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[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2022-00088 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2022-04-14 |
[ 成文日期 ] | 2022-04-14 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2022-00088 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
[ 发布日期 ] | 2022-04-14 |
[ 成文日期 ] | 2022-04-14 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区园林管理所2021年度项目资金绩效自评报告
一、基本情况
(一)项目基本情况
1.预算项目情况分析。管护区域内环境绿化美化,保障园林苗木运输、日常垃圾清理;保障车辆正常运行;保障夏季抗旱、控制病虫害发生,提高苗木存活率;充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高园林管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。2021年我单位实施了基础设施零星维修维护及闲置地建设、日常运行费、临时工工资及保险费、车辆运行维护维修费、鲜花及苗木等项目。项目资金年初预算2167.12万元,年中无调整项目。
2.项目组织情况分析。
(1)首先制定出较为合理的计划,有效的计算出工程预算及施工预算。
(2)根据实际的施工情况制定出较为合理施工计划,对施工阶段的资金需求、材料购进、机械设备及施工人员等各种需求进行系统的规划。
(3)建立一个分工明确的组织机构,对工程质量检查及工程的各项组织的负责人进行明确分工。
3.项目管理情况分析
(1)对于综合施工进行合理的组织工作。
(2)组织措施要落实到实处,在园林工程建设的过程中,对于计划的完成情况进行跟踪调查了解并审核。
(3)将园林工程的施工质量以及施工的成本进行科学有效的管理与控制,从而确保在施工过程中的安全得到保障。
(4)竣工后要将验收资料进行整理和审核,最后科学的总结和整理相关的施工技术和管理资料。
(二)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。项目计划投资额为2167.12万元,实际到位资金为2167.12万元,实际支出2167.12万元元,完成全年预算数的100%。
2.项目资金执行情况分析。项目资金年初财政预算批复2167.12万元,截至2021年12月31日实际支出资金2167.12万元元,全部用于园林所项目支付。
3.项目资金管理情况分析。项目预期目标已完成,在项目实施中严格按照项目资金管理有关规定管理好项目资金,规范各项经费的开支,资金由区财政全额拨付,严格落实区城管局项目资金使用审批报账制度,保证和提高资金的使用效率。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
二、绩效评价基本情况
(一)绩效评价目的
改变城市环境,优化绿地结构,完善城市绿地系统,提升城市形象,增强人民幸福感,保证人们享有长远健康生活。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。固定临时工186人,季节性临时工全年平均100人。对辖区 14个游园、城区行道树等开展保洁、绿化,修复等。
(2)质量指标。绿化面积 120公顷,质量达标率100%。
(3)时效指标。项目建设时间1月-12月。
(4)成本指标。达标率100%
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。创造良好投资环境,增加地方GDP。
(2)社会效益。促进社会和谐发展,社会和谐程度提高。
(3)生态效益。提升大足区域生态环境质量,生态环境持续改善。
(4)可持续影响。绿化覆盖率、人均公园绿地提高。
3.管理类指标完成情况分析。财务制度健全,制定的项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定,项目资金使用符合相关财务管理制度规定,拨付审批程序和手续完整,严格落实区城管局项目资金使用审批报账制度。
4.满意度指标完成情况分析。职工对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。
三、下一步改进措施
所有绩效目标均已完成,下一步将进一步根据项目具体实施情况和资金使用情况,完善绩效目标及其指标编制,完善项目资金使用管理制度,确保资金得到有效使用。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位项目资金在项目决策上科学合理,项目管理上规范到位,基本达到了预期的绩效目标,取得了良好的社会效益,综合绩效评价为“优”。
附件3
项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称
临时工工资及保险
联系人及电话
姚志勤43722935
主管部门
重庆市大足区城市管理局
)
全年预算数(A)
(调整预算后的数据)全年执行数(B)
执行率(B/A,%)
总量
972.48
总量
972.48
100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金
区级财政资金
972.48
区级财政资金
972.48
其他资金
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年目标实际完成情况
按时发放2021年度临聘人员工资,缴纳临聘人员保险,支付临聘人员相关费用,增强员工的责任感;激励员工工作热情,提高项目工作效率,绿化美化城区环境,提升城市品质,提高居民生活质量。
完成
绩效指标
指标名称
年度指标值
全年完成值
完成比例
未完成原因和改进措施
及相关说明
附属设施完好率
≧96%
≧96%
100%
游园维护完好率
≧95%
≧95%
100%
绿化完好率
≧96%
≧96%
100%
绿化保洁率
≧95%
≧95%
100%
社会满意度
≧96%
≧96%
100%
说明
无
附件3
项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称
车辆运行维护维修
联系人及电话
姚志勤43722935
主管部门
重庆市大足区城市管理局
实施单位
重庆市大足区园林管理所
项目资金(万元)
全年预算数(A)
(调整预算后的数据)全年执行数(B)
执行率(B/A,%)
总量
100
总量
100
100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金
区级财政资金
100
区级财政资金
100
100%
其他资金
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年目标实际完成情况
保障园林维护车辆运转,确保园林各项工作正常有序开展。
完成
绩效指标
指标名称
年度指标值
全年完成值
完成比例
未完成原因和改进措施
及相关说明
车辆数
37
37
100%
车辆正常运转率
100%
100%
100%
绿化保洁率
≧95%
≧95%
100%
促进社会和谐发展
社会和谐程度提高
社会和谐程度提高
100%
社会公众的满意率
≧95%
≧95%
100%
说明
无
附件3
项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称
基础设施零星维修维护及闲置地建设
联系人及电话
姚志勤43722935
主管部门
重庆市大足区城市管理局
实施单位
重庆市大足区园林管理所
项目资金(万元)
全年预算数(A)
(调整预算后的数据)全年执行数(B)
执行率(B/A,%)
总量
557.68
总量
557.68
100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金
区级财政资金
557.68
区级财政资金
557.68
100%
其他资金
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年目标实际完成情况
展现城市靓丽的形象,创造更好的生活环境。
完成
绩效指标
指标名称
年度指标值
全年完成值
完成比例
未完成原因和改进措施
及相关说明
附属设施完好率
≧96%
≧96%
100%
游园维护完好率
≧95%
≧95%
100%
工程质量
一次性验收合格
一次性验收合格
100%
项目工期
按时完工
按时完工
100%
社会满意度
≧96%
≧96%
100%
说明
无
附件3
项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称
日常运行及保障费
联系人及电话
姚志勤43722935
主管部门
重庆市大足区城市管理局
实施单位
重庆市大足区园林管理所
项目资金(万元)
全年预算数(A)
(调整预算后的数据)全年执行数(B)
执行率(B/A,%)
总量
237
总量
237
100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金
区级财政资金
237
区级财政资金
237
100%
其他资金
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年目标实际完成情况
维护管护区域内环境绿化美化,确保14个城区游园正常运转。提升城市环境,提高市民生活质量。
完成
绩效指标
指标名称
年度指标值
全年完成值
完成比例
未完成原因和改进措施
及相关说明
管护面积
120公顷
120公顷
100%
绿化完好率
≧95%
≧95%
100%
项目建设时间
1-12月
1-12月
100%
绿化覆盖率、人均公园绿地面积、绿地率
提高
按时完工
100%
社会公众的满意率
≧95%
≧95%
100%
说明
无
附件3
项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称
鲜花苗木及采购
联系人及电话
姚志勤43722935
主管部门
重庆市大足区城市管理局
实施单位
重庆市大足区园林管理所
项目资金(万元)
全年预算数(A)
(调整预算后的数据)全年执行数(B)
执行率(B/A,%)
总量
299.95
总量
299.95
100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金
区级财政资金
299.95
区级财政资金
299.95
100%
其他资金
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
全年目标实际完成情况
保障2021年1-12月辖区鲜花苗木补裁、补种,节假日营造节日气氛的鲜花需求,改善人们生活环境,提升城市景观效果。
完成
绩效指标
指标名称
年度指标值
全年完成值
完成比例
未完成原因和改进措施
及相关说明
鲜花盆数
500万盆
500万盆
100%
绿化完好率
≧95%
≧95%
100%
项目建设时间
1-12月
1-12月
100%
绿化覆盖率、人均公园绿地面积、绿地率
提高
提高
100%
社会公众的满意率
≧95%
≧95%
100%
说明
无