一、基本情况

（一）项目基本情况

1.预算项目情况分析。管护区域内环境绿化美化，保障园林苗木运输、日常垃圾清理；保障车辆正常运行；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高园林管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。2021年我单位实施了基础设施零星维修维护及闲置地建设、日常运行费、临时工工资及保险费、车辆运行维护维修费、鲜花及苗木等项目。项目资金年初预算2167.12万元，年中无调整项目。

2.项目组织情况分析。

    （1）首先制定出较为合理的计划，有效的计算出工程预算及施工预算。

    （2）根据实际的施工情况制定出较为合理施工计划，对施工阶段的资金需求、材料购进、机械设备及施工人员等各种需求进行系统的规划。

    （3）建立一个分工明确的组织机构，对工程质量检查及工程的各项组织的负责人进行明确分工。

     3.项目管理情况分析

    （1）对于综合施工进行合理的组织工作。

    （2）组织措施要落实到实处，在园林工程建设的过程中，对于计划的完成情况进行跟踪调查了解并审核。

（3）将园林工程的施工质量以及施工的成本进行科学有效的管理与控制，从而确保在施工过程中的安全得到保障。

（4）竣工后要将验收资料进行整理和审核，最后科学的总结和整理相关的施工技术和管理资料。

   （二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。项目计划投资额为2167.12万元，实际到位资金为2167.12万元，实际支出2167.12万元元，完成全年预算数的100%。

    2.项目资金执行情况分析。项目资金年初财政预算批复2167.12万元，截至2021年12月31日实际支出资金2167.12万元元，全部用于园林所项目支付。

    3.项目资金管理情况分析。项目预期目标已完成，在项目实施中严格按照项目资金管理有关规定管理好项目资金，规范各项经费的开支，资金由区财政全额拨付，严格落实区城管局项目资金使用审批报账制度，保证和提高资金的使用效率。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

     二、绩效评价基本情况

    （一）绩效评价目的

    改变城市环境，优化绿地结构，完善城市绿地系统，提升城市形象，增强人民幸福感，保证人们享有长远健康生活。

    （二）绩效目标完成情况分析

     1.产出指标完成情况分析。

    （1）数量指标。固定临时工186人，季节性临时工全年平均100人。对辖区 14个游园、城区行道树等开展保洁、绿化，修复等。

    （2）质量指标。绿化面积 120公顷，质量达标率100%。

    （3）时效指标。项目建设时间1月-12月。

    （4）成本指标。达标率100%

     2.效益指标完成情况分析。

    （1）经济效益。创造良好投资环境，增加地方GDP。

    （2）社会效益。促进社会和谐发展，社会和谐程度提高。

    （3）生态效益。提升大足区域生态环境质量，生态环境持续改善。

    （4）可持续影响。绿化覆盖率、人均公园绿地提高。

     3.管理类指标完成情况分析。财务制度健全，制定的项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目资金使用符合相关财务管理制度规定，拨付审批程序和手续完整，严格落实区城管局项目资金使用审批报账制度。

    4.满意度指标完成情况分析。职工对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

   三、下一步改进措施

    所有绩效目标均已完成，下一步将进一步根据项目具体实施情况和资金使用情况，完善绩效目标及其指标编制，完善项目资金使用管理制度，确保资金得到有效使用。

    四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    我单位项目资金在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价为“优”。