一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。2021年我单位协管员工资保险经费年初预算是1175.53万元，实际使用经费是1175.53万元，运行经费年初预算是87.75万元，实际使用经费是87.75万元，拆违工作经费年初预算是33.77万元，实际使用经费是33.77万元，完成全年预算支出的100%。该项目设立的主要目的是提升协管员工资福利及素质，保障执法车辆及时保养维修并安全运行，整治无重大事故发生，整治城市脏乱差，提高城市管理水平，落实长效管理机制，改善人居生活环境，提升市民社会满意度。

2.项目组织情况分析。我支队与劳务派遣公司签订合同，负责协管人员工资及保险情况，对公务车实行定点维修及保养，及时参保，加油卡由专人管理，做到一车一卡。

3.项目管理情况分析。为了项目良好的运行，我单位开展“强、转、树”专题培训会，完善了《支队岗位职责管理办法》《标识制服管理办法》等制度，制作了《城市综合管理手册》对执法支队的职能职责，行为规范以及常用的法律法规进行汇编成册，要求队员们随身携带，时时提醒队员自警、自省、自律、自重；深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，增强‘四个意识’、坚定‘四个自信’、做到‘两个维护’，大力弘扬伟大建党精神，深化落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，优化营商环境助力成渝地区双城经济圈建设，深入践行人民城市重要理念，坚持科学化、精细化、智能化根本方向，聚焦高质量发展、高品质生活、高效能治理，深化城管创新转型，服务经济社会发展，提升群众获得感、满意度，以满足人民群众美好生活需要为目标，保持全区城市管理执法工作有序进行。为确保车辆安全生产，我单位制定《车辆管理制度》对驾驶人员日常行为进行规范。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2021年协管员工资保险年初预算1175.53万元，实际支出1175.53万元，运行经费年初预算是87.75万元，实际支出是87.75万元，拆违工作经费年初预算是33.77万元，实际支出是33.77万元，完成率100%。

2.项目资金执行情况分析。2021年项目资金实际支付239.06万元。主要用于协管员工资保险、伙食、体检等费用，全年工资保险已按时按月足额发放，执法车辆的保险、保养维修、油料以及整治城市秩序的一切费用。

3.项目资金管理情况分析。我单位项目严格按照《中华人民共和国预算法》规定的程序申请设立，所提交的文件、材料均符合相关要求；绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与我单位职能职责密切相关。在项目资金使用上严格按照相关文件要求，严格执行项目批复内容，尽最大可能做到专款专用。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

提升协管员工资福利及素质，整治城市脏乱差，提高城市管理水平，落实长效管理机制，改善人居生活环境，保障执法车辆及时保养维修并安全运行，整治无重大事故发生，保障市容整治效果及提升社会满意度。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。一是蓝天行动开展，开展露天烧烤、露天焚烧垃圾等专项整治，依法查处违规露天焚烧23起，露天烧烤2起；二是开展烟熏腊制品排查行动，累计劝离城区露天烟熏140余起，批评教育24起。三是开展城市户外广告专项整治行动，按照一街一排查，一店一核实的原则。对设置户外广告招牌的外观形态，结构安全及电路设备逐一排查,共拆除不规范广告招牌500余块，总面积约1300余平米。重点排查了五星大道、一环北路、一环南路、海棠路、龙岗路、龙中路等17条主次干道，大足商城、宏声广场东西侧、MK广场和大足印象等4个商圈的违章广告进行了综合整治，共规范设置招牌240余处,显著提升了城区市容市貌。

（2）质量指标。安全生产无重大事故，社会满意度高于95%。

（3）时效指标。保证整治工作顺利开展，总体达标率100%。

（4）成本指标。严格控制项目成本，成本控制达标率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。按时按月发放协管员工资福利，很大程度上的提高执法人员的积极性。车辆及时保养维修确保了全年的安全生产。

（2）社会效益。提升协管人员素质，加强城管队伍建设，及时高效的处理各种信访投诉。

（3）生态效益。提升协管人员素质，加强城管队伍建设，及时高效的处理各种信访投诉。

（4）可持续影响。保障整体环境可持续发展。

3.管理类指标完成情况分析。完善了《支队岗位职责管理办法》《标识制服管理办法》等制度，制作了《城市综合管理手册》严格规范协管人员的日常工作行为。

4.满意度指标完成情况分析。及时高效的处理市民的各类投诉，规范管理城市环境，做到整洁有序，大大提升了市民满意度。

三、下一步改进措施

（一）合理编制预算，严格预算绩效管理，确保各项工作有序开展。

（二）加强与上级部门的联系，确保资金足额拨付；同时单位内部积极探索节约成本的方案，尽可能减少支出，提高资金效益。

（三）进一步完善制度，制定专项资金管理办法，加强专项资金监管，确保专款专用。

（四）业务人员要加强学习，提升业务水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位项目运行达到提升执法人员素质、优化城市环境、加强城市基础设施建设的目标，执行结果“优”。