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[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2022-00089 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2022-04-14 |
[ 成文日期 ] | 2022-04-14 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2022-00089 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
[ 发布日期 ] | 2022-04-14 |
[ 成文日期 ] | 2022-04-14 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区城市管理综合行政执法支队2021年度项目资金绩效自评报告
一、基本情况
(一)项目基本情况
1.预算项目情况分析。2021年我单位协管员工资保险经费年初预算是1175.53万元,实际使用经费是1175.53万元,运行经费年初预算是87.75万元,实际使用经费是87.75万元,拆违工作经费年初预算是33.77万元,实际使用经费是33.77万元,完成全年预算支出的100%。该项目设立的主要目的是提升协管员工资福利及素质,保障执法车辆及时保养维修并安全运行,整治无重大事故发生,整治城市脏乱差,提高城市管理水平,落实长效管理机制,改善人居生活环境,提升市民社会满意度。
2.项目组织情况分析。我支队与劳务派遣公司签订合同,负责协管人员工资及保险情况,对公务车实行定点维修及保养,及时参保,加油卡由专人管理,做到一车一卡。
3.项目管理情况分析。为了项目良好的运行,我单位开展“强、转、树”专题培训会,完善了《支队岗位职责管理办法》《标识制服管理办法》等制度,制作了《城市综合管理手册》对执法支队的职能职责,行为规范以及常用的法律法规进行汇编成册,要求队员们随身携带,时时提醒队员自警、自省、自律、自重;深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神,增强‘四个意识’、坚定‘四个自信’、做到‘两个维护’,大力弘扬伟大建党精神,深化落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态,优化营商环境助力成渝地区双城经济圈建设,深入践行人民城市重要理念,坚持科学化、精细化、智能化根本方向,聚焦高质量发展、高品质生活、高效能治理,深化城管创新转型,服务经济社会发展,提升群众获得感、满意度,以满足人民群众美好生活需要为目标,保持全区城市管理执法工作有序进行。为确保车辆安全生产,我单位制定《车辆管理制度》对驾驶人员日常行为进行规范。
(二)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。2021年协管员工资保险年初预算1175.53万元,实际支出1175.53万元,运行经费年初预算是87.75万元,实际支出是87.75万元,拆违工作经费年初预算是33.77万元,实际支出是33.77万元,完成率100%。
2.项目资金执行情况分析。2021年项目资金实际支付239.06万元。主要用于协管员工资保险、伙食、体检等费用,全年工资保险已按时按月足额发放,执法车辆的保险、保养维修、油料以及整治城市秩序的一切费用。
3.项目资金管理情况分析。我单位项目严格按照《中华人民共和国预算法》规定的程序申请设立,所提交的文件、材料均符合相关要求;绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策,与我单位职能职责密切相关。在项目资金使用上严格按照相关文件要求,严格执行项目批复内容,尽最大可能做到专款专用。
二、绩效评价基本情况
(一)绩效评价目的
提升协管员工资福利及素质,整治城市脏乱差,提高城市管理水平,落实长效管理机制,改善人居生活环境,保障执法车辆及时保养维修并安全运行,整治无重大事故发生,保障市容整治效果及提升社会满意度。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。一是蓝天行动开展,开展露天烧烤、露天焚烧垃圾等专项整治,依法查处违规露天焚烧23起,露天烧烤2起;二是开展烟熏腊制品排查行动,累计劝离城区露天烟熏140余起,批评教育24起。三是开展城市户外广告专项整治行动,按照一街一排查,一店一核实的原则。对设置户外广告招牌的外观形态,结构安全及电路设备逐一排查,共拆除不规范广告招牌500余块,总面积约1300余平米。重点排查了五星大道、一环北路、一环南路、海棠路、龙岗路、龙中路等17条主次干道,大足商城、宏声广场东西侧、MK广场和大足印象等4个商圈的违章广告进行了综合整治,共规范设置招牌240余处,显著提升了城区市容市貌。
(2)质量指标。安全生产无重大事故,社会满意度高于95%。
(3)时效指标。保证整治工作顺利开展,总体达标率100%。
(4)成本指标。严格控制项目成本,成本控制达标率100%。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。按时按月发放协管员工资福利,很大程度上的提高执法人员的积极性。车辆及时保养维修确保了全年的安全生产。
(2)社会效益。提升协管人员素质,加强城管队伍建设,及时高效的处理各种信访投诉。
(3)生态效益。提升协管人员素质,加强城管队伍建设,及时高效的处理各种信访投诉。
(4)可持续影响。保障整体环境可持续发展。
3.管理类指标完成情况分析。完善了《支队岗位职责管理办法》《标识制服管理办法》等制度,制作了《城市综合管理手册》严格规范协管人员的日常工作行为。
4.满意度指标完成情况分析。及时高效的处理市民的各类投诉,规范管理城市环境,做到整洁有序,大大提升了市民满意度。
三、下一步改进措施
(一)合理编制预算,严格预算绩效管理,确保各项工作有序开展。
(二)加强与上级部门的联系,确保资金足额拨付;同时单位内部积极探索节约成本的方案,尽可能减少支出,提高资金效益。
(三)进一步完善制度,制定专项资金管理办法,加强专项资金监管,确保专款专用。
(四)业务人员要加强学习,提升业务水平。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位项目运行达到提升执法人员素质、优化城市环境、加强城市基础设施建设的目标,执行结果“优”。
附件4 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 城区违法建筑综合整治 | 联系人及电话 | 张建军43721086 | ||
主管部门 | 城市管理局 | 实施单位 | 城市管理综合行政执法支队 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 33.77 | 总量 | 33.77 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 33.77 | 区级财政资金 | 33.77 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
开展违法建筑方面法律法规的宣传,发现违法建筑及时制止,对存量违法建筑进行排查摸底建立台账 | 开展违法建筑方面法律法规的宣传15次,发现违法建筑及时制止64起,对存量违法建筑进行排查摸底建立台账3万余户 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
开展违法建筑方面法律法规的宣传 | 15次 | 15次 | 100% | ||
发现违法建筑制止率 | 100% | 100% | 100% | ||
存量违法建筑摸底排查率 | 60% | 60% | 100% | ||
巡查社区及物业小区覆盖率 | 100% | 100% | 100% | ||
完成时间 | 12/31/2021 | 12/31/2021 | 100% | ||
说明 | 无 |
附件4 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 协管员工资保险 | 联系人及电话 | 杨芳43721086 | ||
主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | 实施单位 | 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 1175.53 | 总量 | 1175.53 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 1175.53 | 区级财政资金 | 1175.53 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
全年预算资金及时到位并按时按月发放,全年安全生产无重大安全事故,投诉处置率达到100%,社会满意度高于95%,协管员考核达标率95%以上,培训率100%,着装率100%。 | 全年预算资金到位以及就是发放、全年无重大安全事故、投诉处置率、培训率、着装率均达到100%,社会满意度及协管员考核率达到95%以上。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
全年工资保险按月按时发放 | 100% | 100% | 100% | ||
全年无重大安全事故 | 无 | 无 | 100% | ||
协管员考核达标率 | ≧95% | ≧95% | 100% | ||
及时处置市民投诉率 | 100% | 100% | 100% | ||
社会满意度 | ≧95% | ≧95% | 100% | ||
协管员培训率 | 100% | 100% | 100% | ||
协管员着装率 | 100% | 100% | 100% | ||
说明 | 无 |
附件4 | |||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 | 运行经费 | 联系人及电话 | 杨芳43721086 | ||
主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | 实施单位 | 重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) (调整预算后的数据) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 87.75 | 总量 | 87.75 | 100% | |
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||
区级财政资金 | 87.75 | 区级财政资金 | 87.75 | 100% | |
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
确保全年资金及时到位,车辆及时保养维修并安全运行,整治无重大事故发生,市容整治效果及社会满意度达到95%以上。 | 资金到位率100%,车辆保养维修及安全运行100%,整治无重大事故100%,市容整治效果及社会满意度达到95%以上。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 及相关说明 |
车辆安全生产 | 100% | 100% | 100% | ||
车辆及时上保及维修保养 | ≧95% | ≧95% | 100% | ||
整治无重大安全事故 | 无 | 无 | 100% | ||
市容环境整治率 | ≧95% | ≧95% | 100% | ||
社会满意度 | ≧95% | ≧95% | 100% | ||
说明 | 无 |