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[ 索引号 ] 11500111009348329P/2022-00088 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2022-04-14
[ 成文日期 ] 2022-04-14 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2022-00088
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2022-04-14
[ 成文日期 ] 2022-04-14
[ 有效性 ]

重庆市大足区园林管理所2021年度​​项目资金绩效自评报告

 

     

一、基本情况

项目基本情况

1.预算项目情况分析。管护区域内环境绿化美化,保障园林苗木运输、日常垃圾清理;保障车辆正常运行;保障夏季抗旱、控制病虫害发生,提高苗木存活率;充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高园林管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。2021年我单位实施了基础设施零星维修维护及闲置地建设、日常运行费、临时工工资及保险费、车辆运行维护维修费、鲜花及苗木等项目。项目资金年初预算2167.12万元年中无调整项目。

2.项目组织情况分析。

    1)首先制定出较为合理的计划,有效的计算出工程预算及施工预算。

    2)根据实际的施工情况制定出较为合理施工计划,对施工阶段的资金需求、材料购进、机械设备及施工人员等各种需求进行系统的规划。

    3)建立一个分工明确的组织机构,对工程质量检查及工程的各项组织的负责人进行明确分工。

    3.项目管理情况分析

   1)对于综合施工进行合理的组织工作。

   2)组织措施要落实到实处,在园林工程建设的过程中,对于计划的完成情况进行跟踪调查了解并审核。

3)将园林工程的施工质量以及施工的成本进行科学有效的管理与控制,从而确保在施工过程中的安全得到保障。

4)竣工后要将验收资料进行整理和审核,最后科学的总结和整理相关的施工技术和管理资料。

   (二)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。项目计划投资额为2167.12万元,实际到位资金为2167.12万元,实际支出2167.12万元元,完成全年预算数的100%。

    2.项目资金执行情况分析。项目资金年初财政预算批复2167.12元,截202112月31日实际支出资金2167.12万元元,全部用于园林所项目支付

    3.项目资金管理情况分析。项目预期目标已完成,在项目实施中严格按照项目资金管理有关规定管理好项目资金,规范各项经费的开支,资金由区财政全额拨付,严格落实区城管局项目资金使用审批报账制度,保证和提高资金的使用效率。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

     二、绩效评价基本情况

    (绩效评价目的

    改变城市环境,优化绿地结构,完善城市绿地系统,提升城市形象,增强人民幸福感,保证人们享有长远健康生活。

    (二)绩效目标完成情况分析

     1.产出指标完成情况分析。

    (1)数量指标。固定临时工186人,季节性临时工全年平均100人。对辖 14园、城区行道树等开展保洁、绿化,修复等

    2)质量指标。绿化面积 120公顷,质量达标率100%

    3)时效指标。项目建设时间1月-12月。

    4)成本指标。达标率100%

     2.效益指标完成情况分析。

    (1)经济效益。创造良好投资环境,增加地方GDP

    (2)社会效益。促进社会和谐发展社会和谐程度提高

    (3)生态效益。提升大足区域生态环境质量生态环境持续改善

    (4)可持续影响。绿化覆盖率、人均公园绿地提高

     3.管理类指标完成情况分析。财务制度健全,制定的项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定,项目资金使用符合相关财务管理制度规定,拨付审批程序和手续完整,严格落实区城管局项目资金使用审批报账制度。

    4.满意度指标完成情况分析。职工对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显,达到了预期效果。

   三、下一步改进措施

    所有绩效目标均已完成,下一步将进一步根据项目具体实施情况和资金使用情况,完善绩效目标及其指标编制,完善项目资金使用管理制度,确保资金得到有效使用。

    四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    我单位项目资金在项目决策上科学合理,项目管理上规范到位,基本达到了预期的绩效目标,取得了良好的社会效益,综合绩效评价为“优”。

附件3




项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称 临时工工资及保险联系人及电话姚志勤43722935
主管部门重庆市大足区城市管理局


全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量972.48总量972.48100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金972.48 区级财政资金972.48
其他资金
其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
按时发放2021年度临聘人员工资,缴纳临聘人员保险,支付临聘人员相关费用,增强员工的责任感;激励员工工作热情,提高项目工作效率,绿化美化城区环境,提升城市品质,提高居民生活质量。完成
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
附属设施完好率≧96%≧96%100%
游园维护完好率≧95%≧95%100%
绿化完好率≧96%≧96%100%
绿化保洁率≧95%≧95%100%
社会满意度≧96%≧96%100%


















































说明
附件3




项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称车辆运行维护维修联系人及电话姚志勤43722935
主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区园林管理所
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量100总量100100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金100 区级财政资金100100%
其他资金
其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
保障园林维护车辆运转,确保园林各项工作正常有序开展。完成
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
车辆数3737100%
车辆正常运转率100%100%100%
绿化保洁率≧95%≧95%100%
促进社会和谐发展 社会和谐程度提高 社会和谐程度提高100%
 社会公众的满意率≧95%≧95%100%








































说明
附件3




项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称 基础设施零星维修维护及闲置地建设联系人及电话姚志勤43722935
主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区园林管理所
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量557.68总量557.68100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金557.68 区级财政资金557.68100%
其他资金
其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
展现城市靓丽的形象,创造更好的生活环境。完成
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
附属设施完好率≧96%≧96%100%
游园维护完好率≧95%≧95%100%
工程质量一次性验收合格一次性验收合格100%
项目工期按时完工按时完工100%
社会满意度≧96%≧96%100%


















































说明
附件3




项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称日常运行及保障费联系人及电话姚志勤43722935
主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区园林管理所
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量237总量237100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金237 区级财政资金237100%
其他资金
其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
维护管护区域内环境绿化美化,确保14个城区游园正常运转。提升城市环境,提高市民生活质量。完成
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
管护面积120公顷120公顷100%
绿化完好率≧95%≧95%100%
 项目建设时间1-12月1-12月100%
绿化覆盖率、人均公园绿地面积、绿地率提高按时完工100%
 社会公众的满意率≧95%≧95%100%


















































说明
附件3




项目资金绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称 鲜花苗木及采购联系人及电话姚志勤43722935
主管部门重庆市大足区城市管理局实施单位重庆市大足区园林管理所
项目资金(万元)全年预算数(A)
(调整预算后的数据)
全年执行数(B)执行率(B/A,%)
总量299.95总量299.95100%
其中:上级财政资金
其中:上级财政资金

区级财政资金299.95 区级财政资金299.95100%
其他资金
其他资金

年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
保障2021年1-12月辖区鲜花苗木补裁、补种,节假日营造节日气氛的鲜花需求,改善人们生活环境,提升城市景观效果。完成
绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
及相关说明
鲜花盆数500万盆500万盆100%
 绿化完好率≧95%≧95%100%
 项目建设时间1-12月1-12月100%
绿化覆盖率、人均公园绿地面积、绿地率提高提高100%
 社会公众的满意率≧95%≧95%100%


















































说明

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