重庆市大足区城市管理局（本级）

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1.贯彻执行国家、市有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。2.负责城市道路、桥梁、隧道、照明（灯饰）、公厕、垃圾站等市政环卫基础设施建设维护管理工作；负责停车场的监督管理。负责城市管理行业建设项目招投标的指导监管工作。3.负责环境卫生行业管理工作。具体负责城区（含城市水域）的环境卫生管理工作；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监管；负责城市生活垃圾处置费征收管理工作；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。 4.负责城市供水、节水的监督管理。5.负责城区市容环境综合整治工作；负责城区户外广告、店招店牌设置管理工作。6.负责全区园林绿化和城市公园行业管理；具体负责城区园林绿化和城市公园的建设管理工作；负责城市绿地系统规划编制和实施、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程方案管理工作；负责城市古树名木保护管理工作。7.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。8.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。9.负责城市管理行业安全生产和环境保护工作的监督管理；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织协调。10.负责城市管理方面的科学研究和宣传教育工作；开展城市管理专业技术人员的培训工作。11.指导镇街开展城市管理工作。12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市大足区城市管理局为区政府组成部门，内设8个机构：办公室、财务审计科、市政公用设施管理科（停车管理办公室）、市容环卫科、园林绿化科、安全督查科、法规宣教科（行政审批科）、农村环境卫生管理科（科技信息科）。  

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年年度收入总计4,626.98万元，支出总计4,626.98万元。收支较上年决算数减少186.22万元,下降3.9%，主要原因是基本支出增加46万元，增加原因是2023年在职人员增加，在职人员工资、保险增加，城管局本级实际在岗人员增加，增加公用经费支出；项目支出减少232.22万元，减少原因是2023年减少了石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、旅游公路沿线环境整治、北山稳定斜坡治理等项目收入。

2.收入情况。2023年度收入合计4626.98万元，较上年决算数减少186.22万元，下降3.9%，主要原因是基本支出增加46万元，增加原因是2023年在职人员增加，在职人员工资、保险增加，城管局本级实际在岗人员增加，增加公用经费支出；项目支出减少232.22万元，减少原因是2023年减少了石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、旅游公路沿线环境整治、北山稳定斜坡治理等项目支收入。其中：财政拨款收入4626.98万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计4626.98万元，较上年决算数减少186.22万元，下降3.9%，主要原因是基本支出增加46万元，增加原因是2023年在职人员增加，在职人员工资、保险增加，城管局本级实际在岗人员增加，增加公用经费支出；项目支出减少232.22万元，减少原因是2023年减少了石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、旅游公路沿线环境整治、北山稳定斜坡治理等项目支出。其中：基本支出511.37万元，占11.1%；项目支出4115.61万元，占88.9%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4626.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少186.22万元，下降3.9%。主要原因是增加46万元，增加原因是2023年在职人员增加，在职人员工资、保险增加，城管局本级实际在岗人员增加，增加公用经费支出；项目支出减少232.22万元，减少原因是2023年减少了石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、旅游公路沿线环境整治、北山稳定斜坡治理等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4626.98万元，较上年决算数减少175.72万元，下降3.7%。主要原因是2023年减少了石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、旅游公路沿线环境整治、北山稳定斜坡治理等项目支出。较年初预算数减少10153.46万元，下降68.7%。主要原因是园林绿化外包、车辆购置费等项目调整本部门其他二级预算单位减少；石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、市政基础设施零星维修工作、城市生活垃圾分类项目、车辆购置等项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4626.98万元，较上年决算数减少175.72万元，下降3.7%。主要原因2023年减少了石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、旅游公路沿线环境整治、北山稳定斜坡治理等项目支出。较年初预算数减少10153.46万元，下降68.7%。主要原因是园林绿化外包、车辆购置费等项目调整本部门其他二级预算单位减少；石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、市政基础设施零星维修工作、城市生活垃圾分类项目、车辆购置等项目支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2023年度无结余结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出78.29万元，占1.7%，较年初预算数减少0.26万元，下降0.3%，主要原因是在职人员社会保险缴费减少。

（2）卫生健康支出19.95万元，占0.2%，较年初预算数减少2.11万元，下降9.56%，主要原因是医疗保险缴费减少。

（3）节能环保支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少175万元，下降100.0%，主要原因是河流清漂项目资金减少。

（4）城乡社区支出3889.78万元，占84.1%，较年初预算数减少10060.54万元，下降72.1%，主要原因是园林绿化外包调整下属单位减少，石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、市政基础设施零星维修工作、城市生活垃圾分类项目、车辆购置等项目支出减少。

（5）农林水支出294.23万元，占6.4%，较年初预算数增加210万元，增长249.3%，主要原因是增加农村生活垃圾治理（市级）项目支出。

（6）交通运输支出300万元，占6.5%，较年初预算数增加300万元，增长100.0%，主要原因是增加旅游公路沿线环境整治项目支出。

（7）住房保障支出23.73万元，占0.5%，较年初预算数减少3.05万元，下降11.4%，主要原因是在职人员住房公积金实际缴费减少。

（8）灾害防治及应急管理支出21万元，占0.5%，较年初预算数减少122.5万元，下降85.4%，主要原因是北山公路沿线不稳定斜坡治理项目支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出511.37万元。其中：人员经费339.26万元，较上年决算数增加34.52万元，增长11.3%，主要原因是保险缴费基数调整及在职人员增加，在职人员保险缴费增加。人员经费用途主要包括行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费172.11万元，较上年决算数增加11.48万元，增长7.2%，增加原因是2023年城管局本级实际在岗人员增加，增加公用经费支出。公用经费用途主要包括保障单位正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少10.5万元，下降100.0%，主要原因是城市生活污水处理、污泥无害化处理补偿项目减少，本年支出0万元，较上年决算数减少10.5万元，下降100.0%，主要原因是城市生活污水处理、污泥无害化处理补偿项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2023年度“三公”经费支出共计14.17万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是与年初预算数持平。较上年支出数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位人员因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位2023年度未安排因公出国（境）。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位2023年度未安排因公出国（境）。

公务车购置费0万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.94万元，主要用于区内因公出行、业务检查、城区执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是与年初预算数持平；较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是与上年支出数相比，基本持平。

公务接待费10.23万元，主要用于接待接待其他区县到我单位学习城市管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是与年初预算数持平；较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是与上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待158批次1024人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.72万元，较上年决算数增加0.72万元，增长100.0%，主要原因是2023年支出会议资料费。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数减少0.01万元，下降11.1%，主要原因是在职人员培训费减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出172.11万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加11.48万元，增长7.2%，主要原因是城管局本级实际在岗人员增加，增加机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。2023年度本部门政府采购支出总额4820.2万元，其中：政府采购货物支出261.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,558.37万元。授予中小企业合同金额4,571.02万元，占政府采购支出总额的94.8%，其中：授予小微企业合同金额1,131.44万元，占政府采购支出总额的23.5%。主要用于采购城市生活垃圾分类物资，城区鲜花苗木，城市用水设施检测，城市管理绿化养护服务外包。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金4115.61万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。自评表附后。

2.绩效自评报告或案例。我单位无绩效自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明。我单位对所有项目进行了绩效自评，项目资金在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价为“优”。

（三）重点绩效评价结果。区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

袁鹭           023-43787639