中国政府网 | 重庆市人民政府网 区人大 区政协 网站专栏
| 敬老版 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据

您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府工作机构预决算>区城市管理局> 决算

[ 索引号 ] 11500111009348329P/2022-00087 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2022-04-14
[ 成文日期 ] 2022-04-14 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2022-00087
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2022-04-14
[ 成文日期 ] 2022-04-14
[ 有效性 ]

重庆市大足区数字化城市管理中心2021年度资金绩效自评报告

 

  

一、基本情况

(一)项目基本情况

1.预算项目情况分析。数字中心2021年预算数为315.05万元,无年中调整项目。主要用于数字化城市管理运行维护,临时工工资及保险,数字化城市管理系统整体搬迁费。保障数字化城市管理工作正常运行。

2.项目组织情况分析。为进一步改善人民生活环境,促进社会经济可持续发展。我所合理利用项目资金,有序开展项目运行,发挥项目资金效益。

3.项目管理情况分析。为管好用好项目资金,确保项目开展,达到预期目标,我单位建立了财务岗位职责、收支管理、政府采购管理、合同管理等内部控制制度。严格管理项目,工程项目按要求进行招投标,加强项目的事前、事中、事后监督,高标准、严要求完成项目建设。

(二)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。数字中心2021年年初项目预算数为315.05万元,2021年预算资金到位315.05万元,到位率为100%。

    2,项目资金执行情况分析。数字中心年2021年年初项目预算数为315.05万元,2021年预算执行315.05万元,执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。数字中心在项目实施中严格按照项目资金管理相关规定管理好项目资金,资金由区财政全额拨付,严格落实区城管局项目资金使用审批报账流程,保证和提高资金的使用效率。

二、绩效评价基本情况

(一)绩效评价目的

通过绩效评价,及时发现项目运作的存在问题,进一步加强项目资金管理,积极落实评价整改,注重评价结果的审核应用,不断完善制度和改进管理,合理使用项目资金,最大效率的发挥项目资金的作用。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。截至2021年12月31日聘用人员共计34人,其中信息采集员22人,坐席人员8人,办公室人员4人;全年数字化城市管理中心应处置41631件,按时处置31124件,按时处置率为75%。其中,数字化城市管理平台城管通系统处置41165件,按时处置30658件,本期按时处置率为74%;重庆市12319城市管理民生服务系统受理市民咨询和投诉397件,结案率100%;大足区12319城市管理服务热线受理市民咨询和投诉16件,结案率100%;大足区12319城市管理服务舆情受理市民咨询和投诉3件,结案率100%;夜间应急值班案件受理情况37件,结案率100%;非紧急求助警情分流系统受理市民咨询和投诉12件,结案率100%。

2)质量指标。接入专业处置部门(单位)20个;同步畅通12319民生服务热线、新媒体舆情预警系统、门户网站、城市管理微信公众号等“众管”渠道,全年案件按时处置率为87%,结案率100%,群众满意率达90%。慧眼达‘城管机器人’视频智能分析系统自动发现、自动上报、自动核查3000余件,全区城市照明智能化控制率达90%以上、行业作业车辆定位监管80余辆。

3)成本指标。数字中心严格控制项目资金,严格资金使用制度,2021年项目资金315.05万元。

2.效益指标完成情况分析。“及时发现—精准派遣—高效处置—科学评估”的运行模式有力助推城市管理向精细化转变;以“智管”促“细管”、带“众管”,构建 “定格、定人、定责”的城市管理网格化体系;基本建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的科学管理模式

3.管理类指标完成情况分析。建立健全业务管理制度和财务管理制度、保险制度执行有效、项目质量可控。资金使用规范合理、并有效实施财务监控。

4.满意度指标完成情况分析。数字创新工作思路,数字化城市管礼让城市综合管理更加精细化、智能化、人性化,贯彻落实了中央城市工作会议精神和习近平总书记“城市管理要像绣花一样精细”的重要指示精神,努力推进“大城细管、大城智管、大城众管”,让城市“颜值”更高,“气质”更佳,实现了城市让生活更美好。群众满意度达90%以上,达到了预期效果。

三、下一步改进措施

  (一)合理编制预算,严格预算绩效管理,合理更换收运处置设备,确保数字中心各项工作有序开展。

  (二)加强与上级部门的沟通、汇报,争取项目资金足额拨付;同时单位内部积极探索节约成本的方案,尽可能减少预算数额,最大限度发挥资金使用效益。

(三)进一步完善制度,制定专项资金管理办法,加强专项资金监管,同时完善预算编制,科学论证。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

数字中心项目在决策上科学合理;管理上规范到位,基本达到了预期的绩效目标,取得了良好的社会效益,综合绩效评价为“优”。


  •   

    附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称数字化城市管理运行维护联系人及电话邹明侨 43787823
    主管部门区城市管理局实施单位区数字化城市管理中心
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量147.86总量147.86100%
    其中:上级财政资金
    其中:上级财政资金

    区级财政资金147.86 区级财政资金147.86100%
    其他资金
    其他资金

    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    1.对城区路灯集中管理、智能管控,提高工作效率,提升城市路灯的智能管控;
    2.数字化管理模式动态监测城区城市管理,杜绝暴露垃圾、乱搭乱建、施工占道、占道摊贩、水域不洁、垃圾乱堆放等大量城市管理问题;
    3.根据《重庆市大足区人民政府办公室关于在全区开展非紧急求助警情分流的工作通知》(大足府办发〔2018〕25号)文件精神及城管局对非紧急求助警情分流的工作部署,负责对接重庆市非紧急求助警情分流系统;
    4.保障数字化城市管理系统城管局、综合执法支队、环卫所、园林所、公园所、路灯所、垃圾处理场7个处置单位专线正常运行;
    5.完善智慧城管三期系统中智慧市政综合管理平台功能,发挥“责任明确、反应快速、处置高效、监督有力”的工作职责,做到第一时间发现问题、第一时间解决问题。
    6.推进智慧城市综合管理服务平台建设与联网工作;推进城市管理政务数据资源和公共安全视频共建共享;智慧市政设施;智慧市容环卫;智慧园林绿化;智慧城管执法;打造符合我区特色的城市管理智能化应用场景。
    完成
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
    及相关说明
    智慧城市综合管理服务平台1套1套100%
    受理城市管理案件>36000件41265100%
    数字城管系统案件按时处置率>80%97%100%
    城市问题覆盖率98%以上98%100%
    监管时段20小时以上20小时以上100%


















































    说明


      

      


  • 附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称临时工工资及保险联系人及电话邹明侨 43787823
    主管部门区城市管理局实施单位区数字化城市管理中心
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量145.19总量145.19100%
    其中:上级财政资金
    其中:上级财政资金

    区级财政资金145.19 区级财政资金145.19100%
    其他资金
    其他资金

    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    保障临时工工资保险等待遇落到实处,顺利开展数字化城市管理各项工作完成
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
    及相关说明
    社会满意率90%90%100%
    工资发放率100%100%100%
    年案件上报量>3600041265100%
    12319民生案件按时接办率100%100%100%
    数字城管系统案件按时处置率>80%97%100%


















































    说明
  • 附件3




    项目资金绩效目标自评表
    (2021年度)
    专项(项目)名称数字化城市管理系统整体搬迁费联系人及电话邹明侨 43787823
    主管部门区城市管理局实施单位区数字化城市管理中心
    项目资金(万元)全年预算数(A)
    (调整预算后的数据)
    全年执行数(B)执行率(B/A,%)
    总量22总量22100%
    其中:上级财政资金
    其中:上级财政资金

    区级财政资金22 区级财政资金22100%
    其他资金
    其他资金

    年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况
    财经办件【2021】43号(大足城管发【2020】341号),完成数字城管整体搬迁,硬件设备购买等,促进数字城管向智慧城管迈入,不断推进城市综合管理精细化、智能化、人性化水平。完成
    绩效指标指标名称年度指标值全年完成值完成比例未完成原因和改进措施
    及相关说明
    搬迁数字城管系统1套1套100%
    硬件设施搬迁>71个71个100%
    成本指标22万元22万元100%




























































    说明


  


扫一扫在手机打开当前页