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| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2023-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2023-00016 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区城市管理局（本级）2023 年部门预算情况说明
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 14,820.44 | 一、本年支出 | 14,820.44 | 14,780.44 | 40.00 | |
| 一般公共预算资金 | 14,780.44 | 社会保障和就业支出 | 78.55 | 78.55 | ||
| 政府性基金预算资金 | 40.00 | 卫生健康支出 | 22.06 | 22.06 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 175.00 | 175.00 | |||
| 城乡社区支出 | 13,950.32 | 13,950.32 | ||||
| 农林水支出 | 124.23 | 84.23 | 40.00 | |||
| 交通运输支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
| 住房保障支出 | 26.78 | 26.78 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 143.50 | 143.50 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 14,820.44 | 支出合计 | 14,820.44 | 14,780.44 | 40.00 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 14,780.44 | 427.77 | 14,352.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.55 | 78.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.95 | 77.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.97 | 31.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.98 | 15.98 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.06 | 22.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.06 | 22.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.98 | 19.98 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | |
| 211 | 节能环保支出 | 175.00 | 175.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 175.00 | 175.00 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 175.00 | 175.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,950.32 | 300.39 | 13,649.93 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 352.26 | 300.39 | 51.87 |
| 2120101 | 行政运行 | 300.39 | 300.39 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 51.87 | 51.87 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,789.82 | 1,789.82 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 589.82 | 589.82 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,925.14 | 9,925.14 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,925.14 | 9,925.14 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,883.10 | 1,883.10 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,883.10 | 1,883.10 | |
| 213 | 农林水支出 | 84.23 | 84.23 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 84.23 | 84.23 | |
| 2130505 | 生产发展 | 84.23 | 84.23 | |
| 214 | 交通运输支出 | 300.00 | 300.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 300.00 | 300.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 300.00 | 300.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.78 | 26.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.78 | 26.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.78 | 26.78 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 143.50 | 143.50 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 143.50 | 143.50 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 143.50 | 143.50 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 427.77 | 366.13 | 61.64 | |
| 301 | 工资福利支出 | 322.41 | 322.41 | |
| 30101 | 基本工资 | 78.03 | 78.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.60 | 49.60 | |
| 30103 | 奖金 | 95.54 | 95.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.97 | 31.97 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.98 | 15.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.98 | 19.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.44 | 2.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.78 | 26.78 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.08 | 2.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 73.37 | 13.73 | 59.64 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 15.42 | 15.42 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30216 | 培训费 | 3.01 | 3.01 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.38 | 1.38 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.68 | 2.68 | |
| 30229 | 福利费 | 3.55 | 3.55 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.73 | 13.73 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.60 | 11.60 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.00 | 30.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.40 | 2.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.60 | 27.60 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 20.18 | 4.00 | 4.00 | 16.18 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 40.00 | 40.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 14,820.44 | 合计 | 14,820.44 | |
| 一般公共预算资金 | 14,780.44 | 社会保障和就业支出 | 78.55 | |
| 政府性基金预算资金 | 40.00 | 卫生健康支出 | 22.06 | |
| 国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 175.00 | ||
| 财政专户管理资金 | 城乡社区支出 | 13,950.32 | ||
| 事业收入资金 | 农林水支出 | 124.23 | ||
| 上级补助收入资金 | 交通运输支出 | 300.00 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 住房保障支出 | 26.78 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 143.50 | ||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 14,820.44 | 14,780.44 | 40.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.55 | 78.55 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.95 | 77.95 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.97 | 31.97 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.98 | 15.98 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 22.06 | 22.06 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.06 | 22.06 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.98 | 19.98 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 175.00 | 175.00 | ||||||||
| 21103 | 污染防治 | 175.00 | 175.00 | ||||||||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 175.00 | 175.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 13,950.32 | 13,950.32 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 352.26 | 352.26 | ||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 300.39 | 300.39 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 51.87 | 51.87 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,789.82 | 1,789.82 | ||||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 589.82 | 589.82 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,925.14 | 9,925.14 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,925.14 | 9,925.14 | ||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,883.10 | 1,883.10 | ||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,883.10 | 1,883.10 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 124.23 | 84.23 | 40.00 | |||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 84.23 | 84.23 | ||||||||
| 2130505 | 生产发展 | 84.23 | 84.23 | ||||||||
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 26.78 | 26.78 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 26.78 | 26.78 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 26.78 | 26.78 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 143.50 | 143.50 | ||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 143.50 | 143.50 | ||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 143.50 | 143.50 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 14,820.44 | 427.77 | 14,392.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.55 | 78.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.95 | 77.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.97 | 31.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.98 | 15.98 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.06 | 22.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.06 | 22.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.98 | 19.98 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.08 | 2.08 | |
| 211 | 节能环保支出 | 175.00 | 175.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 175.00 | 175.00 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 175.00 | 175.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,950.32 | 300.39 | 13,649.93 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 352.26 | 300.39 | 51.87 |
| 2120101 | 行政运行 | 300.39 | 300.39 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 51.87 | 51.87 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,789.82 | 1,789.82 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 589.82 | 589.82 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,925.14 | 9,925.14 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,925.14 | 9,925.14 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,883.10 | 1,883.10 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,883.10 | 1,883.10 | |
| 213 | 农林水支出 | 124.23 | 124.23 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 84.23 | 84.23 | |
| 2130505 | 生产发展 | 84.23 | 84.23 | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 300.00 | 300.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 300.00 | 300.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 300.00 | 300.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.78 | 26.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.78 | 26.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.78 | 26.78 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 143.50 | 143.50 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 143.50 | 143.50 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 143.50 | 143.50 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 73.00 | 73.00 | |||||||||
| A | 货物 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| C | 服务 | 71.00 | 71.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137818-城市管理日常运行经费 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | 100.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 安全设备购置及培训演练。按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749）和《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750）有关规定，主管部门需委托第三方有资质的检测单位对清明桥水厂、三万吨水厂供水出厂水检测106项、42项、水源水、污水等进行检测。按照重庆市消火栓管理办法第五条规定以及重庆市城市管理局关于进一步加强市政消火栓维护保养的通知《渝城管局〔2020〕52号》文件对大足城区970余具消火栓进行维护保养。办公室租金及物业管理费. | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 进一步深化“大城细管、大城智管、大城众管”，实施精细化管理，推进城市管理服务高质量、高水平、高标准发展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城区环境改善 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 出水24项检测 | 20 | 次 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 三方考评次数 | 10 | 次 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 出水106项检测 | 10 | 次 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 租用房屋面积 | 20 | 平方米 | ≥ | 4000 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138007-市政基础设施日常零星维修维护工程 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,200.00 | 本级安排（万元) | 1,200.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 对城区人行道4万余㎡（青石3万、花岗石1万），车行道2万余㎡，人行护栏约850m，路沿石1000m等市政基础设施进行维修维护。2023年对城区人行道4万余㎡（青石3万、花岗石1万），车行道2万余㎡，人行护栏约850m，路沿石1000m等市政基础设施进行维修维护。青石板170元/㎡、花岗石280元/㎡、车行道180元/㎡、护栏400元/m、路沿石160/m。更换老城区人行道3.2万平方米，增加费用800万元 | |||||||||||
| 立项依据 | 基础设施日常零星招标通知书及合同 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 确保我区市政设施铺装率达98%以上，完好率达96%以上，群众满意率达95％。保障市民出行安全。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 路平桥安 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施铺装率 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施完好率 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护车行道 | 20 | 平米 | ≥ | 2 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护人行道 | 20 | 平米 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138014-城市生活垃圾分类建设 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 400.00 | 本级安排（万元) | 400.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 足区按照《大足区城市生活垃圾分类工作推进方案》（大足分类办〔2021〕1号）文件要求，3个街道全部开展生活垃圾分类示范，预计2021年底实现全覆盖。2022年起开展常态长效巩固工作并逐步完善生活垃圾分类处理系统。建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系，生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组，建成市级农村生活垃圾分类示范村35个，全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020-2022年）的通知》（渝分类组[2020]1号）、《重庆市城市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发〈重庆市城市生活垃圾分类示范片区建设标准(试行)〉的通知》（渝分类办〔2019〕4号）《大足区城市生活垃圾分类工作推进方案》（大足分类办〔2021〕1号）文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 城市垃圾分类覆盖率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高垃圾利用率 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 垃圾分类参与率 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 垃圾分类知晓率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138015-农村生活垃圾治理 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 200.00 | 本级安排（万元) | 200.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 行政区共3个街道，按照《重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022年）》（渝分类组〔2020〕1号）文件要求，2022年，全市城市建成区内所有街道（镇）开展生活垃圾分类示范，基本建成全市生活垃圾分类处理系统。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市人民政府办公厅关于建立深入推进农村生活垃圾治理长效机制的意见》（渝府办发〔2018〕186号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作实施方案的通知》（渝府办发[2021]81号）、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020-2022年）的通知》（渝分类组[2020]1号）、《重庆市城管局重庆市财政局关于开展农村生活垃圾收运处置体系建设示范工作的通知》（渝城管局[2020]18号）、《重庆市大足区城市管理局重庆市大足区财政局关于调整农村生活垃圾治理经费补助标准的通知》（大足城管文〔2018〕290号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | “户分类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系覆盖所有村组，有效治理的行政村比例为100。建成市级农村生活垃圾分类示范村35个，有效治理的行政村比例为100% | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境改善，垃圾集中收运处置，环境污染减少 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 有效治理的行政村完成率 | 30 | % | ＝ | 242 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每个村社补助资金额度 | 30 | 万元 | ＝ | 2 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138039-园林绿化服务外包 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 71.00 | 本级安排（万元) | 71.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 占地面积819494㎡，其中绿化面积693662㎡，清扫保洁面积12583㎡，公厕5座。外包内容为园林绿化日常管护、硬质铺装及公厕清扫保洁等 | |||||||||||
| 立项依据 | 政府采购类中标通知书编号：DZCG2059，本项目为两年，中标价8479440.14元，2021年完成预算4239720.07元。路灯所外包合同，红星生态公园服务合同。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 推动城区园林绿化（养护和清扫保洁）服务外包 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地管护 | 20 | 平米 | ≥ | 693662 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁 | 20 | 平米 | ≥ | 12583 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保洁率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000140372-城区道路交通秩序综合整治 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 500.00 | 本级安排（万元) | 500.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 通过综合整治达到城区道路交通秩序明显改观；城区道路交通运输市场规范有序；城区非交通占道行为得到有效治理；城区交通安全基础设施更加完善。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市大足区人民政府关于印发大足区城区道路交通秩序综合整治总体方案的通知》（大足府发〔2017〕45号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 城区道路交通秩序明显改观，城区道路交通运输市场规范有序，城区非交通占道行为得到有效治理，城区交通安全基础设施更加完善。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 各类违法处理量 | 20 | 万件 | ≥ | 11 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每年罚款额 | 20 | 万元 | ≥ | 1300 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 重大安全事故 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城区道路交通秩序改善 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002667872-城区公交港湾建设 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 51.87 | 本级安排（万元) | 51.87 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 对城区11处存在安全隐患的公交站台新建公交港湾。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足发改投【2021】308号、大足发改投【2021】250号、渝城综管【2020】4号、渝城管局【2020】66号，《重庆市城市管理局关于进一步规范全市数字化城市管理信息系统参数设置和运行管理工作的通知》（渝城市管理局〔2021〕-716）；《重庆市城市综合管理工作领导小组关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》（渝城综管办〔2021〕1号），《重庆市城市综合管理工作领导小组办公室关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评系列标准的通知》（渝城综管办〔2021〕2号——《重庆市城市管理委员会关于进一步加强数字化城市管理工作的通知》（渝城管委〔2018〕4号）； | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对城区11处存在安全隐患的公交站台新建公交港湾。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建公交港湾个数 | 30 | 座 | ＝ | 22 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施正常运转率 | 20 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 安全指标 | 无安全事故 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002675900-北山公路沿线不稳定斜坡治理 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 143.50 | 本级安排（万元) | 143.50 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 对北山公路沿线不稳定斜坡开展治理，治理工程强调注重生态修复，不做过度美化. | |||||||||||
| 立项依据 | 大足发改投【2021】308号、大足发改投【2021】250号、渝城综管【2020】4号、渝城管局【2020】66号，《重庆市城市管理局关于进一步规范全市数字化城市管理信息系统参数设置和运行管理工作的通知》（渝城市管理局〔2021〕-716）；《重庆市城市综合管理工作领导小组关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》（渝城综管办〔2021〕1号），《重庆市城市综合管理工作领导小组办公室关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评系列标准的通知》（渝城综管办〔2021〕2号——《重庆市城市管理委员会关于进一步加强数字化城市管理工作的通知》（渝城管委〔2018〕4号）； | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对北山公路沿线不稳定斜坡开展治理，治理工程强调注重生态修复，不做过度美化. | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 治理不稳定斜坡长度 | 30 | 米 | ≥ | 530 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 治理不稳定斜坡面积 | 30 | 平方米 | ≥ | 9500 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境 | 20 | 定性 | 11 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002773047-南北公路沿线绿化提升 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 51.94 | 本级安排（万元) | 51.94 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 北山公路约1公里，南山公路约4公里，公路沿线绿化提升。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足发改投【2021】308号、大足发改投【2021】250号、渝城综管【2020】4号、渝城管局【2020】66号，《重庆市城市管理局关于进一步规范全市数字化城市管理信息系统参数设置和运行管理工作的通知》（渝城市管理局〔2021〕-716）；《重庆市城市综合管理工作领导小组关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》（渝城综管办〔2021〕1号），《重庆市城市综合管理工作领导小组办公室关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评系列标准的通知》（渝城综管办〔2021〕2号——《重庆市城市管理委员会关于进一步加强数字化城市管理工作的通知》（渝城管委〔2018〕4号）； | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 北山公路约1公里，南山公路约4公里，公路沿线绿化提升。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 20 | 万元 | ≤ | 400 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 北山公路沿线改造长度 | 20 | 公里 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 南山公路沿线改造长度 | 20 | 公里 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会环境绿化美 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003589707-三峡库区次级河流清漂作业经费（区县） | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 135.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 135.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 三峡库区次级河流清漂作业经费（区县），用于河流清漂。 | |||||||||||
| 立项依据 | ||||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于河流清漂，保持河水清澈。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清漂长度 | 30 | 公里 | ≥ | 13 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 漂浮物 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 河水清洁度 | 30 | 定性 | 定性 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003589721-三峡库区次级河流清漂作业经费（中央转移支付） | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 40.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 三峡库区次级河流清漂作业经费，用于河流清漂。 | |||||||||||
| 立项依据 | ||||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于河流清漂，保持河水清澈。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 无漂浮物 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清漂河流长度 | 30 | 公里 | ≥ | 13 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河水清洁度 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003681428-城区道路交通秩序综合整治(第二批） | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 200.00 | 本级安排（万元) | 200.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于城区道路交通秩序综合整治 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市大足区人民政府关于印发大足区城区道路交通秩序综合整治总体方案的通知》（大足府发〔2017〕45号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 城区道路交通秩序明显改观，城区道路交通运输市场规范有序，城区非交通占道行为得到有效治理，城区交通安全基础设施更加完善。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 重大安全发生率 | 20 | % | ＝ | 0 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城区道路交通秩序改善 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 各类违法处理量 | 20 | 万件 | ≥ | 11 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每年罚款额 | 20 | 万元 | ≥ | 1300 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003681434-服务外包 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 7,000.00 | 本级安排（万元) | 7,000.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于城市管理临时人员工资及保险 | |||||||||||
| 立项依据 | 政府采购类中标通知书编号：DZCG2059，本项目为两年，中标价8479440.14元，2021年完成预算4239720.07元。路灯所外包合同，红星生态公园服务合同。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保险临时人员工资及保险 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 绿化完好率 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 20 | % | ≤ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | 20 | 平方米 | ≥ | 5400000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保险临时人员数 | 30 | 人数 | ≥ | 2100 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003681625-市政设施设备购置（车辆购置） | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 400.00 | 本级安排（万元) | 400.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 市政设施设备购置（车辆购置） | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年市政设施设备购置（车辆购置） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 市政设施设备购置（车辆购置）保障城市管理工作开展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆购置量 | 60 | 辆 | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 20 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002772732-生活垃圾分类和农村生活垃圾治理 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 600.00 | 本级安排（万元) | 600.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统；建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系，生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组，建成市级农村生活垃圾分类示范村35个，全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市人民政府办公厅关于建立深入推进农村生活垃圾治理长效机制的意见》（渝府办发〔2018〕186号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作实施方案的通知》（渝府办发[2021]81号）、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020-2022年）的通知》（渝分类组[2020]1号）、《重庆市城管局重庆市财政局关于开展农村生活垃圾收运处置体系建设示范工作的通知》（渝城管局[2020]18号）、《重庆市大足区城市管理局重庆市大足区财政局关于调整农村生活垃圾治理经费补助标准的通知》（大足城管文〔2018〕290号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统；建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系，生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组，建成市级农村生活垃圾分类示范村35个，全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 垃圾分类知晓率 | 10 | % | ≥ | 92 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 可回收智能设备租赁 | 10 | 台 | ≥ | 50 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 城市垃圾分类覆盖率 | 10 | % | ≥ | 100 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 分类示范村创建 | 10 | 个 | ＝ | 35 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 垃圾分类参与率 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 有效治理的村社 | 10 | 个 | ＝ | 242 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村人居环境改善，垃圾集中收运处置，环境污染减少 | 30 | 定性 | 明显改善 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002470679-石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期） | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,883.10 | 本级安排（万元) | 1,883.10 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 完成石刻大道地形梳理提升、道路铺装提升、景观种植提升、文化操提升、景观照明提升；宝顶景区道路铺装提升、山林种植提升、景观照明提升。工程类别包括土方工程、庭院工程、种植工程、灌溉工程、电气照明工程。 | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成石刻大道地形梳理提升、道路铺装提升、景观种植提升、文化操提升、景观照明提升；宝顶景区道路铺装提升、山林种植提升、景观照明提升。工程类别包括土方工程、庭院工程、种植工程、灌溉工程、电气照明工程。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 宝顶景区路段提升面积 | ≥ | 51390 | 51390 | 平方米 | 20 | 20 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程质量合格率 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 石刻大道提升面积 | ≥ | 374306 | 374306 | 平方米 | 20 | 20 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加石刻大道、景区路 段绿化美化 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | 90 | % | 10 | 10 | ||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002674745-旅游公路沿线环境提升 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 702.21 | 本级安排（万元) | 702.21 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 约80公里旅游沿线公路的环境提升，将人文景观、特色村落进行在机串联，形成集生态、游憩、运输等多功能于一体的精品旅游线路及流动的新乡画卷。 | |||||||||||
| 立项依据 | ||||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于河流清漂，保持河水清澈。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 改造公路里程 | 20 | 公里 | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善旅游公路环境 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138007-市政基础设施日常零星维修维护工程 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 589.82 | 本级安排（万元) | 589.82 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 对城区人行道4万余㎡（青石3万、花岗石1万），车行道2万余㎡，人行护栏约850m，路沿石1000m等市政基础设施进行维修维护。 | |||||||||||
| 立项依据 | 基础设施日常零星招标通知书及合同 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 确保我区市政设施铺装率达98%以上，完好率达96%以上，群众满意率达95％。保障市民出行安全。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护车行道 | 20 | 平米 | ≥ | 2 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护人行道 | 20 | 平米 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施铺装率 | 20 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施完好率 | 20 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 路平桥安 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002060244-乡村振兴补助资金（农村环境卫生治理） | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 84.23 | 本级安排（万元) | 84.23 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财农[2021]134号提前下达2022年推进乡村振兴补助资金 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 乡村振兴农村生活环境治理 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾集中收运个数 | 20 | 个 | ＝ | 242 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村治理个数 | 20 | 个 | ＝ | 242 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善农村环境 | 20 | 定性 | 明显改善 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善人民环境 | 20 | 定性 | 明显改善 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002060241-渝财环[2021]50号提前下达2022年三峡库区次级河流清漂水体 | 业务主管部门 | 大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 40.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 三峡库区次级河流清漂作业经费，用于河流清漂。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财环[2021]50号提前下达2022年三峡库区次级河流清漂水体 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于河流清漂，保持河水清澈。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 无漂浮物 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清漂河流长度 | 30 | 公里 | ≥ | 13 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河水清洁度 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2024年部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区城市管理局(本级） | 部门支出预算数 | 8,083.78 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 推进环境卫生、园林绿化、市政设施、城市照明、停车管理等提质增效， 加强城市管理“精细化、人性化、智能化”，推进“大城细管、大城智管、大城众管”，努力做到“路畅、地净、水清、灯亮、城绿、街美”，树牢以人民为中心的发展思想，让城市更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游，让城市生活更美好。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护车行道 | 10 | 平方米 | ≥ | 20000 | 是 | |
| 维修维护人行道 | 10 | 平方米 | ≥ | 60000 | 是 | |||
| 有效治理的村社 | 10 | 个 | = | 242 | 是 | |||
| 三方考评次数 | 10 | 次 | ≥ | 4 | 是 | |||
| 质量指标 | 垃圾分类知晓率 | 10 | % | ≥ | 92 | 是 | ||
| 市政设施铺装率 | 10 | % | ≥ | 96 | ||||
| 市政设施完好率 | 5 | % | ≥ | 96 | ||||
| 垃圾分类参与率 | 5 | % | ≥ | 80 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 提升招商引资能力 | 10 | 定性 | 提高 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 促进社会和谐发展 | 10 | 定性 | 优 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | ||
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