一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市大足区城市生活垃圾处理场承担全区生活垃圾运输、无害化处理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。1.承担全区镇街（纳入服务外包的镇街除外）的生活垃圾收运工作。 2.承担全区生活垃圾无害化处理工作。3.承担生活垃圾处理场及收运系统的管理、维护工作。4.承担对生活垃圾处理场大气、水体等环境质量状况进行监测和治理工作。5.承担城市建成区建筑垃圾、餐厨垃圾的处理工作。6.指导镇街生活垃圾清收运工作。7.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市大足区城市生活垃圾处理场为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1087.94万元，支出总计1087.94万元。收支较上年决算数减少376.41万元,下降25.7%，主要原因是厨余垃圾运维费较少。

2.收入情况。2023年度收入合计1087.94万元，较上年决算数增减少376.41万元，下降25.7%，主要原因是厨余垃圾运维费较少。其中：财政拨款收入1087.94万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计1087.94万元，较上年决算减少376.41万元，下降25.7%，主要原因是厨余垃圾运维费较少。其中：基本支出225.86万元，占20.8%；项目支出862.08万元，占79.2%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1087.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加减少376.41万元，下降25.7%。主要原因是厨余垃圾运维费较少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1087.94万元，较上年决算数减少376.41万元，下降25.7%。主要原因是厨余垃圾运维费较少。较年初预算数减少237.33万元，下降17.9%。主要原因是厨余垃圾运维费较少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1087.94万元，较上年决算数减少376.41万元，下降25.7%。主要原因是厨余垃圾运维费较少。较年初预算数减少237.33万元，下降17.9%。主要原因是厨余垃圾运维费较少。

3.结转结余情况。2023年度年末无结余结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出25.91万元，占2.4%，较年初预算数增加1.89万元，增长7.9%，主要原因是退休人员职业年金补交增加社会保障支出。

（2）卫生健康支出9.57万元，占0.9%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是在职人员医疗保险缴费减少。

（3）城乡社区支出1043.07万元，占95.9%，较年初预算数减少239.20万元，下降18.7%，主要原因是厨余垃圾运维费支出减少。

（4）住房保障支出9.39万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与2023年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出225.86万元。其中：人员经费175.47万元，较上年决算数减少18.89万元，下降9.7%，主要原因是在职人员减少，减少与人员相关的工资、保险等支出。人员经费用途主要包括支出人员基本工资、津补贴、绩效等人员工资福利和对家庭个人补助支出。公用经费50.39万元，较上年决算数减少9.39万元，下降15.8%，主要原因是严格控制公用经费支出，量入为出节约公用费用。公用经费用途主要包括保障单位正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计78.12万元，较年初预算数减少1.78万元，下降2.2%，主要原因与年初预算数相比，基本持平；较上年支出数减少36.76万元，下降32.0%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，量入为出，节约“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位人员因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是主要原因是单位2023年度未安排因公出国（境）。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位2023年度未安排因公出国（境）。

公务车购置费0万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费77.14万元，主要用于因公出行、业务检查、镇街回访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.36万元，下降1.7%，主要原因是与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少36.36万元，下降32.0%，主要原因是量入为出，节约公务用车维修支出。

公务接待费0.98万元，主要用于接待招商引资项目考察、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降30.0%，主要原因是与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少0.4万元，下降29.0%，主要原因是量入为出，减少不必要的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待20批次126人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费77.78元，车均购置费4.06万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度我单位无会议费支出。本年度培训费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增加100.0%，主要原因是在职人员继续教育培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额170.90万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出168.18万元。授予中小企业合同金额168.12万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额116.68万元，占政府采购支出总额的68.3%。主要用于采购HDPE覆盖膜、灭蝇除臭药品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我场4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金862.08万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。自评表附后。

2.绩效自评报告或案例。我单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。我单位对所有项目进行了绩效自评，项目资金在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价为“优”。

（三）重点绩效评价结果。区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

徐兴兰  023-43722622

处理场临时工工资、保险及其他绩效自评表