重庆市大足区城市管理局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1.负责城市道路、排水（除污水处理厂的一级管网管沟外）桥梁、隧道、照明(灯饰)、公厕、垃圾站等市政环卫基础设施建设维护管理工作。2.负责环境卫生行业管理工作；具体负责城区（含城市水域）的环境卫生管理工作。

3.负责城区市容环境综合整治工作。4.负责城区户外广告、店招店牌设置管理工作。5.负责全区园林绿化和城市公园行业管理。6.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作、承担城区规划建设用地范围内的城市违法建筑行政处罚及相应的行政强制职能。7.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。8.负责城市管理行业安全生产工作的监督管理。9.指导街、镇的城市管理工作。10.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市大足区城市管理局为区政府组成部门，内设8个机构：办公室、市政公用设施管理科（停车管理办公室）、市容环卫科、园林绿化科、安全督查科、法规宣教科（行政审批科）、财务审计科、农村环境卫生管理科（科技信息科）。下设重庆市大足区城市管理综合行政执法支队、重庆市大足区环境卫生管理所、重庆市大足区园林管理所、重庆市大足区公园管理所、重庆市大足区路灯管理所、重庆市大足区城市生活垃圾处理场、重庆市大足区数字化城管中心7个事业单位，7个事业单位均属二级预算单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区城市管理局（本级）、重庆市大足区城市管理综合行政执法支队、重庆市大足区环境卫生管理所、重庆市大足区园林管理所、重庆市大足区公园管理所、重庆市大足区路灯管理所、重庆市大足区城市生活垃圾处理场、重庆市大足区数字化城管中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计24,549.91万元，支出总计24,549.91万元。收支较上年决算数减少2,910.81万元,下降10.6%，主要原因是园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计24,549.91万元，较上年决算数减少2,910.81万元，下降10.6%，主要原因是园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。其中：财政拨款收入24,549.91万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计24,549.91万元，较上年决算减少2,910.81万元，下降10.6%，主要原因是园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。其中：基本支出4,106.59万元，占16.7%；项目支出20,443.32万元，占83.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计24,549.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,910.81万元，下降10.6%。主要原因是园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入24,539.41万元，较上年决算数减少2,891.73万元，下降10.5%。主要原因是园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。较年初预算数增加10,477.91万元，增长74.5%。主要原因是香山大道品质提升、旅游沿线公路提升、北山不稳定斜坡、临时工工资等项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出24,539.41万元，较上年决算数减少2,891.73万元，下降10.5%。主要原因是园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。较年初预算数增加10,477.91万元，增长74.5%。主要原因是香山大道品质提升、旅游沿线公路提升、北山不稳定斜坡治理、临时工工资等项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出555.12万元，占2.3%，较年初预算数增加64.91万元，增长13.2%，主要原因是在职人员增加和社会保险缴费基数调整，增加在职社会保障缴费。

（2）卫生健康支出179.97万元，占0.7%，较年初预算数增加15.08万元，增长9.1%，主要原因是医疗保险缴费基数调整，增加在职医疗保险缴费。

（3）节能环保支出35.37万元，占0.1%，较年初预算数减少69.18万元，下降66.2%，主要原因是支出功能分类调整。

（4）城乡社区支出23,339.01万元，占95.1%，较年初预算数增加10,401.42万元，增长80.4%，主要原因是香山大道品质提升、旅游沿线公路提升、临时工工资等项目未纳入年初预算。

（5）农林水支出113.77万元，占0.5%，较年初预算数减少84.82万元，下降42.7%，主要原因是减少乡村振兴项目资金。

（6）住房保障支出165.67万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数一致。

（7）灾害防治及应急管理支出150.5万元，占0.6%，较年初预算数增加150.50万元，增长100%，主要原因是增加北山不稳定斜坡治理项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,106.59万元。其中：人员经费3,241.88万元，较上年决算数增加166.43万元，增长5.4%，主要原因是在职人员增加、在职人员工资调整及在职社会保险缴费。人员经费用途主要包括在编在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费864.71万元，较上年决算数减少86.69万元，下降9.1%，主要原因是部门落实过紧日子要求，厉行节约。公用经费用途主要包括保障单位正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.50万元，较上年决算数减少19.08万元，下降64.5%，主要原因是减少城市生活污水处理、污泥无害化处理补偿项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计701.94万元，较年初预算数增加6.10万元，增长0.9%，主要原因是环卫所、园林所、垃圾处理公务车运行维护费增加。较上年支出数减少121.62万元，下降14.8%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位人员因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。 

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费661.56万元，主要用于于区内因公出行、业务检查、城区执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数增加6.76万元，增长1%，主要原因是环卫所、园林所、垃圾处理公务车运行维护费增加。较上年支出数减少114.16万元，下降14.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费40.37万元，主要用于接待其他区县到我单位学习城市管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降1.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少7.47万元，下降15.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为133辆；国内公务接待699批次4,990人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出1.73万元，较上年决算数减少12.82万元，下降88.1%，主要原因是因疫情影响，城管支队未开展了执法业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出404.72万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少34.30万元，下降7.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制办公费、公务车运行维护费、差旅费等机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆133辆，其中，应急保障用车34辆、特种专业技术用车99辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,479.84万元，其中：政府采购货物支出518.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出961.74万元。授予中小企业合同金额751.20万元，占政府采购支出总额的50.8%，其中：授予小微企业合同金额574.80万元，占政府采购支出总额的38.8%。主要用于采购城市生活垃圾分类物资，城区鲜花苗木，城市用水设施检测，城市管理绿化养护服务外包。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和46个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评46项，涉及资金20443.32万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。自评表附后

2.绩效自评报告

重庆市大足区城市管理局

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门基本情况。

1.职能职责。（1）负责城市道路、排水（除污水处理厂的一级管网管沟外）桥梁、隧道、照明(灯饰)、公厕、垃圾站等市政环卫基础设施建设维护管理工作。（2）负责环境卫生行业管理工作；具体负责城区（含城市水域）的环境卫生管理工作。（3）负责城区市容环境综合整治工作。（4）负责城区户外广告、店招店牌设置管理工作。（5）负责全区园林绿化和城市公园行业管理。（6）负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作、承担城区规划建设用地范围内的城市违法建筑行政处罚及相应的行政强制职能。（7）负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。（8）负责城市管理行业安全生产工作的监督管理。（9）指导街、镇的城市管理工作。（10）承办区政府交办的其他事项。

2.单位构成。重庆市大足区城市管理局为区政府组成部门，内设8个机构：办公室、市政公用设施管理科（停车管理办公室）、市容环卫科、园林绿化科、安全督查科、法规宣教科（行政审批科）、财务审计科、农村环境卫生管理科（科技信息科）。下设重庆市大足区城市管理综合行政执法支队、重庆市大足区环境卫生管理所、重庆市大足区园林管理所、重庆市大足区公园管理所、重庆市大足区路灯管理所、重庆市大足区城市生活垃圾处理场、重庆市大足区数字化城管中心7个事业单位，7个事业单位均属二级预算单位。

3.从预算单位构成看。纳入本部门预算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区城市管理局（本级）、重庆市大足区城市管理综合行政执法支队、重庆市大足区环境卫生管理所、重庆市大足区园林管理所、重庆市大足区公园管理所、重庆市大足区路灯管理所、重庆市大足区城市生活垃圾处理场、重庆市大足区数字化城管中心。

（二）预算及支出情况。

1.整体支出规模。2022年实际支出数24549.41万元，其中：基本支出 4106.59万元，项目支出20443.32万元。按支出功能分类，其中：社会保障和就业支出555.12万元，卫生健康支出179.97万元，节能环保支出35.37万元，城乡社区支出23349.51万元，农林水支出113.77万元，住房保障支出165.67万元，灾害防治及应急管理支出150.50万元。

2.三公经费支出。2022年度三公经费701.94万元。其中：公务用车购置及运行维护费661.56万元，接待费支出40.37万元。比2021年决算减少121.62万元，其中：公务用车购置及运行维护费114.15万元，接待费支出7.47万元。

3.结转结余情况。无结转结余。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的。开展绩效评价，提高预算绩效管理认识，强化以绩效为中心、对支出结果负责、对公众负责的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效监督管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取措施，加强相关专业技术人员业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。客观公正地体现财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）评价指标体系。整个指标体系分为投入（20分）、过程（30分）、产出（28分）、效益（17分）、满意度（5分），共设置了21个指标，分别是投入指标6个，过程指标6个，产出指标4个，效益指标4个，满意度指标1个。

（三）绩效评价工作过程。我单位高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作小组负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，对项目开展了自评工作，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入评价情况（20分）：包括“三公经费”变动率、财政供养人员控制率、公用经费控制率、预算调整率、预算完成率、“三公经费”控制率。2022年度三公经费701.94万元，比2021年决算减少121.62万元，下降14.8%。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。自评得分20分。

（二）过程评价情况（30分）：管理制度健全性、政府采购执行率、固定资产利用率、预决算信息公开性、资金使用合规性、资产管理安全。我单位建立了合法、合规、完整的业务管理制度及财务管理制度，资金使用及管理规范，制度落实到位；政府采购过程公正、公开、透明；优化了资源配置，提高固定资产利用率；按规定对预决算进行公开，公开信息完整，规范，且永久保留。自评得分30分。

（三）产出评价情况（28分）：实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率。我单位严格按照要求完成各项工作，跟进项目进度，本着节约为原则，保质保量完成全年工作，实际完成率≥90%，完成及时率≥90%，质量达标率≥95%，成本节约率≥5%。2022年全面完成绩效目标，自评得分28分。

（四）效益评价情况。预算效益（17分）：包括经济效益，社会效益，生态效益，可持续影响。我单位通过项目资金切实开展城市形象提升行动，努力做到“路畅、地净、水清、灯亮、城绿、街美”，让城市更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游，让城市生活更美好，改善了营商环境，达到了预算效益目标。自评得分17分。

（五）满意度评价情况（5分）：通过项目资金的实施，保障城区环境干净、整洁、有序，市政设施安全。为我区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。自评得分5分。

四、存在的问题和下一步改进措施

（一）存在的问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3.关于绩效自评结果的说明。我单位2022年度全部项目进行了自评，无未自评项目。

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁鹭            电话：  023-43787639