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[ 索引号 ] 11500111009348329P/2023-00016 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2023-00016
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区城市管理局(本级)2023 年部门预算情况说明

 








表一












财政拨款收支总表
重庆市大足区城市管理局(本级)




单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入14,820.44一、本年支出14,820.4414,780.4440.00
一般公共预算资金14,780.44社会保障和就业支出78.5578.55

政府性基金预算资金40.00卫生健康支出22.0622.06

国有资本经营预算资金
节能环保支出175.00175.00



城乡社区支出13,950.3213,950.32



农林水支出124.2384.2340.00


交通运输支出300.00300.00



住房保障支出26.7826.78



灾害防治及应急管理支出143.50143.50








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计14,820.44支出合计14,820.4414,780.4440.00



表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





重庆市大足区城市管理局(本级)

单位:万元
功能分类科目2023年预算数
科目编码科目名称总计基本支出 项目支出
合计14,780.44427.7714,352.67
208社会保障和就业支出78.5578.55
 20805 行政事业单位养老支出77.9577.95
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出31.9731.97
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出15.9815.98
  2080599  其他行政事业单位养老支出30.0030.00
 20899 其他社会保障和就业支出0.600.60
  2089999  其他社会保障和就业支出0.600.60
210卫生健康支出22.0622.06
 21011 行政事业单位医疗22.0622.06
  2101101  行政单位医疗19.9819.98
  2101103  公务员医疗补助2.082.08
211节能环保支出175.00
175.00
 21103 污染防治175.00
175.00
  2110304  固体废弃物与化学品175.00
175.00
212城乡社区支出13,950.32300.3913,649.93
 21201 城乡社区管理事务352.26300.3951.87
  2120101  行政运行300.39300.39
  2120199  其他城乡社区管理事务支出51.87
51.87
 21203 城乡社区公共设施1,789.82
1,789.82
  2120303  小城镇基础设施建设589.82
589.82
  2120399  其他城乡社区公共设施支出1,200.00
1,200.00
 21205 城乡社区环境卫生9,925.14
9,925.14
  2120501  城乡社区环境卫生9,925.14
9,925.14
 21299 其他城乡社区支出1,883.10
1,883.10
  2129999  其他城乡社区支出1,883.10
1,883.10
213农林水支出84.23
84.23
 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴84.23
84.23
  2130505  生产发展84.23
84.23
214交通运输支出300.00
300.00
 21401 公路水路运输300.00
300.00
  2140104  公路建设300.00
300.00
221住房保障支出26.7826.78
 22102 住房改革支出26.7826.78
  2210201  住房公积金26.7826.78
224灾害防治及应急管理支出143.50
143.50
 22406 自然灾害防治143.50
143.50
  2240601  地质灾害防治143.50
143.50



表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





重庆市大足区城市管理局(本级)

单位:万元
经济分类科目2023年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计427.77366.1361.64
301工资福利支出322.41322.41
 30101 基本工资78.0378.03
 30102 津贴补贴49.6049.60
 30103 奖金95.5495.54
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费31.9731.97
 30109 职业年金缴费15.9815.98
 30110 职工基本医疗保险缴费19.9819.98
 30112 其他社会保障缴费2.442.44
 30113 住房公积金26.7826.78
 30114 医疗费2.082.08
302商品和服务支出73.3713.7359.64
 30201 办公费6.00
6.00
 30207 邮电费2.00
2.00
 30209 物业管理费5.00
5.00
 30211 差旅费15.42
15.42
 30213 维修(护)费5.00
5.00
 30216 培训费3.01
3.01
 30217 公务接待费1.38
1.38
 30228 工会经费2.68
2.68
 30229 福利费3.55
3.55
 30231 公务用车运行维护费4.00
4.00
 30239 其他交通费用13.7313.73
 30299 其他商品和服务支出11.60
11.60
303对个人和家庭的补助30.0030.00
 30307 医疗费补助2.402.40
 30399 其他对个人和家庭的补助27.6027.60
310资本性支出2.00
2.00
 31002 办公设备购置2.00
2.00



表四




一般公共预算“三公”经费支出表
重庆市大足区城市管理局(本级)


单位:万元
2023年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
20.18
4.00
4.0016.18



表五



政府性基金预算支出表





重庆市大足区城市管理局(本级)

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计40.00
40.00
213农林水支出40.00
40.00
 21367 三峡水库库区基金支出40.00
40.00
  2136799  其他三峡水库库区基金支出40.00
40.00




表六



部门收支总表







重庆市大足区城市管理局(本级)
单位:万元

收入支出

项目预算数项目预算数

合计14,820.44合计14,820.44

一般公共预算资金14,780.44社会保障和就业支出78.55

政府性基金预算资金40.00卫生健康支出22.06

国有资本经营预算资金
节能环保支出175.00

财政专户管理资金
城乡社区支出13,950.32

事业收入资金
农林水支出124.23

上级补助收入资金
交通运输支出300.00

附属单位上缴收入资金
住房保障支出26.78

事业单位经营收入资金
灾害防治及应急管理支出143.50

其他收入资金





表七










部门收入总表












重庆市大足区城市管理局(本级)








单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计14,820.4414,780.4440.00






208社会保障和就业支出78.5578.55







 20805 行政事业单位养老支出77.9577.95







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出31.9731.97







  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出15.9815.98







  2080599  其他行政事业单位养老支出30.0030.00







 20899 其他社会保障和就业支出0.600.60







  2089999  其他社会保障和就业支出0.600.60







210卫生健康支出22.0622.06







 21011 行政事业单位医疗22.0622.06







  2101101  行政单位医疗19.9819.98







  2101103  公务员医疗补助2.082.08







211节能环保支出175.00175.00







 21103 污染防治175.00175.00







  2110304  固体废弃物与化学品175.00175.00







212城乡社区支出13,950.3213,950.32







 21201 城乡社区管理事务352.26352.26







  2120101  行政运行300.39300.39







  2120199  其他城乡社区管理事务支出51.8751.87







 21203 城乡社区公共设施1,789.821,789.82







  2120303  小城镇基础设施建设589.82589.82







  2120399  其他城乡社区公共设施支出1,200.001,200.00







 21205 城乡社区环境卫生9,925.149,925.14







  2120501  城乡社区环境卫生9,925.149,925.14







 21299 其他城乡社区支出1,883.101,883.10







  2129999  其他城乡社区支出1,883.101,883.10







213农林水支出124.2384.2340.00






 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴84.2384.23







  2130505  生产发展84.2384.23







 21367 三峡水库库区基金支出40.00
40.00






  2136799  其他三峡水库库区基金支出40.00
40.00






214交通运输支出300.00300.00







 21401 公路水路运输300.00300.00







  2140104  公路建设300.00300.00







221住房保障支出26.7826.78







 22102 住房改革支出26.7826.78







  2210201  住房公积金26.7826.78







224灾害防治及应急管理支出143.50143.50







 22406 自然灾害防治143.50143.50







  2240601  地质灾害防治143.50143.50










表八



部门支出总表





重庆市大足区城市管理局(本级)

单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计14,820.44427.7714,392.67
208社会保障和就业支出78.5578.55
 20805 行政事业单位养老支出77.9577.95
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出31.9731.97
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出15.9815.98
  2080599  其他行政事业单位养老支出30.0030.00
 20899 其他社会保障和就业支出0.600.60
  2089999  其他社会保障和就业支出0.600.60
210卫生健康支出22.0622.06
 21011 行政事业单位医疗22.0622.06
  2101101  行政单位医疗19.9819.98
  2101103  公务员医疗补助2.082.08
211节能环保支出175.00
175.00
 21103 污染防治175.00
175.00
  2110304  固体废弃物与化学品175.00
175.00
212城乡社区支出13,950.32300.3913,649.93
 21201 城乡社区管理事务352.26300.3951.87
  2120101  行政运行300.39300.39
  2120199  其他城乡社区管理事务支出51.87
51.87
 21203 城乡社区公共设施1,789.82
1,789.82
  2120303  小城镇基础设施建设589.82
589.82
  2120399  其他城乡社区公共设施支出1,200.00
1,200.00
 21205 城乡社区环境卫生9,925.14
9,925.14
  2120501  城乡社区环境卫生9,925.14
9,925.14
 21299 其他城乡社区支出1,883.10
1,883.10
  2129999  其他城乡社区支出1,883.10
1,883.10
213农林水支出124.23
124.23
 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴84.23
84.23
  2130505  生产发展84.23
84.23
 21367 三峡水库库区基金支出40.00
40.00
  2136799  其他三峡水库库区基金支出40.00
40.00
214交通运输支出300.00
300.00
 21401 公路水路运输300.00
300.00
  2140104  公路建设300.00
300.00
221住房保障支出26.7826.78
 22102 住房改革支出26.7826.78
  2210201  住房公积金26.7826.78
224灾害防治及应急管理支出143.50
143.50
 22406 自然灾害防治143.50
143.50
  2240601  地质灾害防治143.50
143.50



表九










政府采购预算明细表












重庆市大足区城市管理局(本级)







单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计73.0073.00







A货物2.002.00







C服务71.0071.00










表十











2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000000137818-城市管理日常运行经费业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)100.00本级安排(万元)100.00
上级补助(万元)
项目概述安全设备购置及培训演练。按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749)和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750)有关规定,主管部门需委托第三方有资质的检测单位对清明桥水厂、三万吨水厂供水出厂水检测106项、42项、水源水、污水等进行检测。按照重庆市消火栓管理办法第五条规定以及重庆市城市管理局关于进一步加强市政消火栓维护保养的通知《渝城管局〔2020〕52号》文件对大足城区970余具消火栓进行维护保养。办公室租金及物业管理费.
立项依据
当年绩效目标进一步深化“大城细管、大城智管、大城众管”,实施精细化管理,推进城市管理服务高质量、高水平、高标准发展。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
满意度指标满意度指标公众满意度10%90
效益指标社会效益指标城区环境改善20
定性
产出指标数量指标出水24项检测2020
产出指标数量指标三方考评次数104
产出指标数量指标出水106项检测104
产出指标数量指标租用房屋面积20平方米4000
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000000138007-市政基础设施日常零星维修维护工程 业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)1,200.00本级安排(万元)1,200.00
上级补助(万元)
项目概述对城区人行道4万余㎡(青石3万、花岗石1万),车行道2万余㎡,人行护栏约850m,路沿石1000m等市政基础设施进行维修维护。2023年对城区人行道4万余㎡(青石3万、花岗石1万),车行道2万余㎡,人行护栏约850m,路沿石1000m等市政基础设施进行维修维护。青石板170元/㎡、花岗石280元/㎡、车行道180元/㎡、护栏400元/m、路沿石160/m。更换老城区人行道3.2万平方米,增加费用800万元
立项依据基础设施日常零星招标通知书及合同
当年绩效目标确保我区市政设施铺装率达98%以上,完好率达96%以上,群众满意率达95%。保障市民出行安全。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标路平桥安20
定性
产出指标质量指标市政设施铺装率10%96
产出指标质量指标市政设施完好率10%96
满意度指标满意度指标公众满意度10%90
产出指标数量指标维修维护车行道20平米2
产出指标数量指标维修维护人行道20平米4
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000000138014-城市生活垃圾分类建设业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)400.00本级安排(万元)400.00
上级补助(万元)
项目概述足区按照《大足区城市生活垃圾分类工作推进方案》(大足分类办〔2021〕1号)文件要求,3个街道全部开展生活垃圾分类示范,预计2021年底实现全覆盖。2022年起开展常态长效巩固工作并逐步完善生活垃圾分类处理系统。建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系,生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组,建成市级农村生活垃圾分类示范村35个,全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。
立项依据《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划(2020-2022年)的通知》(渝分类组[2020]1号)、《重庆市城市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发〈重庆市城市生活垃圾分类示范片区建设标准(试行)〉的通知》(渝分类办〔2019〕4号)《大足区城市生活垃圾分类工作推进方案》(大足分类办〔2021〕1号)文件
当年绩效目标基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标城市垃圾分类覆盖率20%100
效益指标社会效益指标提高垃圾利用率10
定性
效益指标经济效益指标减少环境污染10
定性
满意度指标服务对象满意度指标群众满意率10%95
产出指标质量指标垃圾分类参与率20%80
产出指标质量指标垃圾分类知晓率20%95
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000000138015-农村生活垃圾治理业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)200.00本级安排(万元)200.00
上级补助(万元)
项目概述行政区共3个街道,按照《重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划(2020—2022年)》(渝分类组〔2020〕1号)文件要求,2022年,全市城市建成区内所有街道(镇)开展生活垃圾分类示范,基本建成全市生活垃圾分类处理系统。
立项依据《重庆市人民政府办公厅关于建立深入推进农村生活垃圾治理长效机制的意见》(渝府办发〔2018〕186号)、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作实施方案的通知》(渝府办发[2021]81号)、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划(2020-2022年)的通知》(渝分类组[2020]1号)、《重庆市城管局重庆市财政局关于开展农村生活垃圾收运处置体系建设示范工作的通知》(渝城管局[2020]18号)、《重庆市大足区城市管理局重庆市大足区财政局关于调整农村生活垃圾治理经费补助标准的通知》(大足城管文〔2018〕290号)
当年绩效目标“户分类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系覆盖所有村组,有效治理的行政村比例为100。建成市级农村生活垃圾分类示范村35个,有效治理的行政村比例为100%
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标农村人居环境改善,垃圾集中收运处置,环境污染减少10
定性
产出指标质量指标有效治理的行政村完成率30%242
效益指标社会效益指标社会满意度10%90
满意度指标满意度指标公众满意度10%90
产出指标数量指标每个村社补助资金额度30万元2
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000000138039-园林绿化服务外包业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)71.00本级安排(万元)71.00
上级补助(万元)
项目概述占地面积819494㎡,其中绿化面积693662㎡,清扫保洁面积12583㎡,公厕5座。外包内容为园林绿化日常管护、硬质铺装及公厕清扫保洁等
立项依据政府采购类中标通知书编号:DZCG2059,本项目为两年,中标价8479440.14元,2021年完成预算4239720.07元。路灯所外包合同,红星生态公园服务合同。
当年绩效目标推动城区园林绿化(养护和清扫保洁)服务外包
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
效益指标社会效益指标社会满意度20%90
产出指标数量指标绿地管护20平米693662
产出指标数量指标清扫保洁20平米12583
满意度指标服务对象满意度指标游客满意度10%90
产出指标质量指标保洁率20%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000000140372-城区道路交通秩序综合整治业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)500.00本级安排(万元)500.00
上级补助(万元)
项目概述通过综合整治达到城区道路交通秩序明显改观;城区道路交通运输市场规范有序;城区非交通占道行为得到有效治理;城区交通安全基础设施更加完善。
立项依据《重庆市大足区人民政府关于印发大足区城区道路交通秩序综合整治总体方案的通知》(大足府发〔2017〕45号)
当年绩效目标城区道路交通秩序明显改观,城区道路交通运输市场规范有序,城区非交通占道行为得到有效治理,城区交通安全基础设施更加完善。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
满意度指标服务对象满意度指标满意率10%90
产出指标数量指标 各类违法处理量20万件11
产出指标数量指标每年罚款额20万元1300
产出指标质量指标重大安全事故20
定性
效益指标社会效益指标城区道路交通秩序改善20
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002667872-城区公交港湾建设业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)51.87本级安排(万元)51.87
上级补助(万元)
项目概述对城区11处存在安全隐患的公交站台新建公交港湾。
立项依据大足发改投【2021】308号、大足发改投【2021】250号、渝城综管【2020】4号、渝城管局【2020】66号,《重庆市城市管理局关于进一步规范全市数字化城市管理信息系统参数设置和运行管理工作的通知》(渝城市管理局〔2021〕-716);《重庆市城市综合管理工作领导小组关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》(渝城综管办〔2021〕1号),《重庆市城市综合管理工作领导小组办公室关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评系列标准的通知》(渝城综管办〔2021〕2号——《重庆市城市管理委员会关于进一步加强数字化城市管理工作的通知》(渝城管委〔2018〕4号);
当年绩效目标对城区11处存在安全隐患的公交站台新建公交港湾。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标新建公交港湾个数3022
效益指标经济效益指标设施正常运转率20%96
满意度指标服务对象满意度指标公众满意度10%90
产出指标安全指标无安全事故30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002675900-北山公路沿线不稳定斜坡治理业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)143.50本级安排(万元)143.50
上级补助(万元)
项目概述对北山公路沿线不稳定斜坡开展治理,治理工程强调注重生态修复,不做过度美化.
立项依据大足发改投【2021】308号、大足发改投【2021】250号、渝城综管【2020】4号、渝城管局【2020】66号,《重庆市城市管理局关于进一步规范全市数字化城市管理信息系统参数设置和运行管理工作的通知》(渝城市管理局〔2021〕-716);《重庆市城市综合管理工作领导小组关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》(渝城综管办〔2021〕1号),《重庆市城市综合管理工作领导小组办公室关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评系列标准的通知》(渝城综管办〔2021〕2号——《重庆市城市管理委员会关于进一步加强数字化城市管理工作的通知》(渝城管委〔2018〕4号);
当年绩效目标对北山公路沿线不稳定斜坡开展治理,治理工程强调注重生态修复,不做过度美化.
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标治理不稳定斜坡长度30530
产出指标数量指标治理不稳定斜坡面积30平方米9500
效益指标社会效益指标改善环境20
定性11
满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度10%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011123T000002773047-南北公路沿线绿化提升业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)51.94本级安排(万元)51.94
上级补助(万元)
项目概述北山公路约1公里,南山公路约4公里,公路沿线绿化提升。
立项依据大足发改投【2021】308号、大足发改投【2021】250号、渝城综管【2020】4号、渝城管局【2020】66号,《重庆市城市管理局关于进一步规范全市数字化城市管理信息系统参数设置和运行管理工作的通知》(渝城市管理局〔2021〕-716);《重庆市城市综合管理工作领导小组关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》(渝城综管办〔2021〕1号),《重庆市城市综合管理工作领导小组办公室关于印发2021年度重庆市城市日常管理工作考评系列标准的通知》(渝城综管办〔2021〕2号——《重庆市城市管理委员会关于进一步加强数字化城市管理工作的通知》(渝城管委〔2018〕4号);
当年绩效目标北山公路约1公里,南山公路约4公里,公路沿线绿化提升。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度10%90
成本指标经济成本指标成本控制20万元400
产出指标数量指标北山公路沿线改造长度20公里1
产出指标数量指标南山公路沿线改造长度20公里4
效益指标社会效益指标社会环境绿化美20
定性提升
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003589707-三峡库区次级河流清漂作业经费(区县)业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)135.00本级安排(万元)
上级补助(万元)135.00
项目概述三峡库区次级河流清漂作业经费(区县),用于河流清漂。
立项依据
当年绩效目标用于河流清漂,保持河水清澈。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
满意度指标满意度指标群众满意度10%90
产出指标数量指标清漂长度30公里13
产出指标质量指标漂浮物20
定性
效益指标经济效益指标河水清洁度30
定性定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003589721-三峡库区次级河流清漂作业经费(中央转移支付)业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)40.00本级安排(万元)
上级补助(万元)40.00
项目概述三峡库区次级河流清漂作业经费,用于河流清漂。
立项依据
当年绩效目标用于河流清漂,保持河水清澈。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标无漂浮物20
定性
产出指标数量指标清漂河流长度30公里13
满意度指标满意度指标群众满意度10%90
效益指标社会效益指标提高河水清洁度30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003681428-城区道路交通秩序综合整治(第二批)业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)200.00本级安排(万元)200.00
上级补助(万元)
项目概述用于城区道路交通秩序综合整治
立项依据《重庆市大足区人民政府关于印发大足区城区道路交通秩序综合整治总体方案的通知》(大足府发〔2017〕45号)
当年绩效目标城区道路交通秩序明显改观,城区道路交通运输市场规范有序,城区非交通占道行为得到有效治理,城区交通安全基础设施更加完善。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标重大安全发生率20%0
效益指标经济效益指标城区道路交通秩序改善20
定性
产出指标数量指标各类违法处理量20万件11
产出指标数量指标每年罚款额20万元1300
满意度指标满意度指标受益对象满意度10%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003681434-服务外包业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)7,000.00本级安排(万元)7,000.00
上级补助(万元)
项目概述用于城市管理临时人员工资及保险
立项依据政府采购类中标通知书编号:DZCG2059,本项目为两年,中标价8479440.14元,2021年完成预算4239720.07元。路灯所外包合同,红星生态公园服务合同。
当年绩效目标保险临时人员工资及保险
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标绿化完好率10%96
满意度指标满意度指标受益人员满意度10%90
效益指标社会效益指标安全事故发生率20%1
产出指标数量指标保洁面积20平方米5400000
产出指标数量指标保险临时人员数30人数2100
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011123T000003681625-市政设施设备购置(车辆购置)业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)400.00本级安排(万元)400.00
上级补助(万元)
项目概述市政设施设备购置(车辆购置)
立项依据2023年市政设施设备购置(车辆购置)
当年绩效目标市政设施设备购置(车辆购置)保障城市管理工作开展。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标车辆购置量6010
满意度指标满意度指标受益对象满意度10%90
效益指标社会效益指标设施正常运转率20%96
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011123T000002772732-生活垃圾分类和农村生活垃圾治理业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)600.00本级安排(万元)600.00
上级补助(万元)
项目概述建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统;建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系,生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组,建成市级农村生活垃圾分类示范村35个,全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。
立项依据《重庆市人民政府办公厅关于建立深入推进农村生活垃圾治理长效机制的意见》(渝府办发〔2018〕186号)、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作实施方案的通知》(渝府办发[2021]81号)、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划(2020-2022年)的通知》(渝分类组[2020]1号)、《重庆市城管局重庆市财政局关于开展农村生活垃圾收运处置体系建设示范工作的通知》(渝城管局[2020]18号)、《重庆市大足区城市管理局重庆市大足区财政局关于调整农村生活垃圾治理经费补助标准的通知》(大足城管文〔2018〕290号)
当年绩效目标建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统;建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系,生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组,建成市级农村生活垃圾分类示范村35个,全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标垃圾分类知晓率10%92
产出指标数量指标可回收智能设备租赁1050
产出指标质量指标城市垃圾分类覆盖率10%100
产出指标数量指标分类示范村创建1035
产出指标质量指标垃圾分类参与率10%80
产出指标数量指标有效治理的村社10242
效益指标经济效益指标农村人居环境改善,垃圾集中收运处置,环境污染减少30
定性明显改善
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002470679-石刻大道-香山大道文化品质提升工程(一期)业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)1,883.10本级安排(万元)1,883.10
上级补助(万元)
项目概述完成石刻大道地形梳理提升、道路铺装提升、景观种植提升、文化操提升、景观照明提升;宝顶景区道路铺装提升、山林种植提升、景观照明提升。工程类别包括土方工程、庭院工程、种植工程、灌溉工程、电气照明工程。
立项依据
当年绩效目标完成石刻大道地形梳理提升、道路铺装提升、景观种植提升、文化操提升、景观照明提升;宝顶景区道路铺装提升、山林种植提升、景观照明提升。工程类别包括土方工程、庭院工程、种植工程、灌溉工程、电气照明工程。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标宝顶景区路段提升面积5139051390平方米2020
产出指标数量指标工程质量合格率9898%2020
产出指标数量指标石刻大道提升面积374306374306平方米2020
效益指标社会效益指标增加石刻大道、景区路 段绿化美化定性
2020
满意度指标满意度指标群众满意度9090%1010
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002674745-旅游公路沿线环境提升业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)702.21本级安排(万元)702.21
上级补助(万元)
项目概述约80公里旅游沿线公路的环境提升,将人文景观、特色村落进行在机串联,形成集生态、游憩、运输等多功能于一体的精品旅游线路及流动的新乡画卷。
立项依据
当年绩效目标用于河流清漂,保持河水清澈。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标改造公路里程20公里80
满意度指标满意度指标社会满意度10%90
效益指标社会效益指标改善旅游公路环境30
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000000138007-市政基础设施日常零星维修维护工程 业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)589.82本级安排(万元)589.82
上级补助(万元)
项目概述对城区人行道4万余㎡(青石3万、花岗石1万),车行道2万余㎡,人行护栏约850m,路沿石1000m等市政基础设施进行维修维护。
立项依据基础设施日常零星招标通知书及合同
当年绩效目标确保我区市政设施铺装率达98%以上,完好率达96%以上,群众满意率达95%。保障市民出行安全。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标维修维护车行道20平米2
产出指标数量指标维修维护人行道20平米4
产出指标质量指标市政设施铺装率20%96
产出指标质量指标市政设施完好率20%96
效益指标社会效益指标路平桥安10
定性
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002060244-乡村振兴补助资金(农村环境卫生治理)业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)84.23本级安排(万元)84.23
上级补助(万元)
项目概述巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村振兴
立项依据渝财农[2021]134号提前下达2022年推进乡村振兴补助资金
当年绩效目标乡村振兴农村生活环境治理
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标数量指标垃圾集中收运个数20242
产出指标数量指标行政村治理个数20242
效益指标经济效益指标改善农村环境20
定性明显改善
效益指标经济效益指标改善人民环境20
定性明显改善
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度10%90
2023年项目支出绩效目标表
编制单位:133001-重庆市大足区城市管理局(本级)单位:万元
项目名称50011122T000002060241-渝财环[2021]50号提前下达2022年三峡库区次级河流清漂水体业务主管部门大足区城市管理局
预算执行率权重10项目分类一般性项目
当年预算(万元)40.00本级安排(万元)
上级补助(万元)40.00
项目概述三峡库区次级河流清漂作业经费,用于河流清漂。
立项依据渝财环[2021]50号提前下达2022年三峡库区次级河流清漂水体
当年绩效目标用于河流清漂,保持河水清澈。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值是否核心指标
产出指标质量指标无漂浮物20
定性
产出指标数量指标清漂河流长度30公里13
满意度指标满意度指标群众满意度10%90
效益指标社会效益指标提高河水清洁度30
定性










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