 22,408.46 | 22,408.46 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,787.80 | 1,787.80 | ||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 300.39 | 300.39 | ||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 1,435.54 | 1,435.54 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 51.87 | 51.87 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,914.32 | 2,914.32 | ||||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 589.82 | 589.82 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,324.50 | 2,324.50 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15,783.25 | 15,783.25 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15,783.25 | 15,783.25 | ||||||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,883.10 | 1,883.10 | ||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,883.10 | 1,883.10 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 136.23 | 84.23 | 52.00 | |||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 84.23 | 84.23 | ||||||||
| 2130505 | 生产发展 | 84.23 | 84.23 | ||||||||
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 52.00 | 52.00 | ||||||||
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 52.00 | 52.00 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 227.99 | 227.99 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 227.99 | 227.99 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 227.99 | 227.99 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 143.50 | 143.50 | ||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 143.50 | 143.50 | ||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 143.50 | 143.50 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 24,268.22 | 4,461.35 | 19,806.87 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 638.87 | 638.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 633.57 | 633.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.38 | 282.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.19 | 141.19 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 210.00 | 210.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.29 | 5.29 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.29 | 5.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 204.97 | 204.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 204.97 | 204.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.55 | 96.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.94 | 79.94 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.48 | 16.48 | |
| 211 | 节能环保支出 | 208.20 | 208.20 | |
| 21103 | 污染防治 | 208.20 | 208.20 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 208.20 | 208.20 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 22,408.46 | 3,389.53 | 19,018.93 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,787.80 | 1,515.93 | 271.87 |
| 2120101 | 行政运行 | 300.39 | 300.39 | |
| 2120104 | 城管执法 | 1,435.54 | 1,215.54 | 220.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 51.87 | 51.87 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,914.32 | 298.50 | 2,615.82 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 589.82 | 589.82 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,324.50 | 298.50 | 2,026.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15,783.25 | 1,575.10 | 14,208.14 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15,783.25 | 1,575.10 | 14,208.14 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 40.00 | 40.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 40.00 | 40.00 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,883.10 | 1,883.10 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,883.10 | 1,883.10 | |
| 213 | 农林水支出 | 136.23 | 136.23 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 84.23 | 84.23 | |
| 2130505 | 生产发展 | 84.23 | 84.23 | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 52.00 | 52.00 | |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 52.00 | 52.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 300.00 | 300.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 300.00 | 300.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 300.00 | 300.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 227.99 | 227.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 227.99 | 227.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 227.99 | 227.99 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 143.50 | 143.50 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 143.50 | 143.50 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 143.50 | 143.50 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区城市管理局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1,143.50 | 1,143.50 | |||||||||
| A | 货物 | 512.50 | 512.50 | ||||||||
| C | 服务 | 631.00 | 631.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 133-大足区城市管理局 | 部门支出预算数 | 24,268.22 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 开展城市形象提升行动，持续推进城市生活垃圾分类，加强农村生活垃圾治理。强化“马路办公”， 加强城市管理“精细化、人性化、智能化”，推进“大城细管、大城智管、大城众管”，努力做到“路畅、地净、水清、灯亮、城绿、街美”，让城市更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游，让城市生活更美好。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升招商引资能力 | 10 | 定性 | 否 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 功能照明日常亮灯率 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 绿化完好率 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 道路清扫保洁率 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 道路完好率 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 附属设施完好率 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市生活垃圾月处理量 | 10 | 吨 | ≥ | 14100 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | 10 | 平方米 | ≥ | 5400000 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化管护面积 | 10 | 平方米 | ≥ | 2940000 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 10 | 定性 | 否 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 表十一 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137818-城市管理日常运行经费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | 100.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 安全设备购置及培训演练。按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749）和《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750）有关规定，主管部门需委托第三方有资质的检测单位对清明桥水厂、三万吨水厂供水出厂水检测106项、42项、水源水、污水等进行检测。按照重庆市消火栓管理办法第五条规定以及重庆市城市管理局关于进一步加强市政消火栓维护保养的通知《渝城管局〔2020〕52号》文件对大足城区970余具消火栓进行维护保养。办公室租金及物业管理费. | |||||||||||
| 立项依据 | 《渝城管局〔2020〕52号》 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 进一步深化“大城细管、大城智管、大城众管”，实施精细化管理，推进城市管理服务高质量、高水平、高标准发展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城区环境改善 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 出水24项检测 | 20 | 次 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 三方考评次数 | 10 | 次 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 出水106项检测 | 10 | 次 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 租用房屋面积 | 20 | 平方米 | ≥ | 4000 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138007-市政基础设施日常零星维修维护工程 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,200.00 | 本级安排（万元) | 1,200.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 对城区人行道4万余㎡（青石3万、花岗石1万），车行道2万余㎡，人行护栏约850m，路沿石1000m等市政基础设施进行维修维护。2023年对城区人行道4万余㎡（青石3万、花岗石1万），车行道2万余㎡，人行护栏约850m，路沿石1000m等市政基础设施进行维修维护。青石板170元/㎡、花岗石280元/㎡、车行道180元/㎡、护栏400元/m、路沿石160/m。更换老城区人行道3.2万平方米，增加费用800万元 | |||||||||||
| 立项依据 | 基础设施日常零星招标通知书及合同 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 确保我区市政设施铺装率达98%以上，完好率达96%以上，群众满意率达95％。保障市民出行安全。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 路平桥安 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施铺装率 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施完好率 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护车行道 | 20 | 平米 | ≥ | 2 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护人行道 | 20 | 平米 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138014-城市生活垃圾分类建设 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 400.00 | 本级安排（万元) | 400.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 足区按照《大足区城市生活垃圾分类工作推进方案》（大足分类办〔2021〕1号）文件要求，3个街道全部开展生活垃圾分类示范，预计2021年底实现全覆盖。2022年起开展常态长效巩固工作并逐步完善生活垃圾分类处理系统。建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系，生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组，建成市级农村生活垃圾分类示范村35个，全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020-2022年）的通知》（渝分类组[2020]1号）、《重庆市城市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发〈重庆市城市生活垃圾分类示范片区建设标准(试行)〉的通知》（渝分类办〔2019〕4号）《大足区城市生活垃圾分类工作推进方案》（大足分类办〔2021〕1号）文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 城市垃圾分类覆盖率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高垃圾利用率 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 垃圾分类参与率 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 垃圾分类知晓率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138015-农村生活垃圾治理 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 200.00 | 本级安排（万元) | 200.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 行政区共3个街道，按照《重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022年）》（渝分类组〔2020〕1号）文件要求，2022年，全市城市建成区内所有街道（镇）开展生活垃圾分类示范，基本建成全市生活垃圾分类处理系统。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市人民政府办公厅关于建立深入推进农村生活垃圾治理长效机制的意见》（渝府办发[2018]186号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作实施方案的通知》（渝府办发[2021]81号）、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020-2022年）的通知》（渝分类组[2020]1号）、《重庆市城管局重庆市财政局关于开展农村生活垃圾收运处置体系建设示范工作的通知》（渝城管局[2020]18号）、《重庆市大足区城市管理局重庆市大足区财政局关于调整农村生活垃圾治理经费补助标准的通知》（大足城管文[2018]290号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | “户分类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系覆盖所有村组，有效治理的行政村比例为100。建成市级农村生活垃圾分类示范村35个，有效治理的行政村比例为100% | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境改善，垃圾集中收运处置，环境污染减少 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 有效治理的行政村完成率 | 30 | % | ＝ | 242 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每个村社补助资金额度 | 30 | 万元 | ＝ | 2 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138039-园林绿化服务外包 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 71.00 | 本级安排（万元) | 71.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 占地面积819494㎡，其中绿化面积693662㎡，清扫保洁面积12583㎡，公厕5座。外包内容为园林绿化日常管护、硬质铺装及公厕清扫保洁等 | |||||||||||
| 立项依据 | 政府采购类中标通知书编号：DZCG2059，本项目为两年，中标价8479440.14元，2021年完成预算4239720.07元。路灯所外包合同，红星生态公园服务合同。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 推动城区园林绿化（养护和清扫保洁）服务外包 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地管护 | 20 | 平米 | ≥ | 693662 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁 | 20 | 平米 | ≥ | 12583 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保洁率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000140372-城区道路交通秩序综合整治 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 500.00 | 本级安排（万元) | 500.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 通过综合整治达到城区道路交通秩序明显改观；城区道路交通运输市场规范有序；城区非交通占道行为得到有效治理；城区交通安全基础设施更加完善。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市大足区人民政府关于印发大足区城区道路交通秩序综合整治总体方案的通知》（大足府发〔2017〕45号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 城区道路交通秩序明显改观，城区道路交通运输市场规范有序，城区非交通占道行为得到有效治理，城区交通安全基础设施更加完善。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 各类违法处理量 | 20 | 万件 | ≥ | 11 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每年罚款额 | 20 | 万元 | ≥ | 1300 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 重大安全事故 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城区道路交通秩序改善 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002667872-城区公交港湾建设 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 51.87 | 本级安排（万元) | 51.87 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 对城区11处存在安全隐患的公交站台新建公交港湾。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足发改投【2021】308号、大足发改投【2021】250号、渝城综管【2020】4号、渝城管局【2020】66号，《重庆市城市管理局关于进一步规范全市数字化城市管理信息系统参数设置和运行管理工作的通知》（渝城市管理局〔2021〕-716）；《重庆市城市综合管理工作领导小组关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》（渝城综管办〔2021〕1号），《重庆市城市综合管理工作领导小组办公室关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评系列标准的通知》（渝城综管办〔2021〕2号——《重庆市城市管理委员会关于进一步加强数字化城市管理工作的通知》（渝城管委〔2018〕4号）； | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对城区11处存在安全隐患的公交站台新建公交港湾。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建公交港湾个数 | 30 | 座 | ＝ | 22 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施正常运转率 | 20 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 无安全事故 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002675900-北山公路沿线不稳定斜坡治理 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 143.50 | 本级安排（万元) | 143.50 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 对北山公路沿线不稳定斜坡开展治理，治理工程强调注重生态修复，不做过度美化. | |||||||||||
| 立项依据 | 大足发改投【2021】308号、大足发改投【2021】250号、渝城综管【2020】4号、渝城管局【2020】66号，《重庆市城市管理局关于进一步规范全市数字化城市管理信息系统参数设置和运行管理工作的通知》（渝城市管理局〔2021〕-716）；《重庆市城市综合管理工作领导小组关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》（渝城综管办〔2021〕1号），《重庆市城市综合管理工作领导小组办公室关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评系列标准的通知》（渝城综管办〔2021〕2号——《重庆市城市管理委员会关于进一步加强数字化城市管理工作的通知》（渝城管委〔2018〕4号）； | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对北山公路沿线不稳定斜坡开展治理，治理工程强调注重生态修复，不做过度美化. | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 治理不稳定斜坡长度 | 30 | 米 | ≥ | 530 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 治理不稳定斜坡面积 | 30 | 平方米 | ≥ | 9500 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境 | 20 | 定性 | 11 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002773047-南北公路沿线绿化提升 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 51.94 | 本级安排（万元) | 51.94 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 北山公路约1公里，南山公路约4公里，公路沿线绿化提升。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足发改投【2021】308号、大足发改投【2021】250号、渝城综管【2020】4号、渝城管局【2020】66号，《重庆市城市管理局关于进一步规范全市数字化城市管理信息系统参数设置和运行管理工作的通知》（渝城市管理局〔2021〕-716）；《重庆市城市综合管理工作领导小组关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》（渝城综管办〔2021〕1号），《重庆市城市综合管理工作领导小组办公室关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评系列标准的通知》（渝城综管办〔2021〕2号——《重庆市城市管理委员会关于进一步加强数字化城市管理工作的通知》（渝城管委〔2018〕4号）； | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 北山公路约1公里，南山公路约4公里，公路沿线绿化提升。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 20 | 万元 | ≤ | 400 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 北山公路沿线改造长度 | 20 | 公里 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 南山公路沿线改造长度 | 20 | 公里 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会环境绿化美 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003589707-三峡库区次级河流清漂作业经费（区县） | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 135.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 135.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 三峡库区次级河流清漂作业经费（区县），用于河流清漂。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财环[2022]53号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于河流清漂，保持河水清澈。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清漂长度 | 30 | 公里 | ≥ | 13 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 漂浮物 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 河水清洁度 | 30 | 定性 | 定性 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003589721-三峡库区次级河流清漂作业经费（中央转移支付） | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 40.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 三峡库区次级河流清漂作业经费，用于河流清漂。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财环[2022]53号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于河流清漂，保持河水清澈。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 无漂浮物 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清漂河流长度 | 30 | 公里 | ≥ | 13 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河水清洁度 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003681428-城区道路交通秩序综合整治(第二批） | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 200.00 | 本级安排（万元) | 200.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于城区道路交通秩序综合整治 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市大足区人民政府关于印发大足区城区道路交通秩序综合整治总体方案的通知》（大足府发〔2017〕45号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 城区道路交通秩序明显改观，城区道路交通运输市场规范有序，城区非交通占道行为得到有效治理，城区交通安全基础设施更加完善。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 重大安全发生率 | 20 | % | ＝ | 0 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城区道路交通秩序改善 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 各类违法处理量 | 20 | 万件 | ≥ | 11 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每年罚款额 | 20 | 万元 | ≥ | 1300 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003681434-服务外包 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 7,000.00 | 本级安排（万元) | 7,000.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于城市管理临时人员工资及保险 | |||||||||||
| 立项依据 | 政府采购类中标通知书编号：DZCG2059，本项目为两年，中标价8479440.14元，2021年完成预算4239720.07元。路灯所外包合同，红星生态公园服务合同。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保险临时人员工资及保险 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 绿化完好率 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 20 | % | ≤ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | 20 | 平方米 | ≥ | 5400000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保险临时人员数 | 30 | 人数 | ≥ | 2100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003681625-市政设施设备购置（车辆购置） | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 400.00 | 本级安排（万元) | 400.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 市政设施设备购置（车辆购置） | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年市政设施设备购置（车辆购置） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 市政设施设备购置（车辆购置）保障城市管理工作开展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆购置量 | 60 | 辆 | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 20 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133002-重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137672-路灯管理临时工工资、保险及其他 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行. | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、本着公平、合规、合法的原则、保障聘用人员正常用收入与此同时合法权益。2、严格工作质量管理，严格落实奖惩制度3、出现故障及时进行维修和抢修工作，确保功能照明使用正常。4、合法保障聘用人员的安全保障权益。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员安全防护设施安全性 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | 20 | 人 | ＝ | 26 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 20 | 万元 | ≤ | 148.73 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133002-重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138280-城区路灯电费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 260.00 | 本级安排（万元) | 260.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 城区路灯电费，2022年需新增龙景路延伸段、龙岗西至三环昌州隧道等路段路灯能耗费用 | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发[2014]136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、 建立长效机制，并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间，节约用电；2、督促维修职工及时维修损坏灯饰，严格落实奖惩制度；3、加大全区路灯设施设备的维修管理力度，确保灯饰常年正常使用；4、努力提升城市形象，给城区市民出行提供舒适环境。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 灯饰亮灯率 | 20 | % | ≥ | 97 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节能降耗率 | 30 | % | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 10 | 万元 | ≤ | 840 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城区电表户数 | 20 | 户（套） | ＝ | 348 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133002-重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138302-高空作业车运行维护费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 车辆保险、燃料及正常运行费用 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障巡查车辆正常运行，设施完好率97%以上，保质保量完成城区路灯巡查任务。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆数量 | 20 | 辆 | ＝ | 3 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 10 | 万元 | ≤ | 23.75 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 管护面积巡查率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设施完好率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133002-重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138329-路灯运行维护费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 460.00 | 本级安排（万元) | 460.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 为了市民出行安全，保障亮灯率，对城区各个路段、公园路灯及时检修和维护，采用了智能化控制系统，节约能耗 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、加大全区路灯灯饰维修管理力度，确保灯饰亮灯率98%，设施完好率97%。2、及时更换出现的故障路灯设备。确保城区路灯及主次于道的设施完好率。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯灯饰维护数量 | 20 | 盏 | ＝ | 2180 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 10 | 万元 | ≤ | 821.03 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 灯饰亮灯率 | 15 | % | ≥ | 97 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设施完好率 | 15 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137792-城市执法临时工工资、保险及其它 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | 100.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。提升执法能力，提升城市品质，提高居民生活质量。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 游摊规范到指定位置 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 及时处置市民各类投诉 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放协管工资、保险 | 20 | 人/户 | ≥ | 240 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时处理辖区内市容环境违法行为 | 15 | 元/平方米 | ≥ | 539.6 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时处理城市不文明、不规范现象 | 15 | 定性 | 无 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年无重大安全事故 | 10 | 定性 | 无 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137984-城市执法运行经费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 120.00 | 本级安排（万元) | 120.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障城市管理执法开展，确保城市执法工作效果。 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 整治城市脏乱差，提高城市管理水平，提升执法队伍素质以及管理水平，落实长效管理机制，努力营造市容整洁、秩序井然、文明和谐、充满生机与活力的城市形象。全年车辆及人员安全生产无重大安全事故，社会满意度高于95%。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年无重大安全事故 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保整治成效 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 对违规户外广告进行制止、拆除 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 骑门摊点规范到店内经营 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 所有车辆安全运行 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 游摊规范到指定位置 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133003-重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138238-城区违法建设整治运行经费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级安排（万元) | 40.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障城区违法建筑整治工作开展，确保城区违法建筑整治达到预期目标 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝城管局[2018]9号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 城区违法建设行为得到治理和有效遏制，城区违法建设综合整治取得阶段性成效。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 三方公司测绘、鉴定房屋 | 15 | 家 | ＝ | 300 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年罚款额 | 20 | 万 | ≥ | 500 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 租赁车辆用于违建筑整治工作 | 20 | 辆 | ＝ | 2 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 违法建筑处理量 | 10 | 户（套） | ≥ | 1000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 复印建筑平面彩图蓝图用于开展工作 | 15 | 套 | ＝ | 300 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133004-重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137800-园林管理临时工工资、保险及其它 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 97.00 | 本级安排（万元) | 97.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好城市园林绿化管理，提升城市品质，提高居民生活质量。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数量 | 40 | 人 | ＝ | 280 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公众的满意率 | 40 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133004-重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137987-园林车辆运行及维护费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 60.00 | 本级安排（万元) | 60.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 车辆维修费、油费等 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障园林车辆正常运行，确保正常办公、监督考核、日常养护管理及应急保障等各项工作正常开展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目金额 | 30 | 万元 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 社会公众满意度 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民生活质量，生态环境 | 10 | % | 定性 | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 车辆正常运转率 | 30 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133004-重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137991-园林绿化日常运行及保障费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 180.00 | 本级安排（万元) | 180.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 苗圃租金、园林工具、大型机械设备租赁等 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按目标考核要求，保障园林绿化生产作业及养护管理正常运行；确保园林绿化植物水肥管理、夏季抗旱、病虫害防控，促进苗木健康生长，提高苗木成活率，巩固绿化建设成果；推进安全风险管控、提升城市管理领域安全监管效能、提高园林绿化管理水平、为市民营造良好的生活居住环境。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意率 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境绿化美化 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 绿化完好率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人们生活质量，城市可持续发展能力 | 10 | % | 定性 | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 建设项目时间 | 20 | 月 | ＝ | 12 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | 10 | 公顷 | ≥ | 120 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133004-重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137996-园林鲜花及苗木 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 260.00 | 本级安排（万元) | 260.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 园林鲜花及苗木费用 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 达到重庆市城市管理目标考核（渝城综管【2021】1号）要求，保障辖区内绿化苗木的补栽补植，巩固绿化建设成果。持续城市重要道路及节点时令鲜花的布置，彩化美化城市街景，提升城市园林绿化景观效果，满足市民对美好环境的需求。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目金额 | 30 | 万元 | ≥ | 707 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人们生活质量，城市可持续发展能力 | 10 | % | 定性 | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 绿化完好率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 鲜花盆数 | 20 | 棵 | ≥ | 500000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众的满意率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133005-重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137783-环卫城市管理临时工工资、保险及其它 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 870.00 | 本级安排（万元) | 870.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、及时发放工资及缴纳保险。2、加强清扫保洁力度。3、提高清扫人员的工作积极性。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 道路清扫保洁率 | 30 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 道路机扫率 | 20 | % | ≥ | 92 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 工资发放时间 | 10 | % | ＝ | 2023.1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量满意度 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133005-重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137998-环卫车辆运行维护费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 540.00 | 本级安排（万元) | 540.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 油料费、车辆维修及专业配件、车辆保险费 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、排除安全隐患，加强安全管理；2、进一步加强基础设施建设，提升公共服务水平，提升城市形象；3、呈上级下达的征收任务，促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置，改善城市人居环境，创建美好宜居城市；4、车辆及时得到维修，确保安全生产工作，致力于环境卫生城区的创建，城区生活垃圾能得到及时有效的清运，路面扬尘及时得到控制。5、居民垃圾日清，改善环境质量。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆运行 | 20 | 辆 | ≥ | 70 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境影响 | 20 | % | 定性 | 高 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 道路机扫率 | 15 | % | ≥ | 92 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 道路清扫保洁率 | 25 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133005-重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138000-环卫日常运行维护费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 280.00 | 本级安排（万元) | 280.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 累丰转运站、垃圾中转站、公厕运行维护费；路面清扫、牛皮癣及城乡结合部整治费；广告费 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、排除安全隐患，对城市污水管网减轻压力，让市民入厕时更安全、方便、干净、整洁无异味，加强管理与维护厕所，以满足游客需求和旅游产业的发展；2、进一步加强基础设施建设，提升公共服务水平，提升城市形象；3、呈上级下达的征收任务，促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置，改善城市人居环境，创建美好宜居城市；4、确保安全生产工作，致力于环境卫生城区的创建，城区生活垃圾能得到及时有效的清运，路面扬尘及时得到控制。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 牛皮癣及暴露垃圾整治 | 20 | 处 | ≥ | 40000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 质量满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境影响 | 20 | % | 定性 | 高 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 道路机扫率 | 15 | % | ≥ | 92 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 道路清扫保洁率 | 25 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133006-重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137751-公园临时工工资、保险及其他 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 296.00 | 本级安排（万元) | 296.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行. | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | （1）保障了临时工工资及时支付、保障了临时工合法权益；提高临时工工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理充分发挥工人积极性。（2）保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率、日常垃圾清理。（3）保障临时工工资及时支付、保障临时工合法权益。（4）完成道路清扫保洁率≥96%、绿地养护面积率为100%、社会满意度≥95%、考核评分情况≥90%，完成及时率100%。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加合同工收入，拉动地方消费 | 15 | 定性 | 优良中差低 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 优良中差低 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众的满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目金额 | 10 | 万元 | ＝ | 2028.44 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数量 | 20 | 人 | ＝ | 385 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化养护面积率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133006-重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138313-公园车辆运行及维护费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 车辆运行及维护 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障公园正常办公、生产作业；保障公园苗木运输、日常垃圾清理；保障车辆正常运行；应急预案覆盖率达到100％、重大安全事故≤1％、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95％。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目金额 | 15 | 万元 | ＝ | 29 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急预案覆盖率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 重大安全事故 | 20 | % | ≤ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 群众有效投诉情况 | 15 | 次 | ≤ | 3 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善宜居环境提升城市形象 | 20 | 定性 | 优良 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133006-重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138321-公园日常运行维护费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 300.00 | 本级安排（万元) | 300.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 肥料、农药；专用设备及工具；水电费；公厕日常运行费；公众责任险；各类租金；宣传费；安全设备购置维护费；各公园直饮机检测维护费等。 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。应急预案覆盖率达到100％、重大安全事故≤1％、居民饮水水质合格率≥95％、保洁全覆盖率≥95％、绿化完好率≥96%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95％。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公园管护面积 | 20 | 平方米 | ＝ | 3620000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化完好率 | 20 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民饮水水质合格率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 优良 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133006-重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138323-公园鲜花苗木采购 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 300.00 | 本级安排（万元) | 300.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 鲜花采购、苗木采购、绿雕、景观小品 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 稳步推进新增城市绿地建设、保证公园内植物正常生长；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平。提高市民生活质量、提升市民认同感和归属感、提升城市品位和吸引力、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。绿化完好率≥96%、社会满意度≥95％、绿地养护面积率为100%。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 绿地养护面积率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化完好率 | 20 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公园管护面积 | 20 | 平方米 | ＝ | 3620000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 高中低 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137761-处理场临时工工资、保险及其他 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 30.00 | 本级安排（万元) | 30.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行. | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好全区生活垃圾清运、无害化处置工作，提升城市品质，提高居民生活质量。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 20 | 万元/年 | ≤ | 280.12 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支付临时工工资的人数 | 10 | 人 | ＝ | 45 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高临聘人员工作技能、工作效率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 及时足额支付 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 逐月发放 | 10 | 定性 | 优良中差低 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138283-厨余垃圾运维费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 560.00 | 本级安排（万元) | 560.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 完成城市建成区厨余垃圾清运及无害化处理工作，确保厨余垃圾收运、处置规范化，实现厨余垃圾处理无害化、减量化、资源化。 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 建立清洁收运、规范处理的厨余垃圾收运处理体系，每天按时完成城市建成区厨余垃圾收运处置工作，营造良好的市容环境，市民满意度进一步提升。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 城市建成区厨余垃圾收运处理处置有序进行 | 10 | % | ≤ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 每日按照收运、处理厨余垃圾规定的时间完成 | 10 | % | 定性 | 优良中差低 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成城市建成区厨余垃圾收运 | 20 | % | ＞ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 厨余垃圾日均清运量 | 20 | 吨 | ≥ | 78 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 处置单价 | 20 | 元/吨 | ≤ | 282 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138289-处理场车辆运维费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 290.00 | 本级安排（万元) | 290.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 确保生活垃圾、厨余垃圾日产日清，提升无害化处理水平，为市民创造干净整洁，舒适优美的宜居环境。 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成环卫车辆、垃圾箱体、重机的维修保养，支付油料、保险等费用，提高设施设备使用效率，城镇生活垃圾清运率≥95%，城镇生活垃圾无害化处理率≥95%。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 10 | 万元 | ≤ | 332.4 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高设施设备使用效率 | 20 | % | ＞ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 每天按照收运、处理生活垃圾规定的时间完成 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇生活垃圾清运率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138298-处理场日常运维费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 200.00 | 本级安排（万元) | 200.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 确保垃圾运输、处置规范化，实现垃圾处理无害化、减量化、资源化。 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按照行业规程对入场生活垃圾进行规范化处置，产生的气体、渗滤液进行达标处置排放，确保垃圾处理无害化、减量化、资源化；实现规范化处置。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 城镇生活垃圾清运率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日产日清日处理 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 10 | 万元 | ≤ | 240 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾日均清运量 | 20 | 吨 | ≥ | 140 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 每天达标处置达标排放 | 20 | 天 | ≥ | 365 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133008-重庆市大足区数字化城市管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137779-数字城管临时工工资、保险及其他 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 16.00 | 本级安排（万元) | 16.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行. | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好城市管理，提升城市品质，提高居民生活质量。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工资待遇率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工资待遇 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 10 | 万元 | ≤ | 194.92 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 10 | 人数 | ＝ | 40 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133008-重庆市大足区数字化城市管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138335-数字化城市管理日常运行费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 加强城市管理，以大城智管、大城细管、大城众管，以大城智管为抓手，抓出“细管”效果，带动“众管”落实。 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 加强城市管理，以大城智管、大城细管、大城众管，以大城智管为抓手，抓出“细管”效果，带动“众管”落实。实现城市管理智能响应、精准处置、精细管理，形成共建共享、共管共治格局。加强互联网与行业管理结合应用，构建扁平化工作机制。建立城市管理用数据说话、数据决策、数据管理和数据创新的工作机制，提升城市管理精细化、规范化、科学化水平，实现城市管理要素、过程、决策等全方位的信息化、智慧化；完好率达96%，社会满意度达95%。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市问题覆盖率 | 20 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数字化城市管理平台 | 20 | 台/套 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监管时段 | 10 | 小时/天 | ≥ | 24 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧城市综合管理服务平台 | 10 | 个（套） | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 城市管理案件 | 20 | 案件数 | ≥ | 36000 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002772732-生活垃圾分类和农村生活垃圾治理 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 600.00 | 本级安排（万元) | 600.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统；建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系，生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组，建成市级农村生活垃圾分类示范村35个，全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市人民政府办公厅关于建立深入推进农村生活垃圾治理长效机制的意见》（渝府办发[2018]186号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作实施方案的通知》（渝府办发[2021]81号）、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020-2022年）的通知》（渝分类组[2020]1号）、《重庆市城管局重庆市财政局关于开展农村生活垃圾收运处置体系建设示范工作的通知》（渝城管局[2020]18号）、《重庆市大足区城市管理局重庆市大足区财政局关于调整农村生活垃圾治理经费补助标准的通知》（大足城管文[2018]290号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统；建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系，生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组，建成市级农村生活垃圾分类示范村35个，全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 垃圾分类知晓率 | 10 | % | ≥ | 92 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 可回收智能设备租赁 | 10 | 台 | ≥ | 50 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 城市垃圾分类覆盖率 | 10 | % | ≥ | 100 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 分类示范村创建 | 10 | 个 | ＝ | 35 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 垃圾分类参与率 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 有效治理的村社 | 10 | 个 | ＝ | 242 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村人居环境改善，垃圾集中收运处置，环境污染减少 | 30 | 定性 | 明显改善 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002470679-石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期） | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,883.10 | 本级安排（万元) | 1,883.10 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 完成石刻大道地形梳理提升、道路铺装提升、景观种植提升、文化操提升、景观照明提升；宝顶景区道路铺装提升、山林种植提升、景观照明提升。工程类别包括土方工程、庭院工程、种植工程、灌溉工程、电气照明工程。 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成石刻大道地形梳理提升、道路铺装提升、景观种植提升、文化操提升、景观照明提升；宝顶景区道路铺装提升、山林种植提升、景观照明提升。工程类别包括土方工程、庭院工程、种植工程、灌溉工程、电气照明工程。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 宝顶景区路段提升面积 | ≥ | 51390 | 51390 | 平方米 | 20 | 20 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程质量合格率 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 石刻大道提升面积 | ≥ | 374306 | 374306 | 平方米 | 20 | 20 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加石刻大道、景区路 段绿化美化 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | 90 | % | 10 | 10 | ||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002674745-旅游公路沿线环境提升 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 702.21 | 本级安排（万元) | 702.21 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 约80公里旅游沿线公路的环境提升，将人文景观、特色村落进行在机串联，形成集生态、游憩、运输等多功能于一体的精品旅游线路及流动的新乡画卷。 | |||||||||||
| 立项依据 | ||||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于河流清漂，保持河水清澈。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 改造公路里程 | 20 | 公里 | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善旅游公路环境 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138007-市政基础设施日常零星维修维护工程 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 589.82 | 本级安排（万元) | 589.82 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 对城区人行道4万余㎡（青石3万、花岗石1万），车行道2万余㎡，人行护栏约850m，路沿石1000m等市政基础设施进行维修维护。 | |||||||||||
| 立项依据 | 基础设施日常零星招标通知书及合同 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 确保我区市政设施铺装率达98%以上，完好率达96%以上，群众满意率达95％。保障市民出行安全。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护车行道 | 20 | 平米 | ≥ | 2 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护人行道 | 20 | 平米 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施铺装率 | 20 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施完好率 | 20 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 路平桥安 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002060244-乡村振兴补助资金（农村环境卫生治理） | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 84.23 | 本级安排（万元) | 84.23 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财农[2021]134号提前下达2022年推进乡村振兴补助资金 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 乡村振兴农村生活环境治理 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾集中收运个数 | 20 | 个 | ＝ | 242 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村治理个数 | 20 | 个 | ＝ | 242 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善农村环境 | 20 | 定性 | 明显改善 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善人民环境 | 20 | 定性 | 明显改善 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002060241-渝财环[2021]50号提前下达2022年三峡库区次级河流清漂水体 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 40.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 三峡库区次级河流清漂作业经费，用于河流清漂。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财环[2021]50号提前下达2022年三峡库区次级河流清漂水体 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于河流清漂，保持河水清澈。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 无漂浮物 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清漂河流长度 | 30 | 公里 | ≥ | 13 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河水清洁度 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133005-重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002700684-渝财环[2021]50号提前下达2022年三峡库区次级河流清漂 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 45.20 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 45.20 | |||||||||||
| 项目概述 | 三峡库区次级河流清漂作业经费，用于河流清漂。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财环[2021]50号提前下达2022年三峡库区次级河流清漂水体 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于河流清漂，保持河水清澈。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 无漂浮物 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清漂河流长度 | 30 | 公里 | ≥ | 13 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河水清洁度 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
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