重庆市大足区城市管理局（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。 1.负责城市道路、排水（除污水处理厂的一级管网管沟外）、桥梁、隧道、照明(灯饰)、公厕、垃圾站等市政环卫基础设施建设维护管理工作。2.负责环境卫生行业管理工作；具体负责城区（含城市水域）的环境卫生管理工作。3.负责城区市容环境综合整治工作。4.负责城区户外广告、店招店牌设置管理工作。5.负责全区园林绿化和城市公园行业管理。6.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作、承担城区规划建设用地范围内的城市违法建筑行政处罚及相应的行政强制职能。7.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。8.负责城市管理行业安全生产工作的监督管理。9.指导街、镇的城市管理工作。10.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市大足区城市管理局为区政府组成部门，内设8个机构：办公室、财务审计科、市政公用设施管理科（停车管理办公室）、市容环卫科、园林绿化科、安全督查科、法规宣教科（行政审批科）、农村环境卫生管理科（科技信息科）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,813.20万元，支出总计4,813.20万元。收支较上年决算数增加127.47万元,增长2.7%，主要原因是基本支出减少24.7万元，减少原因是2022年公用支出减少；项目支出增加152.17万元，增加原因是2022年增加了石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、北山公路沿线不稳定斜坡治理、城区公交港湾建设、景观小品制作安装费用等项目收入。

2.收入情况。2022年度收入合计4,813.20万元，较上年决算数增加127.47万元，增长2.7%，主要原因是基本支出减少24.7万元，减少原因是2022年公用支出减少；项目支出增加152.17万元，增加原因是2022年增加了石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、北山公路沿线不稳定斜坡治理、城区公交港湾建设、景观小品制作安装费用等项目收入。其中：财政拨款收入4,813.20万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,813.20万元，较上年决算增加127.47万元，增长2.7%，主要原因是基本支出减少24.7万元，减少原因是2022年公用支出减少；项目支出增加152.17万元，增加原因是2022年增加了石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、北山公路沿线不稳定斜坡治理、城区公交港湾建设、景观小品制作安装费用等项目支出。其中：基本支出465.37万元，占9.7%；项目支出4,347.83万元，占90.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,813.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加127.47万元，增长2.7%。主要原因是基本支出减少24.7万元，减少原因是2022年公用支出减少；项目支出增加152.17万元，增加原因是2022年增加了石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、北山公路沿线不稳定斜坡治理、城区公交港湾建设、景观小品制作安装费用等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,802.70万元，较上年决算数增加116.97万元，增长2.5%。主要原因是石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、北山公路沿线不稳定斜坡治理、城区公交港湾建设。较年初预算数增加2,251.52万元，增长88.3%。主要原因是石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、北山公路沿线不稳定斜坡治理、城区公交港湾建设。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,802.70万元，较上年决算数增加116.97万元，增长2.5%。主要原因是石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、北山公路沿线不稳定斜坡治理、城区公交港湾建设。较年初预算数增加2,251.52万元，增长88.3%。主要原因是石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、北山公路沿线不稳定斜坡治理、城区公交港湾建设。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2022年度无结余结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出64.30万元，占1.3%，较年初预算数增加32.99万元，增长105.4%，主要原因是保险缴费基数调整及在职人员增加，在职人员保险缴费增加。

（2）卫生健康支出16.95万元，占0.4%，较年初预算数增加3.13万元，增长22.6%，主要原因是医疗保险缴费增加。

（2）节能环保支出5.58万元，占0.1%，较年初预算数减少98.97万元，下降94.7%，主要原因是支出功能分类调整，减少节能环保支出。

（4）城乡社区支出4,437.33万元，占92.4%，较年初预算数增加2,248.09万元，增长102.7%，主要原因是石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、城区公交港湾建设项目支出增加。

（5）农林水支出113.77万元，占2.4%，较年初预算数减少84.23万元，下降42.5%，主要原因是乡村振兴项目支出减少。

（6）住房保障支出14.27万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初数持平。

（7）灾害防治及应急管理支出150.50万元，占3.1%，较年初预算数增加150.50万元，增长%，主要原因是增加北山公路沿线不稳定斜坡治理项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出465.37万元。其中：人员经费304.75万元，较上年决算数增加1.82万元，增长0.6%，主要原因是保险缴费基数调整及在职人员增加，在职人员保险缴费增加。人员经费用途主要包括行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费160.63万元，较上年决算数减少26.52万元，下降14.2%，主要原因是厉行节约，控制开支,压缩公用经费。公用经费用途主要包括保障单位正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.50万元，较上年决算数增加10.50万元，增长100%，主要原因是景观小品制作安装费用。本年支出10.50万元，较上年决算数增加10.50万元，增长100%，主要原因是景观小品制作安装费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.20万元，较年初预算数减少0.06万元，下降0.4%，较上年支出数减少0.14万元，下降1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位人员因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位2022年度未安排因公出国（境）。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位2022年度未安排因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.95万元，主要用于区内因公出行、业务检查、城区执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.3%，较上年支出数减少0.05万元，下降1.3%，较年初预算和上年决算数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费10.25万元，主要用于接待其他区县到我单位学习城市管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，较上年支出数减少0.09万元，下降0.9%，较年初预算和上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待158批次1,205人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费85.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数减少0.21万元，下降70%，主要原因是严格控制费用支出，减少的培训费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出160.63万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少26.52万元，下降14.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制办公费、公务车运行维护费、差旅费等机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额385.15万元，其中：政府采购货物支出328.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.70万元。授予中小企业合同金额385.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额385.15万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购城市生活垃圾分类物资，城区鲜花苗木，城市用水设施检测，城市管理绿化养护服务外包。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金4347.83万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。自评表附后。

2.绩效自评报告

重庆市大足区城市管理局（本级）

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。为了让城市更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游，让城市生活更美好，群众获得感、幸福感、安全感日益提高。2022年我单位实施了市政基础设施日常零星维护及维修、农村生活垃圾分类示范村建设、 城市管理宣传费、城区道路交通秩序综合整治、城市管理宣传费、园林绿化服务外包、慰问全区环卫一线工作人员、市容环境综合整治、拆除违法建筑、石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、北山公路沿线不稳定斜坡治理、南北公路沿线绿化提升等项目，项目年初预算项目资金2563.18万元、年中调整项目资金数1784.65万元，年度完成项目资金数4347.83万元。

2.项目组织情况分析。城市管理局以党建为引领，紧扣区委区政府工作部署，围绕城市管理“净绿亮美序安畅分”8字经，强化“全周期管理”，加快做靓享誉世界的文化会客厅，建强链接成渝的“两高”桥头堡，努力实现城市管理“路平、桥安、灯明、景靓、街净、巷洁、畅通、有序”，奋力建设富裕文明和谐美丽幸福新大足。制定了项目资金计划，并对工作进行细化，责任落实到人，按计划有序组织项目实施。

3.项目管理情况分析。为管好用好项目资金，确保项目开展，达到预期目标，我单位建立了财务岗位职责、收支管理、政府采购管理、合同管理等内部控制制度。严格管理项目，工程项目按要求进行招投标，加强项目的事前、事中、事后监督，高标准、严要求完成项目建设。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2022年预算资金4347.83万元，截至2022年12月31日全部拨付到位。

2.项目资金执行情况分析。2022年项目资金实际支付4347.83万元，主要用于市政基础设施日常零星维护及维修、农村生活垃圾分类示范村建设、 城市管理宣传费、城区道路交通秩序综合整治、城市管理宣传费、园林绿化服务外包、慰问全区环卫一线工作人员、市容环境综合整治、拆除违法建筑、石刻大道-香山大道文化品质提升工程（一期）、北山公路沿线不稳定斜坡治理、南北公路沿线绿化提升等项目，完成全年项目任务

3.项目资金管理情况分析。单位的财务制度健全，资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续。严格按照财务制度执行，加强项目资金的管理和监督，项目资金支付通过大平台集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

开展绩效评价提高预算绩效管理认识，强化以绩效为中心、对支出结果负责、对公众负责的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效监督管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取措施，加强相关专业技术人员业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。客观公正地体现财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率提高财政资金使用效率。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。市政设施铺装率≧96%，市政设施完好率≧96%，改造下道口3个，维修人行道4.2万平方米、车行道1.8万平方米，路沿石约120米，盲道约280平方米；更换各类井盖100余座，疏通更换雨水箅子1400余座，维修桥梁限高栏杆20余次，粉刷人行护栏、隔离栏杆、阻车护栏8300余米。检测桥梁、隧道34座。清理违章占道5万余处、无证无照流动摊点4万余个。整治违法建筑9万平方米，拆除不规范广告招牌500余块，查处毁绿130余处。开展打通“生命通道”专项行动，依法稳步展开垃圾分类，组建1500人“督导员”队伍，重要节点设置垃圾分类宣传栏5000余块，开展“小手拉大手”等活动96场。采购各类垃圾桶15万个、分类亭600个、可回收物智能设备51套。建成城区垃圾分类示范点56个，覆盖居民14万户，覆盖率达100%。

 （2）质量指标。我单位严把项目质量关，紧跟工作进度，强化项目资金监督管理，确保项目质量，严格按合同要求进行验收。

（3）时效指标。根据项目资金实施工作计划，2022年按项目资金实施时间，按时完成项目资金。

（4）成本指标。2021年项目资金预算4347.83万元，严格控制项目资金成本，实际支出项目资金4347.83万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。城市管理是一个城市的窗口，反映了整个城市的形象，通过城市管理项目的实施，加强城市管理细化、精化，提高了市政设施完好率、安全性，提升城市品质，优化营商环境。

（2）社会效益。通过城市管理项目的实施，不断完善市政设施，为我区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。

（3）生态效益。通过城市管理项目的实施，确保城市净化、绿化、美化、亮化。减少城市污染，增加城市绿化面积，减少城市污染。

（4）可持续影响。继续做好城区市政设施的管理、维护维修工作，加强巡查机制，及时发现问题，及时进行处理，努力提升城市形象品质。

3.管理类指标完成情况分析。为及时、高效的完成全年项目资金工作，我单位对承担的任务进行了层层分解，将工作责任分解到个人、落实到个人，同时，加强对项目资金工作的督查检查，发现问题及时进行整改。项目各项工作经费使用也按财政局管理制度执行，确保了项目的顺利组织、实施与完成。

4.满意度指标完成情况分析。通过项目资金的实施，保障城区环境干净、整洁、有序，市政设施安全。为我区营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境。

三、下一步改进措施

(一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制准确性，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

（二）进一步加强项目资金管理。进一步建立健全资金使用管理制度，严格项目资金使用程度，规范专项资金管理，提高项目资金的使用效益。

（三）进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地用好预算资金。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位项目资金在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价为“优”。

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

袁鹭               023-43787639