中国政府网 | 重庆市人民政府网 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 敬老版 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据

您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府工作机构预决算>区城市管理局> 决算

[ 索引号 ] 11500111009348329P/2023-00111 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2023-00111
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区城市管理局 2022年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区城市管理局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。1.负责城市道路、排水(除污水处理厂的一级管网管沟外)桥梁、隧道、照明(灯饰)、公厕、垃圾站等市政环卫基础设施建设维护管理工作。2.负责环境卫生行业管理工作;具体负责城区(含城市水域)的环境卫生管理工作。

3.负责城区市容环境综合整治工作。4.负责城区户外广告、店招店牌设置管理工作。5.负责全区园林绿化和城市公园行业管理。6.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作、承担城区规划建设用地范围内的城市违法建筑行政处罚及相应的行政强制职能。7.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。8.负责城市管理行业安全生产工作的监督管理。9.指导街、镇的城市管理工作。10.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。重庆市大足区城市管理局为区政府组成部门,内设8个机构:办公室、市政公用设施管理科(停车管理办公室)、市容环卫科、园林绿化科、安全督查科、法规宣教科(行政审批科)、财务审计科、农村环境卫生管理科(科技信息科)。下设重庆市大足区城市管理综合行政执法支队、重庆市大足区环境卫生管理所、重庆市大足区园林管理所、重庆市大足区公园管理所、重庆市大足区路灯管理所、重庆市大足区城市生活垃圾处理场、重庆市大足区数字化城管中心7个事业单位,7个事业单位均属二级预算单位。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区城市管理局(本级)、重庆市大足区城市管理综合行政执法支队、重庆市大足区环境卫生管理所、重庆市大足区园林管理所、重庆市大足区公园管理所、重庆市大足区路灯管理所、重庆市大足区城市生活垃圾处理场、重庆市大足区数字化城管中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计24,549.91万元,支出总计24,549.91万元。收支较上年决算数减少2,910.81万元,下降10.6%,主要原因是园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计24,549.91万元,较上年决算数减少2,910.81万元,下降10.6%,主要原因是园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。其中:财政拨款收入24,549.91万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计24,549.91万元,较上年决算减少2,910.81万元,下降10.6%,主要原因是园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。其中:基本支出4,106.59万元,占16.7%;项目支出20,443.32万元,占83.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计24,549.91万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少2,910.81万元,下降10.6%。主要原因是园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入24,539.41万元,较上年决算数减少2,891.73万元,下降10.5%。主要原因是园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。较年初预算数增加10,477.91万元,增长74.5%。主要原因是香山大道品质提升、旅游沿线公路提升、北山不稳定斜坡、临时工工资等项目未纳入年初预算。此外,年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出24,539.41万元,较上年决算数减少2,891.73万元,下降10.5%。主要原因是园林运行及日常零星维修、公园运行及日常零星维修、处理场厨余垃圾、路灯服务外包项目资金减少。较年初预算数增加10,477.91万元,增长74.5%。主要原因是香山大道品质提升、旅游沿线公路提升、北山不稳定斜坡治理、临时工工资等项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2022年度无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出555.12万元,占2.3%,较年初预算数增加64.91万元,增长13.2%,主要原因是在职人员增加和社会保险缴费基数调整,增加在职社会保障缴费。

(2)卫生健康支出179.97万元,占0.7%,较年初预算数增加15.08万元,增长9.1%,主要原因是医疗保险缴费基数调整,增加在职医疗保险缴费。

(3)节能环保支出35.37万元,占0.1%,较年初预算数减少69.18万元,下降66.2%,主要原因是支出功能分类调整。

(4)城乡社区支出23,339.01万元,占95.1%,较年初预算数增加10,401.42万元,增长80.4%,主要原因是香山大道品质提升、旅游沿线公路提升、临时工工资等项目未纳入年初预算。

(5)农林水支出113.77万元,占0.5%,较年初预算数减少84.82万元,下降42.7%,主要原因是减少乡村振兴项目资金。

(6)住房保障支出165.67万元,占0.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与年初预算数一致。

(7)灾害防治及应急管理支出150.5万元,占0.6%,较年初预算数增加150.50万元,增长100%,主要原因是增加北山不稳定斜坡治理项目资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,106.59万元。其中:人员经费3,241.88万元,较上年决算数增加166.43万元,增长5.4%,主要原因是在职人员增加、在职人员工资调整及在职社会保险缴费。人员经费用途主要包括在编在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费864.71万元,较上年决算数减少86.69万元,下降9.1%,主要原因是部门落实过紧日子要求,厉行节约。公用经费用途主要包括保障单位正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入10.50万元,较上年决算数减少19.08万元,下降64.5%,主要原因是减少城市生活污水处理、污泥无害化处理补偿项目。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计701.94万元,较年初预算数增加6.10万元,增长0.9%,主要原因是环卫所、园林所、垃圾处理公务车运行维护费增加。较上年支出数减少121.62万元,下降14.8%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降,二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位人员因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费661.56万元,主要用于于区内因公出行、业务检查、城区执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数增加6.76万元,增长1%,主要原因是环卫所、园林所、垃圾处理公务车运行维护费增加。较上年支出数减少114.16万元,下降14.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费40.37万元,主要用于接待其他区县到我单位学习城市管理工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.67万元,下降1.6%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。较上年支出数减少7.47万元,下降15.6%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为133辆;国内公务接待699批次4,990人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费80.91元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出1.73万元,较上年决算数减少12.82万元,下降88.1%,主要原因是因疫情影响,城管支队未开展了执法业务培训

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出404.72万元,主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少34.30万元,下降7.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制办公费、公务车运行维护费、差旅费等机关运行经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆133辆,其中,应急保障用车34辆、特种专业技术用车99辆。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,479.84万元,其中:政府采购货物支出518.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出961.74万元。授予中小企业合同金额751.20万元,占政府采购支出总额的50.8%,其中:授予小微企业合同金额574.80万元,占政府采购支出总额的38.8%。主要用于采购城市生活垃圾分类物资,城区鲜花苗木,城市用水设施检测,城市管理绿化养护服务外包。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和46个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评46项,涉及资金20443.32万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。自评表附后

2.绩效自评报告

重庆市大足区城市管理局

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)部门基本情况。

1.职能职责。(1)负责城市道路、排水(除污水处理厂的一级管网管沟外)桥梁、隧道、照明(灯饰)、公厕、垃圾站等市政环卫基础设施建设维护管理工作。(2)负责环境卫生行业管理工作;具体负责城区(含城市水域)的环境卫生管理工作。(3)负责城区市容环境综合整治工作。(4)负责城区户外广告、店招店牌设置管理工作。(5)负责全区园林绿化和城市公园行业管理。(6)负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作、承担城区规划建设用地范围内的城市违法建筑行政处罚及相应的行政强制职能。(7)负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。(8)负责城市管理行业安全生产工作的监督管理。(9)指导街、镇的城市管理工作。(10)承办区政府交办的其他事项。

2.单位构成。重庆市大足区城市管理局为区政府组成部门,内设8个机构:办公室、市政公用设施管理科(停车管理办公室)、市容环卫科、园林绿化科、安全督查科、法规宣教科(行政审批科)、财务审计科、农村环境卫生管理科(科技信息科)。下设重庆市大足区城市管理综合行政执法支队、重庆市大足区环境卫生管理所、重庆市大足区园林管理所、重庆市大足区公园管理所、重庆市大足区路灯管理所、重庆市大足区城市生活垃圾处理场、重庆市大足区数字化城管中心7个事业单位,7个事业单位均属二级预算单位。

3.从预算单位构成看。纳入本部门预算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区城市管理局(本级)、重庆市大足区城市管理综合行政执法支队、重庆市大足区环境卫生管理所、重庆市大足区园林管理所、重庆市大足区公园管理所、重庆市大足区路灯管理所、重庆市大足区城市生活垃圾处理场、重庆市大足区数字化城管中心。

(二)预算及支出情况。

1.整体支出规模。2022年实际支出数24549.41万元,其中:基本支出 4106.59万元,项目支出20443.32万元。按支出功能分类,其中:社会保障和就业支出555.12万元,卫生健康支出179.97万元,节能环保支出35.37万元,城乡社区支出23349.51万元,农林水支出113.77万元,住房保障支出165.67万元,灾害防治及应急管理支出150.50万元。

2.三公经费支出。2022年度三公经费701.94万元。其中:公务用车购置及运行维护费661.56万元,接待费支出40.37万元。比2021年决算减少121.62万元,其中:公务用车购置及运行维护费114.15万元,接待费支出7.47万元。

3.结转结余情况。无结转结余。

二、绩效评价基本情况

(一)绩效评价目的。开展绩效评价,提高预算绩效管理认识,强化以绩效为中心、对支出结果负责、对公众负责的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效监督管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取措施,加强相关专业技术人员业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。客观公正地体现财政资金的使用效益和政府职能的实现程度,完善公共财政体系,强化预算支出的责任和效率。

(二)评价指标体系。整个指标体系分为投入(20分)、过程(30分)、产出(28分)、效益(17分)、满意度(5分),共设置了21个指标,分别是投入指标6个,过程指标6个,产出指标4个,效益指标4个,满意度指标1个。

(三)绩效评价工作过程。我单位高度重视绩效评价工作,成立了绩效评价工作小组负责绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工,对项目开展了自评工作,根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分,形成自评结论。

三、绩效评价情况及结论

(一)投入评价情况(20分):包括“三公经费”变动率、财政供养人员控制率、公用经费控制率、预算调整率、预算完成率、“三公经费”控制率。2022年度三公经费701.94万元,比2021年决算减少121.62万元,下降14.8%。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。自评得分20分。

(二)过程评价情况(30分):管理制度健全性、政府采购执行率、固定资产利用率、预决算信息公开性、资金使用合规性、资产管理安全。我单位建立了合法、合规、完整的业务管理制度及财务管理制度,资金使用及管理规范,制度落实到位;政府采购过程公正、公开、透明;优化了资源配置,提高固定资产利用率;按规定对预决算进行公开,公开信息完整,规范,且永久保留。自评得分30分。

(三)产出评价情况(28分):实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率。我单位严格按照要求完成各项工作,跟进项目进度,本着节约为原则,保质保量完成全年工作,实际完成率≥90%,完成及时率≥90%,质量达标率≥95%,成本节约率≥5%。2022年全面完成绩效目标,自评得分28分。

(四)效益评价情况。预算效益(17分):包括经济效益,社会效益,生态效益,可持续影响。我单位通过项目资金切实开展城市形象提升行动,努力做到“路畅、地净、水清、灯亮、城绿、街美”,让城市更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游,让城市生活更美好,改善了营商环境,达到了预算效益目标。自评得分17分。

(五)满意度评价情况(5分):通过项目资金的实施,保障城区环境干净、整洁、有序,市政设施安全。为我区营造了更为舒适的环境,为市民创造了更好的生活和出行环境。自评得分5分。

四、存在的问题和下一步改进措施

(一)存在的问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费和三公经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

(二)下一步改进措施

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

3.关于绩效自评结果的说明。我单位2022年度全部项目进行了自评,无未自评项目。

(三)重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:袁鹭           电话: 023-43787639



Overview

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
GK09 机构运行信息表



Sheet 1:GK01 收入支出决算总表



收入支出决算总表








公开01表
公开部门:重庆市大足区城市管理局

单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 24,539.41 、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入 10.50 、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 555.12


九、卫生健康支出 179.97


十、节能环保支出 35.37


十一、城乡社区支出 23,349.51


十二、农林水支出 113.77


十三、交通运输支出


十四、资源勘探工业信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 165.67


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出 150.50


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 24,549.91 本年支出合计 24,549.91
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 24,549.91 总计 24,549.91
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


Sheet 2:GK02 收入决算表







收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市大足区城市管理局









单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 小计 其中:教育收费
合计 24,549.91 24,549.91





208 社会保障和就业支出 555.13 555.13





20805 行政事业单位养老支出 551.05 551.05





2080501 行政单位离退休 3.50 3.50





2080502 事业单位离退休 7.37 7.37





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 243.77 243.77





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 120.81 120.81





2080599 其他行政事业单位养老支出 175.60 175.60





20899 其他社会保障和就业支出 4.08 4.08





2089999 其他社会保障和就业支出 4.08 4.08





210 卫生健康支出 179.96 179.96





21011 行政事业单位医疗 179.96 179.96





2101101 行政单位医疗 75.78 75.78





2101102 事业单位医疗 75.70 75.70





2101103 公务员医疗补助 11.68 11.68





2101199 其他行政事业单位医疗支出 16.80 16.80





211 节能环保支出 35.38 35.38





21101 环境保护管理事务 5.58 5.58





2110101 行政运行 5.58 5.58





21103 污染防治 29.80 29.80





2110304 固体废弃物与化学品 29.80 29.80





212 城乡社区支出 23,349.50 23,349.50





21201 城乡社区管理事务 2,711.97 2,711.97





2120101 行政运行 364.27 364.27





2120102 一般行政管理事务 50.00 50.00





2120104 城管执法 2,251.06 2,251.06





2120199 其他城乡社区管理事务支出 46.64 46.64





21203 城乡社区公共设施 2,602.77 2,602.77





2120303 小城镇基础设施建设 456.68 456.68





2120399 其他城乡社区公共设施支出 2,146.09 2,146.09





21205 城乡社区环境卫生 16,386.05 16,386.05





2120501 城乡社区环境卫生 16,386.05 16,386.05





21206 建设市场管理与监督 21.31 21.31





2120601 建设市场管理与监督 21.31 21.31





21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 10.50 10.50





2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10.50 10.50





21299 其他城乡社区支出 1,616.90 1,616.90





2129999 其他城乡社区支出 1,616.90 1,616.90





213 农林水支出 113.77 113.77





21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 113.77 113.77





2130505 生产发展 113.77 113.77





221 住房保障支出 165.67 165.67





22102 住房改革支出 165.67 165.67





2210201 住房公积金 165.67 165.67





224 灾害防治及应急管理支出 150.50 150.50





22406 自然灾害防治 150.50 150.50





2240601 地质灾害防治 150.50 150.50





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


Sheet 3:GK03 支出决算表






支出决算表























公开03表
公开部门:重庆市大足区城市管理局







单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 24,549.91 4,106.59 20,443.32


208 社会保障和就业支出 555.13 555.13



20805 行政事业单位养老支出 551.05 551.05



2080501 行政单位离退休 3.50 3.50



2080502 事业单位离退休 7.37 7.37



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 243.77 243.77



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 120.81 120.81



2080599 其他行政事业单位养老支出 175.60 175.60



20899 其他社会保障和就业支出 4.08 4.08



2089999 其他社会保障和就业支出 4.08 4.08



210 卫生健康支出 179.96 179.96



21011 行政事业单位医疗 179.96 179.96



2101101 行政单位医疗 75.78 75.78



2101102 事业单位医疗 75.70 75.70



2101103 公务员医疗补助 11.68 11.68



2101199 其他行政事业单位医疗支出 16.80 16.80



211 节能环保支出 35.38 5.58 29.80


21101 环境保护管理事务 5.58 5.58



2110101 行政运行 5.58 5.58



21103 污染防治 29.80
29.80


2110304 固体废弃物与化学品 29.80
29.80


212 城乡社区支出 23,349.50 3,200.26 20,149.25


21201 城乡社区管理事务 2,711.97 1,471.31 1,240.66


2120101 行政运行 364.27 364.27



2120102 一般行政管理事务 50.00
50.00


2120104 城管执法 2,251.06 1,107.04 1,144.02


2120199 其他城乡社区管理事务支出 46.64
46.64


21203 城乡社区公共设施 2,602.77 258.47 2,344.31


2120303 小城镇基础设施建设 456.68
456.68


2120399 其他城乡社区公共设施支出 2,146.09 258.47 1,887.63


21205 城乡社区环境卫生 16,386.05 1,470.48 14,915.57


2120501 城乡社区环境卫生 16,386.05 1,470.48 14,915.57


21206 建设市场管理与监督 21.31
21.31


2120601 建设市场管理与监督 21.31
21.31


21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 10.50
10.50


2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10.50
10.50


21299 其他城乡社区支出 1,616.90
1,616.90


2129999 其他城乡社区支出 1,616.90
1,616.90


213 农林水支出 113.77
113.77


21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 113.77
113.77


2130505 生产发展 113.77
113.77


221 住房保障支出 165.67 165.67



22102 住房改革支出 165.67 165.67



2210201 住房公积金 165.67 165.67



224 灾害防治及应急管理支出 150.50
150.50


22406 自然灾害防治 150.50
150.50


2240601 地质灾害防治 150.50
150.50


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表





财政拨款收入支出决算总表








公开04表
公开部门:重庆市大足区城市管理局




单位:万元
收 入 支 出
项 目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 24,539.41 、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款 10.50 、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出 555.12 555.12



九、卫生健康支出 179.97 179.97



十、节能环保支出 35.37 35.37



十一、城乡社区支出 23,349.51 23,339.01 10.50


十二、农林水支出 113.77 113.77



十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 165.67 165.67



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出 150.50 150.50



二十三、其他支出



本年收入合计 24,549.91 二十四、债务还本支出



年初财政拨款结转和结余
二十五、债务付息支出



一、一般公共预算财政拨款
二十六、抗疫特别国债安排的支出



二、政府性基金预算财政拨款
本年支出合计 24,549.91 24,539.41 10.50
三、国有资本经营预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



总计 24,549.91 总计 24,549.91 24,539.41 10.50
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表





一般公共预算财政拨款支出决算表















公开05表
公开部门:重庆市大足区城市管理局




单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 24,539.41 4,106.59 20,432.82
208 社会保障和就业支出 555.13 555.13
20805 行政事业单位养老支出 551.05 551.05
2080501 行政单位离退休 3.50 3.50
2080502 事业单位离退休 7.37 7.37
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 243.77 243.77
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 120.81 120.81
2080599 其他行政事业单位养老支出 175.60 175.60
20899 其他社会保障和就业支出 4.08 4.08
2089999 其他社会保障和就业支出 4.08 4.08
210 卫生健康支出 179.96 179.96
21011 行政事业单位医疗 179.96 179.96
2101101 行政单位医疗 75.78 75.78
2101102 事业单位医疗 75.70 75.70
2101103 公务员医疗补助 11.68 11.68
2101199 其他行政事业单位医疗支出 16.80 16.80
211 节能环保支出 35.38 5.58 29.80
21101 环境保护管理事务 5.58 5.58
2110101 行政运行 5.58 5.58
21103 污染防治 29.80
29.80
2110304 固体废弃物与化学品 29.80
29.80
212 城乡社区支出 23,339.00 3,200.26 20,138.75
21201 城乡社区管理事务 2,711.97 1,471.31 1,240.66
2120101 行政运行 364.27 364.27
2120102 一般行政管理事务 50.00
50.00
2120104 城管执法 2,251.06 1,107.04 1,144.02
2120199 其他城乡社区管理事务支出 46.64
46.64
21203 城乡社区公共设施 2,602.77 258.47 2,344.31
2120303 小城镇基础设施建设 456.68
456.68
2120399 其他城乡社区公共设施支出 2,146.09 258.47 1,887.63
21205 城乡社区环境卫生 16,386.05 1,470.48 14,915.57
2120501 城乡社区环境卫生 16,386.05 1,470.48 14,915.57
21206 建设市场管理与监督 21.31
21.31
2120601 建设市场管理与监督 21.31
21.31
21299 其他城乡社区支出 1,616.90
1,616.90
2129999 其他城乡社区支出 1,616.90
1,616.90
213 农林水支出 113.77
113.77
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 113.77
113.77
2130505 生产发展 113.77
113.77
221 住房保障支出 165.67 165.67
22102 住房改革支出 165.67 165.67
2210201 住房公积金 165.67 165.67
224 灾害防治及应急管理支出 150.50
150.50
22406 自然灾害防治 150.50
150.50
2240601 地质灾害防治 150.50
150.50
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
公开部门:重庆市大足区城市管理局






单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 3,054.57 302 商品和服务支出 859.70 310 资本性支出 5.01
30101 基本工资 811.15 30201 办公费 47.89 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 295.13 30202 印刷费 0.63 31002 办公设备购置 5.01
30103 奖金 427.27 30203 咨询费 2.90 31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 796.15 30205 水费 5.43 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 243.77 30206 电费 13.87 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 120.81 30207 邮电费 46.83 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 146.66 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 19.50 30211 差旅费 152.59 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 165.67 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费 28.48 30213 维修(护)费 7.52 31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出
30214 租赁费 0.15 31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 187.31 30215 会议费
31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 1.73 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 26.06 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费 95.72 312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 159.00 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费 12.09 31204 费用补贴
30307 医疗费补助 16.60 30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 115.42 31299 其他对企业补助
30309 奖励金 10.87 30229 福利费
399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费 72.52 39907 国家赔偿费用支出
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用 52.80 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399 其他个人和家庭的补助支出 0.84 30240 税金及附加费用
39909 经常性赠与



30299 其他商品和服务支出 205.55 39910 资本性赠与



307 债务利息及费用支出
39999 其他支出



30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 3,241.88 公用经费合计 864.71
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











































公开07表
公开部门:重庆市大足区城市管理局







单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
10.50 10.50
10.50
212 城乡社区支出
10.50 10.50
10.50
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出
10.50 10.50
10.50
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
10.50 10.50
10.50
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表





国有资本经营预算财政拨款支出决算表





























公开08表
公开部门:重庆市大足区城市管理局




单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


Sheet 9:GK09 机构运行信息表




机构运行信息表



















公开09表
公开部门:重庆市大足区城市管理局



单位:万元
项 目 年初预算数 全年预算数 决算数 项 目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费 404.72
(一)支出合计 695.84 701.94 701.94 (一)行政单位 160.63
1.因公出国(境)费


(二)参照公务员法管理事业单位 244.10
2.公务用车购置及运行维护费 654.80 661.56 661.56 、资产信息
(1)公务用车购置费


(一)车辆数合计(辆) 133
(2)公务用车运行维护费 654.80 661.56 661.56 1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费 41.04 40.37 40.37 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费 40.37 3.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车 34
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车 99
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)
4.公务用车保有量(辆) 133 、政府采购支出信息
5.国内公务接待批次(个) 699 (一)政府采购支出合计 1,479.84
其中:外事接待批次(个)
1.政府采购货物支出 518.10
6.国内公务接待人次(人) 4,990 2.政府采购工程支出
其中:外事接待人次(人)
3.政府采购服务支出 961.74
7.国(境)外公务接待批次(个)
(二)政府采购授予中小企业合同金额 751.20
8.国(境)外公务接待人次(人)
其中:授予小微企业合同金额 574.80
、会议费


三、培训费 1.73

备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称: 大足区城市管理局整体自评
项目编码: 50011100022P000031 自评总分: 98.60

项目主管部门: 133-大足区城市管理局
财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 李浩 联系电话: 13883962109
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 140,729,100.65 283,821,411.20 245,499,061.72


其中:财政拨款 140,729,100.65 283,821,411.20 245,499,061.72 86 10.00 8.60
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
完成城市环境卫生及保洁,公园、园林绿化及保洁,城市路灯照明、垃圾收运,城市执法。;
写成绩效目标。完成城市环境卫生及保洁,公园、园林绿化及保洁,城市路灯照明、垃圾收运,城市执法。;
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
“三公经费”变动率 % 1 1 0 100 3 3


财政供养人员控制率 % 100 100 0 100 2 2


公用经费控制率 % 100 100 0 100 2 2


预算调整率 % 3 2 0 100 4 4


预算完成率 % 100 100 0 100 6 6


“三公经费”控制率 % 100 100 0 100 3 3


政府采购执行率 % 95 95 0 100 2 2


固定资产利用率 % 90 90 0 100 2 2


管理制度健全性 % 定性 基本建立 1 0 100 6 6


实际完成率 % 90 90 0 100 6 6


完成及时率 % 90 90 0 100 8 8


预决算信息公开性
定性 1 0 100 8 8


质量达标率 % 95 95 0 100 8 8


资金使用合规性
定性 1 0 100 10 10


成本节约率 % 5 5 0 100 6 6


经济效益
定性 有所增加 1 0 100 5 5


社会效益
定性 1 0 100 4 4


生态效益
定性 1 0 100 4 4


可持续影响
定性 1 0 100 4 4


社会公众或服务对象满意度 % 90 90 0 100 5 5


资产管理安全
定性 1 0 100 2 2


2022年度二级项目绩效自评表
状态:部门审核已审
项目名称: 城市管理日常运行经费 项目编码: 50011122T000000137818 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 曹曦 联系电话: 15923167935
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 1,000,000.00 1,162,384.80 1,162,384.80


其中:财政拨款 1,000,000.00 1,162,384.80 1,162,384.80 100 10.00 10.00
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
进一步深化“大城细管、大城智管、大城众管”,实施精细化管理,推进城市管理服务高质量、高水平、高标准发展。
完成项目绩效目标
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
改善居住环境、城市形象;提高人居环境生活质量和公众满意度。
定性 1 0 100 90 90


2022年度二级项目绩效自评表
状态:部门审核已审
项目名称: 市政基础设施日常零星维修维护工程  项目编码: 50011122T000000138007 自评总分: 94.10

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 陈清涛 联系电话: 13883289698
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 10,000,000.00 10,000,000.00 4,101,832.38


其中:财政拨款 10,000,000.00 10,000,000.00 4,101,832.38 41 10.00 4.10
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
确保我区市政设施铺装率达98%以上,完好率达96%以上,群众满意率达95%。保障市民出行安全。 确保我区市政设施铺装率达98%以上,完好率达96%以上,群众满意率达95%。保障市民出行安全。 完成调整绩效目标
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
维修维护车行道 平米 1 1 0 100 20 20


维修维护人行道 平米 2 2 0 100 20 20


市政设施铺装率 % 96 96 0 100 10 10


市政设施完好率 % 96 96 0 100 10 10


保障市政设施安全
定性 1 0 100 20 20


路平桥安
定性 1 0 100 10 10


2022年度二级项目绩效自评表
状态:部门审核已审
项目名称: 城市管理综合整治 项目编码: 50011122T000000138010 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 段丹 联系电话: 15923129202
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 500,000.00 233,037.10 233,037.10


其中:财政拨款 500,000.00 233,037.10 233,037.10 100 10.00 10.00
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
实施市容环境卫生综合整治。一是城区零星户外广告招牌拆除整治(市下达重点项目“修墙整面”项目)。零星整治拆除违规设置、乱张贴、乱悬挂以及过期、过时性的户外广告;整治依附于临街建筑立面、楼顶和公共区域范围内的“超范围、超数量、超标准”违规设置和各类影响市容的户外广告、店招店牌;拆除存有安全隐患的户外广告招牌;在规范设置管理的基础上逐步提升品质和消除安全隐患。二是市容环境综合整治。全面推行“门前三包”“五长制”示范道路创建和“扬尘控制示范道创建(巩固)”,区委区政府开展的重要节会、接待线路、景点景区、城乡结合部、市场周边等重点地段和区领导马路办公交办市容环境综合整治。 实施市容环境卫生综合整治。一是城区零星户外广告招牌拆除整治(市下达重点项目“修墙整面”项目)。零星整治拆除违规设置、乱张贴、乱悬挂以及过期、过时性的户外广告;整治依附于临街建筑立面、楼顶和公共区域范围内的“超范围、超数量、超标准”违规设置和各类影响市容的户外广告、店招店牌;拆除存有安全隐患的户外广告招牌;在规范设置管理的基础上逐步提升品质和消除安全隐患。二是市容环境综合整治。全面推行“门前三包”“五长制”示范道路创建和“扬尘控制示范道创建(巩固)”,区委区政府开展的重要节会、接待线路、景点景区、城乡结合部、市场周边等重点地段和区领导马路办公交办市容环境综合整治。 完成项目绩效目标
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
改造下道口个数 3 3 0 100 10 10


马路办公 52 52 0 100 10 10


门前三包五长制示范道路创建 20 20 0 100 10 10


整治面积 平方米 35000 35000 0 100 20 20


马路办公交办办结率 % 100 100 0 100 10 10


优化环境
定性 1 0 100 10 10


增强城市综合实力
定性 1 0 100 10 10


满意度 % 95 95 0 100 10 10


2022年度二级项目绩效自评表
状态:部门审核已审
项目名称: 城市管理宣传费 项目编码: 50011122T000000138012 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 王宇 联系电话: 13896170858
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 500,000.00 500,000.00 500,000.00


其中:财政拨款 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100 10.00 10.00
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
通过多形式多渠道的宣传引导,扩大城市管理影响力,提升市民参与、支持城市管理意识,增强市民获得感幸福感;让我区市民更加了解城市管理,参与城市管理。
全面完成项目绩效目标,通过多形式多渠道的宣传引导,扩大城市管理影响力,提升市民参与、支持城市管理意识,增强市民获得感幸福感;让我区市民更加了解城市管理,参与城市管理。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
宣传稿件 3 3 0 100 10 10


宣传活动 场次 5 5 0 100 10 10


宣传片 10 10 0 100 20 20


宣传专题 4 4 0 100 10 10


质量达标率 % 95 95 0 100 10 10


提高城市知名,改善营商环境。
定性 1 0 100 10 10


提高群众知晓度
定性 1 0 100 10 10


社会满意度 % 95 95 0 100 10 10


2022年度二级项目绩效自评表
状态:部门审核已审
项目名称: 城市生活垃圾分类建设 项目编码: 50011122T000000138014 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 陈科 联系电话: 13883790868
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 0.00 2,161,940.00 2,161,940.00


其中:财政拨款 0.00 2,161,940.00 2,161,940.00 100 10.00 10.00
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况

基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统
全面完成绩效目标,基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
垃圾分类参与率 % 80 80 0 100 20 20


城市垃圾分类覆盖率 % 100 100 0 100 20 20


垃圾分类知晓率 % 95 95 0 100 20 20


减少环境污染
定性 1 0 100 10 10


提高垃圾利用率
定性 1 0 100 10 10


群众满意率 % 90 90 0 100 10 10


2022年度二级项目绩效自评表
状态:部门审核已审
项目名称: 园林绿化服务外包 项目编码: 50011122T000000138039 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 杨福英 联系电话: 18883799796
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 4,239,720.07 4,239,720.07 4,239,720.07


其中:财政拨款 4,239,720.07 4,239,720.07 4,239,720.07 100 10.00 10.00
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
推动城区园林绿化(养护和清扫保洁)服务外包
全面完成项目绩效目标,按合同执行园林绿化服务外包
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
绿地管护 平米 693662 693662 0 100 20 20


清扫保洁 平米 12583 12583 0 100 20 20


保洁率 % 90 90 0 100 20 20


社会满意度 % 96 96 0 100 20 20


游客满意度 % 96 96 0 100 10 10


2022年度二级项目绩效自评表
状态:部门审核已审
项目名称: 慰问城市管理一线工作人员 项目编码: 50011122T000000138043 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 段丹 联系电话: 15923129202
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 2,940,000.00 2,419,754.96 2,419,754.96


其中:财政拨款 2,940,000.00 2,419,754.96 2,419,754.96 100 10.00 10.00
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
激励他们安心工作,让城市环境更加干净整洁。
全面完成项目绩效目标,完成对全区城市管理一线工作人员慰问,激励他们安心工作,让城市环境更加干净整洁。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
慰问次数 2 2 0 100 30 30


慰问市政一线工作人员 4100 4100 0 100 30 30


激励市政一线工作人员安心工作,让城市环境更加干净整洁
定性 1 0 100 30 30


2022年度二级项目绩效自评表
状态:部门审核已审
项目名称: 城区道路交通秩序综合整治 项目编码: 50011122T000000140372 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 欧真 联系电话: 13628368876
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 0.00 4,353,000.00 4,353,000.00


其中:财政拨款 0.00 4,353,000.00 4,353,000.00 100 10.00 10.00
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况

城区道路交通秩序明显改观,城区道路交通运输市场规范有序,城区非交通占道行为得到有效治理,城区交通安全基础设施更加完善。 全面完成项目绩效目标,实现城区道路交通秩序明显改观,城区道路交通运输市场规范有序,城区非交通占道行为得到有效治理,城区交通安全基础设施更加完善。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
各类违法处理量 万件 11 11 0 100 30 30


重大安全事故
定性 1 0 100 30 30


城区道路交通秩序改善
定性 1 0 100 20 20


群众满意率 % 90 90 0 100 10 10


2022年度二级项目绩效自评表
状态:部门审核已审
项目名称: 乡村振兴补助资金(农村环境卫生治理) 项目编码: 50011122T000002060244 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 杨宏宇 联系电话: 13752855899
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 1,980,000.00 1,137,661.61 1,137,661.61


其中:财政拨款 1,980,000.00 1,137,661.61 1,137,661.61 100 10.00 10.00
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
乡村振兴农村生活环境治理 乡村振兴农村生活环境治理 完成项目绩效目标
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
垃圾集中收运个数 242 242 0 100 20 20


行政村治理个数 150 150 0 100 20 20


改善农村环境
定性 明显改善 1 0 100 20 20


改善人民环境
定性 明显改善 1 0 100 20 20


群众满意度 % 90 90 0 100 10 10


2022年度二级项目绩效自评表

项目名称: 石刻大道-香山大道文化品质提升工程(一期) 项目编码: 50011122T000002470679 自评总分: 94.70

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 杨福英 联系电话: 18883799796
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 0.00 35,465,000.00 16,634,020.90


其中:财政拨款 0.00 35,465,000.00 16,634,020.90 47 10.00 4.70
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况

完成石刻大道地形梳理提升、道路铺装提升、景观种植提升、文化操提升、景观照明提升;宝顶景区道路铺装提升、山林种植提升、景观照明提升。工程类别包括土方工程、庭院工程、种植工程、灌溉工程、电气照明工程。 全面完成项目调整绩效目标
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
宝顶景区路段提升面积 平方米 51390 51390 0 100 20 20


石刻大道提升面积 平方米 374306 374306 0 100 20 20


工程质量合格率 % 90 90 0 100 20 20


增加石刻大道、景区路段绿化美化
定性 1 0 100 20 20


群众满意度 % 90 90 0 100 10 10


2022年度二级项目绩效自评表
状态:部门审核已审
项目名称: 城区公交港湾建设 项目编码: 50011122T000002667872 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 陈清涛 联系电话: 13883289698
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 0.00 466,377.00 466,377.00


其中:财政拨款 0.00 466,377.00 466,377.00 100 10.00 10.00
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况

对城区11处存在安全隐患的公交站台新建公交港湾。 全面完成绩效目标,完成对城区11处存在安全隐患的公交站台新建公交港湾。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
新建公交港湾个数 11 11 0 100 30 30


无安全事故
定性 1 0 100 20 20


方便市民出行
定性 1 0 100 30 30


群众满意度 % 90 90 0 100 10 10


2022年度二级项目绩效自评表
状态:部门审核已审
项目名称: 旅游公路沿线环境提升 项目编码: 50011122T000002674745 自评总分: 93.00

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 杨福英 联系电话: 18883799796
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 0.00 10,000,000.00 2,977,992.78


其中:财政拨款 0.00 10,000,000.00 2,977,992.78 30 10.00 3.00
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况

约80公里旅游沿线公路的环境提升,将人文景观、特色村落进行在机串联,形成集生态、游憩、运输等多功能于一体的精品旅游线路及流动的新乡画卷。 全面完成项目绩效目标,实现80公里旅游沿线公路的环境提升,将人文景观、特色村落进行在机串联,形成集生态、游憩、运输等多功能于一体的精品旅游线路及流动的新乡画卷。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
改造公路里程 公里 80 80 0 100 50 50


改善旅游公路环境
定性 1 0 100 30 30


受益群众满意度 % 90 90 0 100 10 10


2022年度二级项目绩效自评表
状态:部门审核已审
项目名称: 北山公路沿线不稳定斜坡治理 项目编码: 50011122T000002675900 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 杨福英 联系电话: 18883799796
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 0.00 1,505,000.00 1,505,000.00


其中:财政拨款 0.00 1,505,000.00 1,505,000.00 100 10.00 10.00
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况

对北山公路沿线不稳定斜坡开展治理,治理工程强调注重生态修复,不做过度美化。 全面完成绩效目标,完成北山公路沿线不稳定斜坡开展治理,治理工程强调注重生态修复。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
治理不稳定斜坡长度 530 530 0 100 30 30


治理不稳定斜坡面积 平方米 9500 9500 0 100 30 30


改善环境
定性 1 0 100 20 20


社会公众满意度 % 90 90 0 100 10 10


2022年度二级项目绩效自评表
状态:部门审核已审
项目名称: 景观小品制作安装经费 项目编码: 50011122T000002717055 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 杨福英 联系电话: 18883799796
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 0.00 105,000.00 105,000.00


其中:财政拨款 0.00 105,000.00 105,000.00 100 10.00 10.00
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况

在廉文化广场制作《社会主义核心价值观》、孝文化广场制作《孝善》公益广告景观小品。 全面完成绩效目标,在廉文化广场制作《社会主义核心价值观》、孝文化广场制作《孝善》公益广告景观小品。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
景观小品1尺寸 立方米 1.76 1.76 0 100 20 20


景观小品2尺寸 立方米 3.96 3.96 0 100 20 20


景观小品制作数量 2 2 0 100 20 20


提升城市印象
定性 1 0 100 20 20


群众满意度 % 90 90 0 100 10 10


2022年度二级项目绩效自评表
状态:部门审核已审
项目名称: 生活垃圾分类和农村生活垃圾治理 项目编码: 50011123T000002772732 自评总分: 90.00

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 陈科 联系电话: 13883790868
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 0.00 6,000,000.00 0.00


其中:财政拨款 0.00 6,000,000.00 0.00 0 10.00 0.00
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况

建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统;建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系,生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组,建成市级农村生活垃圾分类示范村35个,全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。 全面完成项目绩效目标,实现建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统;建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系,生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组,建成市级农村生活垃圾分类示范村35个,全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
城市垃圾分类覆盖率 % 100 100 0 100 20 20


垃圾分类参与率 % 80 80 0 100 10 10


垃圾分类知晓率 % 92 92 0 100 20 20


有效治理的村社 242 242 0 100 10 10


提高垃圾利用率
定性 1 0 100 20 20


群众满意度 % 90 90 0 100 10 10


2022年度二级项目绩效自评表
状态:部门审核已审
项目名称: 南北公路沿线绿化提升 项目编码: 50011123T000002773047 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 杨福英 联系电话: 18883799796
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 0.00 1,480,564.46 1,480,564.46


其中:财政拨款 0.00 1,480,564.46 1,480,564.46 100 10.00 10.00
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况

北山公路约1公里,南山公路约4公里,公路沿线绿化提升。 全面完成项目调整绩效目标,改造北山公路约1公里,南山公路约4公里,实现公路沿线绿化提升。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
北山公路沿线改造长度 公里 1 1 0 100 20 20


南山公路沿线改造长度 公里 4 4 0 100 20 20


社会环境绿化美
定性 1 0 100 20 20


群众满意度 % 90 90 0 100 10 10


成本控制 万元 400 400 0 100 20 20


2022年度二级项目绩效自评表
状态:部门审核已审
项目名称: 路灯管理服务外包 项目编码: 50011122T000000137587 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 陈耐寒 联系电话: 43731076
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 7,873,200.00 1,787,718.00 1,787,718.00


其中:财政拨款 7,873,200.00 1,787,718.00 1,787,718.00 100 10.00 10.00
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
1、 建立长效机制,并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间,节约用电;
2、督促维修职工及时维修损坏灯饰,严格落实奖惩制度;
3、加大全区路灯设施设备的维修管理力度,确保灯饰常年正常使用;
4、努力提升城市形象,给城区市民出行提供舒适环境。
5、用LED灯具替换现有的钠灯灯具,在合作期限内,LED灯具维护需要的备件、耗材由节能公司承担,用节约的费用(电费、备件耗材费等)分期偿还节能服务公司的投资。对长期需要功能性照明的灯具,整改后既节约能源,又减少财政支出。


1、 建立长效机制,对不同季节月份调整开关灯时间,节约用电;
2、督促维修职工及时维修损坏灯饰,严格落实奖惩制度;
3、加大全区路灯设施设备的维修管理力度,确保灯饰常年正常使用;
4、努力提升城市形象,给城区市民出行提供舒适环境。
5、用LED灯具替换现有的钠灯灯具,在合作期限内,LED灯具维护需要的备件、耗材由节能公司承担,用节约的费用(电费、备件耗材费等)分期偿还节能服务公司的投资。对长期需要功能性照明的灯具,整改后既节约能源,又减少财政支出。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值