重庆市大足区数字化城市管理中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区数字化城市管理中心承担城市发展和智慧化城市管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。1.承担区智慧化城市管理信息系统的规划、建设及管理工作。2.受理来自市区两级管理平台的城市管理信息。3.承担城市管理问题的信息收集、案卷建立、任务派遣、任务处理反馈、核实结案和综合评价等具体业务工作。4.承担城市管理问题处理过程实时、动态的监控和督办事务，为城市管理多部门的协同、全程跟踪提供服务。5.承担区数字化城市管理系统的管理、维护、更新和安全运行工作。6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市大足数字化城市管理中心事业编制12名，设主任副主任各1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计344.13万元，支出总计344.13万元。收支较上年决算数减少65.38万元,下降16%，主要原因是2022年数字化城市管理运行费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计344.13万元，较上年决算数减少65.38万元，下降16%，主要原因是2022年数字化城市管理运行费减少。其中：财政拨款收入344.13万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计344.13万元，较上年决算减少65.38万元，下降16%，主要原因是2022年数字化城市管理运行费减少。其中：基本支出96.86万元，占28.1%；项目支出247.28万元，占71.9%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是2022年年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计344.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少65.38万元，下降16%。主要原因是2022年数字化城市管理运行费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入344.13万元，较上年决算数减少65.38万元，下降16%。主要原因是2022年数字化城市管理运行费减少，较年初预算数增加96.46万元，增长38.9%。主要原因是年初未安排临时工工资、保险及其他项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出344.13万元，较上年决算数减少65.38万元，下降16%。主要原因是2022年数字化城市管理运行费减少。较年初预算数增加96.46万元，增长38.9%。主要原因是年初未安排临时工工资、保险及其他项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出8.92万元，占2.6%，较年初预算数增加0.49万元，增长5.8%，主要原因是内部调动增加1人。

（2）卫生健康支出4.86万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算一致。

（3）城乡社区支出326.19万元，占94.8%，较年初预算数增加95.98万元，增长41.7%，主要原因是年初未安排临时工工资、保险及其他项目资金。

（4）住房保障支出4.17万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出96.86万元。其中：人员经费80.62万元，较上年决算数增加5.45万元，增长7.3%，主要原因是在内部调动新增1人。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、社会保障缴费等。公用经费16.23万元，较上年决算数减少3.07万元，下降15.9%，主要原因是厉行节约，公用经费支出减少，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.35万元，较年初预算数减少0.03万元，下降2.2%，较上年支出数减少0.03万元，下降2.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位人员因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费1.35万元，主要用于接待其他单位及部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降2.2%，较上年支出数减少0.03万元，下降2.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待27批次169人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金150万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。自评表附后。

2.绩效自评报告

重庆市大足区数字化城市管理中心

资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。数字中心2022年预算数为247.67万元，无年中调整项目。主要用于数字化城市管理运行维护，临时工工资及保险，数字化城市管理系统整体搬迁费。保障数字化城市管理工作正常运行。

（二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。数字中心2022年年初项目预算数为247.67万元，2021年预算资金到位247.67万元，到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析。数字中心年2022年年初项目预算数为247.67万元，2021年预算247.67万元，执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。数字中心在项目实施中严格按照项目资金管理相关规定管理好项目资金，资金由区财政全额拨付，严格落实区城管局项目资金使用审批报账流程，保证和提高资金的使用效率。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，及时发现项目运作的存在问题，进一步加强项目资金管理，积极落实评价整改，注重评价结果的审核应用，不断完善制度和改进管理，合理使用项目资金，最大效率的发挥项目资金的作用。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。截至2022年12月31日聘用人员共计34人，其中信息采集员22人，坐席人员9人，办公室人员7人；全年数字化城市管理中心共计受理29902件，其中：数字化城市管理系统受理22573件；重庆市12319民生及网络舆情系统平台361件；大足区12319城市服务热线受理市民咨询和投诉7件；夜间应急值班案件受理案件58件。通过“城管机器人”视频智能分析应用系统智能抓拍案件6903件。按期处置率达98.98%，结案率100%，群众满意率95%以上。

（2）质量指标。加强城市管理，以大城智管、大城细管、大城众管，以大城智管为抓手，抓出“细管”效果，带动“众管”落实。实现城市管理智能响应、精准处置、精细管理，形成共建共享、共管共治格局。加强互联网与行业管理结合应用，构建扁平化工作机制。建立城市管理用数据说话、数据决策、数据管理和数据创新的工作机制，提升城市管理精细化、规范化、科学化水平，实现城市管理要素、过程、决策等全方位的信息化、智慧化；完好率达96%，社会满意度达95%。

（3）成本指标。数字中心严格控制项目资金，严格资金使用制度，2022年项目资金247.67万元。

2.管理类指标完成情况分析。建立健全业务管理制度和财务管理制度、保险制度执行有效、项目质量可控。资金使用规范合理、并有效实施财务监控。

三、下一步改进措施

（一）合理编制预算，严格预算绩效管理，合理更换收运处置设备，确保数字中心各项工作有序开展。

（二）加强与上级部门的沟通、汇报，争取项目资金足额拨付；同时单位内部积极探索节约成本的方案，尽可能减少预算数额，最大限度发挥资金使用效益。

（三）进一步完善制度，制定专项资金管理办法，加强专项资金监管，同时完善预算编制，科学论证。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

数字中心项目在决策上科学合理；管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价为“优”。

3.关于绩效自评结果的说明。我单位对2022年度全部项目进行了自评，无未自评项目。

（三）重点绩效评价结果。（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：覃建超    电话：023-43787823