一、部门基本情况

（一）职能职责。1.承担城市规划区园林绿化相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。2.承担城市规划区内公共绿地的建设和改造的事务性工作。3.承担城市规划区内道路绿化及公共绿地和绿化设施的养护管理的事务性工作。4.协助主管部门拟订城市园林绿化发展规划。5.协助主管部门开展园林创建，古树名木的普查、建档、保护的事务性工作。6.协助主管部门指导镇街的园林绿化建设管理工作。7.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市大足区园林管理所为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1763.1万元，支出总计1763.1万元。收支较上年决算数减少296.93万元,下降14.4%，主要原因是：临时工工资、保险及其他，车辆运行及维护费，日常运行及保障费，鲜花及苗木，基础设施日常维修维护项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1763.1万元，较上年决算数减少296.93万元，下降14.4%，主要原因是：临时工工资、保险及其他，车辆运行及维护费，日常运行及保障费，鲜花及苗木，基础设施日常维修维护项目支出减少。其中：财政拨款收入1763.1万元，占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计1763.1万元，较上年决算减少296.93万元，下降14.4%，主要原因是临时工工资、保险及其他，车辆运行及维护费，日常运行及保障费，鲜花及苗木，基础设施日常维修维护项目支出减少。其中：基本支出405.56万元，占23.0%；项目支出1357.55万元，占77.0%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1763.1万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少296.93万元，下降14.4%。主要原因是临时工工资、保险及其他，车辆运行及维护费，日常运行及保障费，鲜花及苗木，基础设施日常维修维护项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1763.1万元，较上年决算数减少296.93万元，下降14.4%。主要原因是临时工工资、保险及其他，车辆运行及维护费，日常运行及保障费，鲜花及苗木，基础设施日常维修维护项目支出减少。较年初预算数增加736.57万元，增长71.8%。主要原因是增加临时工工资项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1763.1万元，较上年决算数减少296.93万元，下降14.4%。主要原因是临时工工资、保险及其他，车辆运行及维护费，日常运行及保障费，鲜花及苗木，基础设施日常维修维护项目支出减少。较年初预算数增加736.57万元，增长71.8%。主要原因是增加临时工工资项目。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出69.28万元，占3.9%，较年初预算数增加1.87万元，增长2.8%，主要原因是退休人员职业年金补交增加社会保险缴费支出。

（2）卫生健康支出16.93万元，占1.0%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.9%，主要原因是医疗保险缴费减少。

（3）城乡社区支出1660.76万元，占94.2%，较年初预算数增加735.97万元，增长79.6%，主要原因是增加临时工工资项目。

（4）住房保障支出16.14万元，占0.9%，较年初预算数减少1.1万元，下降6.4%，主要原因是在职人员住房公积金缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出405.56万元。其中：人员经费325.22万元，较上年决算数减少1.01万元，减少0.3%，主要原因是在职人员退休，减少人员经费支出，人员经费用途主要包括基本工资、绩效、奖金及社会保障缴费等。公用经费80.34万元，较上年决算数减少2.68万元，下降3.5%，主要原因是严格控制公用经费支出，减少公用经费。公用经费用途主要包括保障单位正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计74.94万元，较年初预算数减少 0.49万元，下降0.6%，主要原因是与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少0.32万元，下降0.4%，主要原因与上年支出数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位人员因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用，支出较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。 

公务车购置费0万元，主要用于公务车购置费0万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费67.56万元，主要用于区内因公出行、业务检查、城区执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降0.6%，主要原因是与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少0.29万元，下降0.4%，主要原因与上年支出数相比，基本持平。

公务接待费7.38万元，主要用于接待其他区县到我单位学习城市管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.67%，主要原因是与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因与上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待168批次866人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费85元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度我单位无会议费支出。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数增加0.03万元，增加75.0%，主要原因是增加了在职人员培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2023年度本部门政府采购支出总额34.88万元，其中：政府采购货物支出34.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.88万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额34.88万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购鲜花苗木、农药化肥、园林工具等。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金1,357.55万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。自评表附后。

2.绩效自评报告或案例。区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位对所有项目进行了绩效自评，项目资金在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价为“优”。

（三）重点绩效评价结果。区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姚志勤       023-43722935